| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2022 | 5707.50 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAÚJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DO LABORATORIO MUINICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 123.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 386.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 930.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 6900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFO TENCIOMENTRO COMPRESSORES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS UNIDADES DE AGUA CAIXA DE COMANDO SELADORES OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO JET SONIC AUTOCLAVE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1800.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO PSF-II CAMAS HOSPITALARES MACAS BIROS ARMARIOS VITRINES DIVISORIAS ESTANTES ABERTAS LONGARINAS ESCADAS SUPORTE DE SOROS E BALANCA CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 130.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE PACIENTE DO MUNICIIPIO DE PILAR CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS E COLOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 5750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 115 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000014 | 06/01/2022 | 6992.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO TAMANHOS M E G MODELO UTLEX 200 CX C100UNID. DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 840.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO EM 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO EM 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000023 | 06/01/2022 | 9401.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES ATADURA CREPOM COMPRESSA DE GASE PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM 15 CM E 20CM ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000024 | 07/01/2022 | 18630.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES SORO FISIOLOGICO OMEPRAZOL ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000025 | 07/01/2022 | 21570.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARESDEXAMETAZONA TENOXICAN HIOSCINA ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000027 | 07/01/2022 | 12510.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS FUROSEMIDA HISTOCINA DEXAMETASONA ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE 02DOIS VEICULOS AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 CV FLEX DE MARCA VW SAVEIRO BAu ANO MODELO 2012019 PLACAS QSE-8458 E QSE-8848PB DESTINADOS AOS SERVICOS DO FUNDO DE SAuDE DE PILAR CONFORME CONTRATO 052021 PREGAO PRESENNCIAL 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1578.95 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 778.95 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAÚJO DE ALCÂNTARA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 UNIDADES DE DISPLAY DE PEDAL DE APLICACAO DE ALCOOL EM GEL PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008186446486 | ANTÔNIO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DEAGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 1578.95 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 968.28 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000040 | 12/01/2022 | 28255.05 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DEXAMETAZONA AZITROMICINA DIPIRONA 500MG HIDROCLORODITIAZIDA 25MG AMBROXOL CLONAZEPAM 25 MG ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 600.00 | 00007430381421 | DEMETRIO COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUCAO E GRAVACALO DE AUDIOS SPOT PARA A DIVULGACAO DAS ACOES DE VACINACAO DO COVID-19 REALIZADAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONF. ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 279.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR BRITANIA 50CM PAREDE TURBO 06PAS PARA APLICACAO EM UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 2954.00 | 00009338447430 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - V ANCORA BOA SORTE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2022 | 12228.45 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SACRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 947.36 | 00051916797415 | JOSEFA RODRIGUES N SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMO AUXILIAR GERAL EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR NO PIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000046 | 19/01/2022 | 343.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000047 | 19/01/2022 | 2508.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAN ALGINATO AG 3X44CM BRAVA PO PARA ESTOMIA 25G ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000048 | 24/01/2022 | 2394.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 500ML. DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000049 | 24/01/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JANEIRO2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000051 | 24/01/2022 | 1450.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER FENITOINA 100MG TOPIRAMATO 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RNM DE MAMAS COM CONTRASTE PARA PACIENTES REJANE CAVALCANTI PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RNM DE PELVES COM CONTRASTE PARA PACIENTES FERNANDA ATAIDE GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2022 | 335.00 | 29431213000150 | HERIKA MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COLUNA DE FERIAS PARA OS PACIENTE DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000055 | 24/01/2022 | 1570.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO DO AVISO DOS PRECOES ELETRONICOS 0012022 E 0022022 AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2022 | 2469.88 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS E TOMOGRAFIAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2022 | 780.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2022 | 248.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2022 | 638.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2022 | 1000.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE GESSO NO FORRO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2022 | 320.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2022 | 50.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2022 | 12637.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2022 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2022 | 248.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2022 | 1350.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2022 | 1570.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2022 | 75.00 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA EVENTO NATALINO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2022 | 1509.47 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2022 | 473.68 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO DA VACINACAO INFANTIL NO PERIODO DE 1719 DE JANEIRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2022 | 1000.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA IMPLANTACOES DE NOVOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2022 | 315.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA AQUISICOES DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2022 | 7991.47 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS FIXADOR SELEKT500ML AGULGHA GENGIVAL 30G CURTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000079 | 26/01/2022 | 2862.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000080 | 26/01/2022 | 8422.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG BROMAZEPAM 6MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2022 | 146.64 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE dezembro2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2022 | 4272.49 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO PELA AQUISICOES DE 01 UM NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 INTEL CORE I5 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2022 | 433.68 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2022 | 204.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000085 | 26/01/2022 | 518.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 05MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000086 | 26/01/2022 | 864.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 02MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000087 | 26/01/2022 | 2301.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AMOXACILINA 250MG METILDOPA 500MG COMPRIMIDOS CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000088 | 26/01/2022 | 1596.26 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER IBUPROFENO 50MG DIPIRONA 500MG EM GOTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000090 | 26/01/2022 | 186.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 250MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE JANEIRO2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000097 | 27/01/2022 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE DOMICIO CANDIDO DE PAIVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 11 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000105 | 27/01/2022 | 1350.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIPIRONA 1G2ML INJETAVEL DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2022 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2022 | 11850.58 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SACRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 22136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 134536.65 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 60740.16 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 5136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 59231.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 7484.69 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 5038.25 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 19740.68 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 9624.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 62300.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MED. PLANTONISTA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 16296.67 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REEFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 17310.07 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 41068.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 10292.31 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 21381.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 13278.54 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 4152.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 7721.69 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 8040.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2022 | 9224.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2022 | 29665.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 13377.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2022 | 13037.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 2117.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 5610.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 3815.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 7552.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 2264.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 4703.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 2961.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 913.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 1956.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 2029.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 82.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 124.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO RELATIVO A FATURAS EM ATRASOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 400.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2022 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 151.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2022 | 411.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 67.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PLANTONISTAS CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2022 | 83.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2022 | 5600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2022 | 2800.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2022 | 1002.24 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000201 | 01/02/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - CRUZEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIÕES ONCO. E PAT. ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM CIRURGIAO ONCOLOGICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2022 | 65.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2022 | 1659.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2022 | 1110.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TC DE TORAX TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE PARA O PACIENTES SEVERINO ALMEIDA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2022 | 459.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000208 | 01/02/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2022 | 263.13 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO DA VACINACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 421.05 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAuDE E ANDAMENTO DAS OBRAS DO PSF - IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000215 | 01/02/2022 | 382.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B LIQUIDO 100ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2022 | 400.00 | 12246714000163 | L. NUNES SERV. MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ELETIVAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2022 | 100.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2022 | 1578.95 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2022 | 1578.94 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000224 | 07/02/2022 | 1995.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAN ALGINATO AG 3X44CM BRAVA PO PARA ESTOMIA 25G ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊRS DE JANEIRO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2022 | 210.52 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2022 | 1390.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2022 | 1075.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE EXAMES DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA PARA OS PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2022 | 960.05 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000237 | 07/02/2022 | 1147.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO SODIO 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000238 | 07/02/2022 | 15.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACICLOVIR CREME 50MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000239 | 07/02/2022 | 7778.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 4 SUSP. C200 UNIDADES AMBROXOL XPE PEDIATRICO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000240 | 07/02/2022 | 8831.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AAS 100MG INFANTIL DIPIRONA 500MG AZITROMICINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000241 | 07/02/2022 | 2663.55 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS SERTRALINA 50MG CAIXA C960 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000242 | 07/02/2022 | 2754.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CITALOPRAM 20MG CX C300 UNIDADES DIAZEPAM 10MG C1000 COMPRIMIDOS FLUOXETINA 20MG C300 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000243 | 07/02/2022 | 14660.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS FUROSEMIDA DEXAMETASONA DIPIRONA 500MG AMP CETOPROFENO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000244 | 07/02/2022 | 12300.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS AGUA DESTILADA 10ML SORO RINGER LACT 500ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000245 | 07/02/2022 | 10595.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SERINGA DESC. 10ML 05ML 03ML COLETOR DE MAT PERTF. CORT 13LT EQUIPE MACRO GOTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000246 | 07/02/2022 | 11266.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS atadura crepom 20cm 15cm e 30cm papel grau cirurgico est. 10cmx100mt gaze queijo 91x91 entre outros DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2022 | 6000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS E COLOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANTÔNIO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2022 | 2760.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2022 | 2829.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JANEIRO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2022 | 1350.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS E NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2022 | 1200.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2022 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2022 | 105.26 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UM PLANTAO DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE JOSEFA TARGINO ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2022 | 2190.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2022 | 2250.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2022 | 5077.50 | 29895543000104 | ALIMENTARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00007999329495 | LIGIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2022 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2022 | 7000.00 | 00005059804445 | ELLAINY MATOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL ESPECIALIZADO NO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO EM PACIENTES EM DOMICILIO INFECTADOS PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000274 | 07/02/2022 | 17487.95 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I CONFORME CONTRATO 11171.199000119-001 TP 0012020 - FMS CONTRATO 0192020. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA NQB - 0944. DE RENAVAM 329067338 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2022 | 406.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA QSJ - 1517. DE RENAVAM 1203267450 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA QFB - 5109. DE RENAVAM 1017498986 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2022 | 670.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA QSJ - 1497. DE RENAVAM 1203263780 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2022 | 340.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA QSJ - 1527 DE RENAVAM 1203268588 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2022 | 5080.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA QSK - 2E45. DE RENAVAM 1222188705 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2022 | 542.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO DE PLACA OXO - 9A91. DE RENAVAM 1222189558 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012021 | 0000284 | 07/02/2022 | 4330.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BIATAN AG N ADESIVO 10X10CM CURATIVO 10X10CM CURATIVO ESPUMA BIATAIN ALGINATO 10X10CM CREME BARREIRA TUBO HDC 20X20 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000286 | 10/02/2022 | 12870.48 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 28.26 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR JUROS E MULTAS - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 4047.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 677.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 6358.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2022 | 9652.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2022 | 824.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JANEIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2022 | 320.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEREDO PARA EVENTO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000302 | 21/02/2022 | 2023.54 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C GOTAS 200MG ANLODIPINO 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000303 | 21/02/2022 | 890.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CARBAMAZEPINA 20MG LEVOMEPROMAZINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000304 | 21/02/2022 | 6745.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000305 | 21/02/2022 | 12251.90 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER ASSENTO SANITARIO CADEADO PADO 40MM DJUNTOR JOELHO DE ESGOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2022 | 46.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2022 | 900.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2022 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2022 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2022 | 104.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000339 | 21/02/2022 | 11515.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2022 | 50.00 | 00039666026449 | LUIZ ANTÔNIO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2022 | 315.78 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2022 | 1050.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAuDE - I E VI PSF DA BOA SORTE ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2022 | 1410.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MUNDIAL 40CM E 01 UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA PARA APLICACAO EM UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2022 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2022 | 400.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSA CONVEXA DE COLOSTOMIA ATE 51MM PREMIER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2022 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE JANEIDE TOMAZ MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2022 | 650.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE VALMIR CAMPOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000350 | 23/02/2022 | 837.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 500ML FRESENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2022 | 2989.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2022 | 2989.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000353 | 23/02/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2022 | 3950.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICOS EM PLANTAO DE REUMATOLOGIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2022 | 18630.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES A SABER SORO FISIOLOGICO OMEPRAZOL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2022 | 21570.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES A SABER DEXAMETAZONA TENOXICAN HIOSCINA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2022 | 30926.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2022 | 14180.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2022 | 1173.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2022 | 13342.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2022 | 2117.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2022 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2022 | 4818.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2022 | 3194.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2022 | 7720.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2022 | 2264.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2022 | 4910.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2022 | 2921.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2022 | 1081.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2022 | 1956.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2022 | 2098.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2022 | 22136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2022 | 140451.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2022 | 64456.80 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2022 | 5336.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2022 | 60648.83 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2022 | 7500.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2022 | 5212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2022 | 16202.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2022 | 19819.74 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2022 | 9624.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2022 | 51700.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2022 | 14505.74 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2022 | 35091.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2022 | 10292.31 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2022 | 22321.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2022 | 13279.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2022 | 4916.66 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2022 | 8804.21 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2022 | 9540.80 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2022 | 7315.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 1655.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMNPRA DE MEDICAMENTOS SOB ENCOMENDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000400 | 25/02/2022 | 14369.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS SERINGA DESC. 10ML 05ML 03ML COLETOR DE MAT PERTF. CORT 13LT EQUIPE MACRO GOTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000401 | 25/02/2022 | 12654.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS ATADURA CREPON 10CM 15CM E 20CM PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000402 | 25/02/2022 | 14249.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS SERINGA DESC. 10ML 05ML 03ML COLETOR DE MAT PERTF. CORT 13LT SONDA URETRAL ALIV 12 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000403 | 25/02/2022 | 18107.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS SORO RINGER LACT. 500ML VITAMINA K 10MG 1ML OMEPRAZOL 40MG 10ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000404 | 25/02/2022 | 20195.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1G CETOPROFENO 50MG FUROSEMIDA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00080531830420 | MARILÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE FEVERERIRO DE 2022 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2022 | 82.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2022 | 1600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2022 | 2995.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICOS EM PLANTAO DE REUMATOLOGIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2022 | 4700.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 94 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2022 | 2460.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C 500MG E PROMETAZINA 25MGML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2022 | 845.53 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MARCO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000420 | 02/03/2022 | 12054.56 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2022 | 52.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2022 | 82.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM ATRASO DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2022 | 284.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2022 | 98.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS VALETIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2022 | 9774.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2022 | 485.70 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000428 | 02/03/2022 | 124.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 250MG 5ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000429 | 02/03/2022 | 186.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 250MG 5ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2022 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2022 | 740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS AQUISICAO DE 02 PENEU 18565R14 APOLLO PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2022 | 12071.69 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AEROLIN SPRAY C200 DOSES DIOSIMIM 500MG VEROMNI 60 4MG ZIRVIT BABY 30MLSER DOSADOR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000436 | 03/03/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS E COLOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2022 | 1355.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2022 | 1904.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS AQUISICAO DE 04 PENEU 17570 R14 CONTINENTAL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/03/2022 | 1904.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS AQUISICAO DE 04 PENEU 17570 R14 CONTINENTAL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/03/2022 | 1904.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS AQUISICAO DE 04 PENEU 17570 R14 CONTINENTAL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/03/2022 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/03/2022 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2022 | 180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/03/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME US PARA MAPEAMENTO DE ENDOMETRIOSE PELVICA NA PACIENTE JOSIANE SOUZA DA SILVA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2022 | 1446.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/03/2022 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2022 | 1960.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2022 | 9900.00 | 10587390000100 | W MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE RECEPCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2022 | 1578.94 | 00010037740407 | ALBERTO BARBOSA DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2022 | 1300.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070349921423 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2022 | 1300.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2022 | 1200.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CENTRAL ELETRONICA DO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSK -2E45 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2022 | 200.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS E CARTUCHO DETONNER NA IMPRESSORA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000473 | 21/03/2022 | 849.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TOPIRAMATO 50MG C60 CPS AMITRIPTILINA 25MG C30 COMPRIMIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000474 | 21/03/2022 | 5333.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER OMEPRAZOL 30MG CARVEDDILOL 625MG VITAMINA C GOTAS 200ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000475 | 21/03/2022 | 403.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SSIMETICONA 75MGML E AMOXACILINA 250MG SUSP. FR 60ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000476 | 21/03/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES CITOLOGICOS E COLOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2022 | 200.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS PARA REGISTRO ELETRONICO DE PRONTUARIOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2022 | 292.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE PACIENTE DO MUNICIIPIO DE PILAR CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000482 | 21/03/2022 | 11205.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos posto de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000483 | 21/03/2022 | 3900.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2022 | 268.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00008186446486 | ANTÔNIO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000488 | 21/03/2022 | 6892.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER BIATAN ALGINATO AG 3X44CM BRAVA PO PARA ESTOMIA 25G ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000489 | 21/03/2022 | 338.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO SODIO 250MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000490 | 21/03/2022 | 369.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG ENALAPRIL 20MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000491 | 21/03/2022 | 913.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BBRONAZEPAM 6MG ACIDO VALPROIDO 25MG HALOPERIDOL 2MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2022 | 5482.50 | 29895543000104 | ALIMENTARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2022 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2022 | 50.00 | 00039666026449 | LUIZ ANTÔNIO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE CARIMBO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2022 | 660.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE PLACA E RECARGAS DE GAS DE 01 AR CONDICIONADOS NA RECEPCAO DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000499 | 21/03/2022 | 9807.70 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONTRUCOES A SABER TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA ROLO LA ANTIRESP 23CM COLA ADESIVA SILICONE 50G TOMADA DUPLA 20A ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2022 | 6216.58 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER TESTE RAPIDO TOXO IGGIGM COMBO TESTE RAPIDO RUBEOLA TGPALT UV 125ML INTER KIT ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2022 | 1052.63 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEREDO PARA EVENTO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊRS DE FEVEREIRO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2022 | 315.79 | 00010315641444 | JENNIFER DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2022 | 3250.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALCOOL EITA 70 - LIQUIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES NA SEC. DE SAuDE EM REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2022 | 690.98 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/03/2022 | 832.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/03/2022 | 45.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/03/2022 | 342.10 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000513 | 25/03/2022 | 4789.52 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS CX100 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000514 | 25/03/2022 | 2097.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS UTILE NE CX100 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2022 | 1578.94 | 00012162766418 | MONALISA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO PROJETO DENOMINADO PROTEJA PARA OS CIDADAOS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000516 | 25/03/2022 | 3513.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG SERTRALINA 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000517 | 25/03/2022 | 7932.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AAS 100MG INFANTIL C500 COMPRIMIDOS DEXAMETASONA CREME 10G AZITROMICINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000518 | 25/03/2022 | 10449.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALBENDAZOL 4 SUSP. C200 FR 10ML BROMETO DE IPRATROPIO 025MG AMBROXOL XPE ADULTO FR 100ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000519 | 25/03/2022 | 3199.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER BIPERIDENO 2MG C200 COMPRIMIDOS CLORPROMAZINA 100MG C200 UNIDADES FENOBARBITAL 100MG C30 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2022 | 526.31 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS ALUSIVO AO PROGRAMAO DE VACINACAO DA COVID - 19 PARA AS CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2022 | 1305.26 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS INFANTIL DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2022 | 1473.68 | 00010372055451 | RAIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTE ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000526 | 25/03/2022 | 6979.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000527 | 25/03/2022 | 11218.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos posto de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 0000528 | 25/03/2022 | 2000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA E TOUCA DES. C ELASTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2022 | 1440.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2022 | 1100.00 | 44954844000147 | JOSINALDO NUNES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES DE VEICULOS COM REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2022 | 450.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL ECG 216X30 P ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUJNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2022 | 13878.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2022 | 800.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJ. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO POR 03 MESES DE CAMAS HOSPITALAR MANUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2022 | 170.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS PRETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE MARCO2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000537 | 25/03/2022 | 12738.88 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2022 | 647.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SALA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2022 | 117.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2022 | 4000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NOS MESE DE DEZEMBRO2021 E MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2022 | 49.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2022 | 52.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2022 | 331.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2022 | 264.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2022 | 328.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2022 | 188.00 | 00010310443458 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A USUARIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2022 | 134.00 | 00071318146445 | ANNA BEATRIZ VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A USUARIA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000550 | 25/03/2022 | 3320.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2022 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2022 | 424.00 | 00009154187460 | VANDAMME DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2022 | 294.00 | 00007962210737 | SEVERINA GOLÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2022 | 785.26 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2022 | 11350.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2022 | 29052.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2022 | 17086.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2022 | 13190.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2022 | 1146.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2022 | 2125.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2022 | 4796.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2022 | 3194.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2022 | 8368.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2022 | 2264.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2022 | 5110.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2022 | 913.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2022 | 2077.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2022 | 1907.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2022 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2022 | 3608.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2022 | 23036.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2022 | 131924.73 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2022 | 77667.74 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2022 | 5136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2022 | 7500.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2022 | 59956.33 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2022 | 4995.13 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2022 | 19954.80 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2022 | 9660.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2022 | 16212.17 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2022 | 53200.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2022 | 13819.94 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2022 | 38025.99 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2022 | 10292.31 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2022 | 22029.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2022 | 8705.86 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2022 | 4152.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2022 | 9089.82 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2022 | 8671.46 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2022 | 2800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2022 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2022 | 250.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2022 | 204.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2022 | 495.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2022 | 610.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00080531830420 | MARILÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2022 | 152.00 | 00075281066404 | VALDINETE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2022 | 2640.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2022 | 2240.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000611 | 05/04/2022 | 2796.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS UTILE NE CX100 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO2022. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2022 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO EVENTO DA VACINACAO DO DIA D NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000615 | 05/04/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2022 | 9332.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS BROCA CARBIDE CIRURGICA FCOS 702 PONTA DIAMANTADA 1032 OXIDO DE ZINCO 50GR FLUOR GEL NEUTRO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2022 | 174.74 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/04/2022 | 421.05 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/04/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/04/2022 | 1000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-I DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/04/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE RESSONANCIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/04/2022 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000625 | 05/04/2022 | 124.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACICLOVIR CREME 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000626 | 05/04/2022 | 5063.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 3MG CARBO DE LITIO 300MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000627 | 05/04/2022 | 4860.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000628 | 05/04/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000629 | 05/04/2022 | 5510.48 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER OMEPRAZOL 20MG AMOXACILINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/04/2022 | 729.47 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO ALUSIVA A 1 UM DO SADE - SAuDE DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/04/2022 | 1300.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/04/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊRS DE MARCO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 05/04/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/04/2022 | 3850.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 94 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/04/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00079895581491 | JOAO TARGINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO NO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/04/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/04/2022 | 789.47 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE BUEIRAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/04/2022 | 838.04 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE ABRIL DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/04/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar relativo ao mês de marco2022 conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/04/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/04/2022 | 1578.94 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE FISIOTERAPEUTA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/04/2022 | 320.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/04/2022 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/04/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/04/2022 | 1900.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DOS MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE SAuDE BUCAL NO PSF V DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2022 | 1100.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2022 | 572.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CITONEURIN 5000MG 20DRG E METILPREDNISOLONA 500MG IM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2022 | 2070.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2022 | 1518.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/04/2022 | 2989.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS MEDICOS DE PLANTAO DE ENDOCRINOLOGISTA NOS DIAS 03 E 18 DE MARCO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/04/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES NA SEC. DE SAuDE EM REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00080531830420 | MARILÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2022 | 504.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PAROXETINA 20MG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2022 | 2272.40 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PLANTAO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2022 | 692.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAuDE 02 UNIDADES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2022 | 1580.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM PLANTAO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2022 | 326.31 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS PARA REGISTRO ELETRONICO DE PRONTUARIOS NO MÊS DE MARCO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVDOR EM GOZO DE FERIAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO MUNICIPIO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2022 | 977.89 | 00003236962445 | INÊS MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2022 | 886.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE MARCO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2022 | 1200.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE COLOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/04/2022 | 65516.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PPROGRAMAS FEDERAIS DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2022 | 6110.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2022 | 303.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 A 18 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000675 | 12/04/2022 | 12600.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2022 | 374.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 A 13 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO POSTO DE SAuDE - V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2022 | 2210.52 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTURAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAuDE - II NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2022 | 2800.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉC. MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE N°. DE SERIE 319020065 CONSTANDO DE REPARO DE PLACA-MAE E SUBSTITUICAO DA FONTE CALIBRACAO E TESTES GERAIS NO EQUIPAMENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2022 | 1000.00 | 34280513000115 | WI SERV. MÉDICOS ENG. E ARQUIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DAS DORES BENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA A PACIENTE VALQUIRIA GOUVEIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2022 | 5195.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2022 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2022 | 16424.51 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ANLODIPINO 5MG ATENOLOL 50MG AMBROXOL XPE PEDIATRICO 100ML LOSATANA POTASSICA 50MG DICLOFENACO SODIO DIPIRONA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2022 | 9261.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG CITALOPRAM 20MG CLONAZEPAM 25MG CLORPROMAZINA 100MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2022 | 800.00 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MAT. MÉD. HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BOLSA CONVEXA DE COLOSTOMIA ATE 51MM PREMIER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2022 | 191.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B LIQ. 100ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2022 | 136.84 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2022 | 3330.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIOD DE 05 CINCO DIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE GRANJA SITUADA EM SITIO FIGUEREDO PARA EVENTO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000696 | 20/04/2022 | 13594.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2022 | 977.89 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000698 | 20/04/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000704 | 22/04/2022 | 12258.64 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000705 | 22/04/2022 | 14988.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2022 | 45.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2022 | 800.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NA PARTICIPACAO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2022 | 606.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFERÊNCIA DE SAuDE METAL REALIZADO DE FORMA REGIONALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/04/2022 | 264.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DA CONFERÊNCIA DE SAuDE METAL REALIZADO NO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2022 | 2500.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM VEICULO GOL DE PLACA QSJ - 1497 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2022 | 2495.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2022 | 2600.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000720 | 28/04/2022 | 6850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2022 | 74.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2022 | 146.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2022 | 504.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PAROXETINA 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2022 | 526.32 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABEIS NO MÊS DE ABRIL2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2022 | 957.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO PSF - CHA DE AREIA E NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2022 | 703.56 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 30042022 NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2022 | 6329.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000730 | 29/04/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2022 | 371.58 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2022 | 204.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2022 | 23036.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2022 | 131425.03 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2022 | 75129.26 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2022 | 5136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2022 | 62029.66 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2022 | 10714.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2022 | 6953.47 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2022 | 20053.33 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2022 | 9636.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2022 | 20400.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2022 | 14219.47 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2022 | 43352.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2022 | 10292.31 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - COTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2022 | 23185.60 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2022 | 8791.99 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2022 | 4112.98 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2022 | 8311.33 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2022 | 8260.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2022 | 16674.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2022 | 28937.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2022 | 13646.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2022 | 2119.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2022 | 4488.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2022 | 3194.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2022 | 9097.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2022 | 2264.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2022 | 5364.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2022 | 913.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2022 | 1956.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2022 | 1817.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2022 | 2097.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS UTILE NE CX100 UNIDADES DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2022 | 3041.52 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS UTILE NE CX100 UNIDADES NOS TAMANHOS MEDIO UTILE NE DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2022 | 1014.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MARCO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000782 | 29/04/2022 | 3465.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ANLODIPINO 5MG ATENOLOL 50MG AMBROXOL XPE PEDIATRICO 100ML LOSATANA POTASSICA 50MG DICLOFENACO SODIO DIPIRONA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000783 | 29/04/2022 | 13427.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AMBROXOL XPE PEDIATRICO 100ML LOSATANA POTASSICA 50MG DICLOFENACO SODIO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2022 | 17966.44 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS PONTA DIAMANTADA 1032 RESINA Z250 REPOSICAO A2 FFIXADOR KODAK 500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO SEC. DE SAuDE BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2022 | 55400.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2022 | 82129.26 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2022 | 846.02 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000798 | 02/05/2022 | 12272.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DICLOFENACO SODIO DIPIRONA 500MG AMOXACILINA 500MG C480 COMPRIMIDOS AAS 100MG INFANTIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000799 | 02/05/2022 | 632.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 100ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000800 | 02/05/2022 | 2189.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SINVASTATINA 20MG DEXCLORFENIRAMINA 2MG C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000801 | 02/05/2022 | 552.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TOPIRAMATO 50MG C60 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000802 | 02/05/2022 | 10246.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CETOCONAZOL 200MG ANLODIPI ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000803 | 02/05/2022 | 3857.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 05MG SERTALINA 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2022 | 1681.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG C30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 40MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2022 | 204.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DOMPERIDONA 10MG C30 UNIDADDES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2022 | 906.01 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE MAIO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2022 | 1793.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000808 | 02/05/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000809 | 02/05/2022 | 13175.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2022 | 6852.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSINAIS DE SAuDE LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO-PA NO PERIODO DE 0104 A 0505 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2022 | 2100.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 42 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2022 | 110.00 | 00005335664444 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS QUAL O PACIENTE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2022 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2022 | 1587.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2022 | 1656.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE ABRIL2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2022 | 3055.00 | 06023734000172 | VILLA GENÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOPES DE LUVA DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2022 | 32582.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA GASE EM ROLO DIPIRONA COMPLEXO B ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2022 | 1680.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2022 | 5000.00 | 00005529755321 | SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASATENDIMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2022 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2022 | 331.58 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de abril2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2022 | 1540.00 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial durante o mês de abril conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2022 | 1411.57 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENENTO DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2022 | 190.00 | 00001597341428 | JOSIVAL DA SILVA SANTOS | Importancia empenhadda para pagamento de despesas com os servicos de instalacao de uma antena de sinal de tv digital no posto de saude da familia do sitiio jacare conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000833 | 10/05/2022 | 16308.30 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COLA ADESIVO DDISJUNTOR LIXA MASSA ETC DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DO PRONTO ATENDIMENTO E POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2022 | 111.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2022 | 1315.16 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE 22 CONSULTAS MEDICAS DE ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2022 | 4940.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPPORTANCIA EMPENHHADA PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MOCHILAS DE ATENDIMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2022 | 3600.00 | 00003577069430 | VINICIUS DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REEFEREENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O TRATAMENTO DE SAuDE DENTARIA ESPECIALIZADA DE PESSOA DE SUA FAMILIA CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊRS DE ABIL2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CAPS CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2022 | 600.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E INFLUENZA CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2022 | 189.47 | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMEENTO DE BOLOS PARA EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DO SAD-MELHOR EM CASA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000853 | 10/05/2022 | 13594.59 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2022 | 840.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENZ (UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO SPRINTER PARA O BOM USO DE SUAS ATIVIDADE PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAuDE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2022 | 560.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORT. REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES DE VESICULA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | IMPORT. REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA OS ORGAOS DE REFERENCIA CONFORME PPI VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2022 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2022 | 1048.42 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2022 | 209.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2022 | 91.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2022 | 291.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2022 | 45.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2022 | 7.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2022 | 250.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2022 | 624.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2022 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2022 | 94.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2022 | 210.53 | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMEENTO DE BOLOS PARA EVENTO REALIZADO PELA EQUIPE DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2022 | 526.32 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2022 | 1760.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO COM SEDACAO PARA CRIANCAS DE 2 E 6 ANOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00011879284456 | MILANNY AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2022 | 9250.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA OXO-9A91 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPIO DE SAuDE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE SAuDE BUCAL NO POSTO DE SAuDE - V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2022 | 568.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PAPEL A4 BR 180G C50 FLS BALOES SAO ROQUE C50 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000888 | 13/05/2022 | 3835.24 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT LS 800G NESTOGÊNIO 2 800G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2022 | 1369.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2022 | 2040.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE COLOSCOPIA ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2021 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 17 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 17 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2022 | 110.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ENALAPRIL 20MG C500 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2022 | 715.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO DE SODIO 500MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2022 | 2403.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 6MH C30 COMPRIMIDOS PAROXETINA 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO N°. 00012022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL DA UNIAO EDITAL DE AVISO N°. 00012022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES DE RM PELVE EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2022 | 1700.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE FORRO DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2022 | 1300.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2022 | 33.00 | 00007259226480 | SAMARA RAQUEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE EXAMES MEDICOS PARA A PACIENTE SAMARA RAQUEL VIANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2022 | 1100.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO EM VEICULO TIPO VAN PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2022 | 25.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2022 | 390.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE DOCES E BALOES PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA 18052022 NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2022 | 30.00 | 00007600255413 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2022 | 1969.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CANECAS PERSONALIZADAS E ESTOJOS CONFECCIONADOS EM ALGODAO CRU PARA EVENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000914 | 23/05/2022 | 13772.06 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2022 | 845.64 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000916 | 23/05/2022 | 11557.93 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT LS 800G NESTOGÊNIO 2 800G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2022 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000918 | 23/05/2022 | 14098.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/05/2022 | 8048.06 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DEXA CITONEURIN 3AMP COMBODART C30 CAPS RIVAROXABANA 20MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/05/2022 | 1263.15 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE DIVISORIAS E INSTALACAO DE PLACAS EM PAREDES 3D NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/05/2022 | 1073.68 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENENTO DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 24 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000928 | 25/05/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2022 | 3232.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE INSUMOS A SABER CREME BARREIRA TUBO 60G SENSURA IPC DREN TRANSP REC.10 ENTRE OUTROS PARA USO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR - SAD NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE FRANCISCO PEDRO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO N°. 00022022 PREGAO SAD. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000932 | 26/05/2022 | 6900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/05/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL DA UNIAO EDITAL DE AVISO N°. 00022022 - RELATIVO AO PREGAO SAD - SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/05/2022 | 2670.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DO PSF-IV CAMAS HOSPITALARES MACAS BIROS ARMARIOS VITRINES DIVISORIAS ESTANTES ABERTAS LONGARINAS ESCADAS SUPORTE DE SOROS E BALANCA CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/05/2022 | 220.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO MÊS DE MAIO2022 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/05/2022 | 560.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE VACINACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/05/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO N°. 00022022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 26 DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO MUNICIPIO DAURICE JOSE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2022 | 717.64 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2022 | 3564.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2022 | 28468.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2022 | 16407.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2022 | 13037.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2022 | 3219.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2022 | 5632.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2022 | 3318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2022 | 9404.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2022 | 2587.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2022 | 4693.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2022 | 1418.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2022 | 913.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2022 | 1956.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2022 | 513.68 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTOS DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2022 | 471.58 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000973 | 30/05/2022 | 13523.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2022 | 3400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA SODICA INJ. 500MG PROMETAZINA 50MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2022 | 107.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER IBUPROFENO 50MGML 30ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2022 | 107.00 | 00010310447445 | AGLAYLTON CAVALCANTI DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO NA COMPRA DE 01 UM MICROFONE COM FIO 01 UM CABO P MICROFONE E 01 UM CORDA DE VIOLAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS DE MAIO2022 PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2022 | 24202.66 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2022 | 128980.67 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2022 | 73541.99 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2022 | 5136.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2022 | 59200.23 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2022 | 10800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2022 | 8223.84 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2022 | 20076.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2022 | 14636.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2022 | 51600.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2022 | 15005.54 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2022 | 42746.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2022 | 11762.64 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS -CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2022 | 21321.01 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2022 | 8832.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2022 | 6448.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2022 | 4152.50 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2022 | 8198.98 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2022 | 7938.51 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2022 | 184.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2022 | 96.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2022 | 94.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE maio2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2022 | 2550.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2022 | 1742.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001008 | 01/06/2022 | 26784.91 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2022 | 298.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CECULAR POSITIVO P26 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2022 | 10414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001015 | 01/06/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2022 | 2174.73 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial durante o mês de maio de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2022 | 4532.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2022 | 513.68 | 00075993937491 | JOSIEL TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ATENDIMENTOS DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2022 | 1420.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/06/2022 | 23660.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2022 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001023 | 03/06/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE MAIO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2022 | 560.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO EVENTO DA VACINACAO DO DIA D CONTRA A COVID-19 INFLUENZA E SARAMPO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2022 | 10355.72 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AR CONDOCIONADOS SPLIT ELGIN HW 09BTUS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/06/2022 | 2130.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/06/2022 | 3011.10 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER SORO ANTI-A MONOCLONAL P RTESTE PCR LATEX ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2022 | 3897.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER FAIXA ELASTICA TPE KIT 3 PECAS CONJ. MINI BANCO 3 PECAS KIT VENTOSA LUXO C20 PECAS CONE DE EXERCICIOS 9 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPuIO DE PIOLAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2022 | 5150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 103 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2022 | 10153.20 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JOELHO 90 SOLDAVEL DJUNTOR ELGIN BR UNIPOLAR PIA MARMORE BACIA SANITARIAENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC.M DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2022 | 284.94 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 30042022 NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/06/2022 | 6000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de maio2022. conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/06/2022 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/06/2022 | 1315.79 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE MAIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/06/2022 | 900.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE DIVISORIAS DE PAREDE DE GESSO COM RODA TETO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/06/2022 | 1794.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/06/2022 | 1932.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITAS A CONSULTAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/06/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 1 A 7 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/06/2022 | 2765.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE 22 CONSULTAS MEDICAS DE ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE MAIO EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/06/2022 | 2271.64 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001043 | 06/06/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de MAIO2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 07 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 07 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/06/2022 | 6810.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/06/2022 | 9400.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCOS DE FICHAS E FORMULARIOS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006534665441 | AKLECIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/06/2022 | 2755.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/06/2022 | 840.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE JUNHO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/06/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | IMPORT. REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA OS ORGAOS DE REFERENCIA CONFORME PPI VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/06/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/06/2022 | 1091.14 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/06/2022 | 669.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2022 | 170.50 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2022 | 76.84 | 00007549721432 | ANA CAROLINE CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES CASEIROS PARA O DIA D DA VACINACAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NA UNIDADE DO PSF I NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2022 | 400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001072 | 10/06/2022 | 13715.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2022 | 209.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NESTA DATA 19 x R 1100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2022 | 125.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2022 | 7288.41 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADPS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2022 | 1052.63 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID-19 RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2022 | 526.31 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001078 | 10/06/2022 | 1061.76 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 100ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2022 | 105.26 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UM PLANTAO DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2022 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE QUIMIOTERAPIA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2022 | 3897.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER FAIXA ELASTICA TPE KIT 3 PECAS CONJ. MINI BANCO 3 PECAS KIT VENTOSA LUXO C20 PECAS CONE DE EXERCICIOS 9 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPuIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2022 | 1538.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ENVELOPE SACO KO 32 229X324 TAPETE DE BORRACHA E.V.A PAPEL OFICIO A4 REFIL DE TINTAS 664 NEXEL TODAS AS CORES ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2022 | 191.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTE BELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B LIQUIDO 100ML DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001087 | 13/06/2022 | 9364.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER BROMETO DE IPRATROPIO 025MG IBUPROFENO 600MG LOSARTANA POTASSIA 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001088 | 13/06/2022 | 4735.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 2MG C30 COMPRIMIDOS BIPERIDENO 2MG C500 COMPRIMIDOS ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001089 | 13/06/2022 | 10556.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMPRIMIDOS CAPTOPRIL 25MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/06/2022 | 1125.52 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO IMP 10CMX45M DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/06/2022 | 5484.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIPIRONA 500MG SORO FISIOLOGICO 500ML COMPLEXO B ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/06/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/06/2022 | 1263.15 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007600255413 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/06/2022 | 76.84 | 00007549721432 | ANA CAROLINE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA D DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/06/2022 | 310.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00006534665441 | AKLECIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/06/2022 | 3870.05 | 46455557000118 | LUCAS EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE CERAMICA NAS PAREDES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001102 | 13/06/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de MAIO2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/06/2022 | 592.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE MAIO2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/06/2022 | 800.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2022 | 1785.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha referenrte ao pagamento pela aquisicao de solucao de ringer com lactato c500ml para atender as demandas da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2022 | 229.15 | 00003628895464 | JOSEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES COM DESTINO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2022 | 13825.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2022 | 900.00 | 00003577069430 | VINICIUS DE ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REEFEREENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O TRATAMENTO DE SAuDE DENTARIA ESPECIALIZADA DE PESSOA DE SUA FAMILIA A SABER UMA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA 10 SESSOES. CONFORME LAUDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2022 | 290.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 17062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 17062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 17062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 17 DE junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001116 | 20/06/2022 | 4034.72 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001117 | 20/06/2022 | 23649.91 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2022 | 684.21 | 00011879284456 | MILANNY AUGUSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2022 | 5750.00 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LUVA LATEX TINTA INTERNA AQUALAR BRANCO LIXA MASSA FITA ISOLANTE TRINCHA TIGRE ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2022 | 1091.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER MASCARA TRIPLA E TOUCA DES. C ELASTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001123 | 20/06/2022 | 14183.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/06/2022 | 368.42 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DECORACAO DE EVENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO - DIA D CONTRA O SARAMPO E INFLUENZA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/06/2022 | 1366.12 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/06/2022 | 1100.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA PSF - I PIASE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/06/2022 | 480.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS EXAMES DE COLOSCOPIA ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2022 | 1548.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/06/2022 | 903.00 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/06/2022 | 774.00 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/06/2022 | 903.00 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/06/2022 | 903.00 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2022 | 1548.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2022 | 903.00 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2022 | 903.00 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/06/2022 | 645.00 | 00008501836427 | REGINA DE CÁSSIA DE BRITO MARTINS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2022 | 645.00 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2022 | 752.50 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2022 | 752.50 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2022 | 752.50 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2022 | 752.50 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2022 | 752.50 | 00010643498460 | RAMON GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00009950308470 | JOANDERSON VINICIUS MENESES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2022 | 645.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2022 | 645.00 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2022 | 645.00 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2022 | 752.50 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2022 | 645.00 | 00004885540470 | MARIA MARCILENE DIAS DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2022 | 752.50 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2022 | 752.50 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2022 | 752.50 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2022 | 752.50 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2022 | 752.50 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2022 | 752.50 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2022 | 645.00 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2022 | 645.00 | 00011940988438 | ANDRESA DA SILVA MACIEL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2022 | 645.00 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2022 | 645.00 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2022 | 645.00 | 00007973345485 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2022 | 903.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2022 | 903.00 | 00007576344431 | EDOM SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2022 | 903.00 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2022 | 903.00 | 00002501878418 | maria alcione | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/06/2022 | 903.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2022 | 645.00 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00080532071468 | ELISANGELA DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/06/2022 | 645.00 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/06/2022 | 645.00 | 00004028249465 | MARIA GRAZIELE FAUSTINO DA ROCHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/06/2022 | 1860.36 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial durante o mês de JUNHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/06/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE DAVI DE FREITAS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/06/2022 | 903.00 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/06/2022 | 903.00 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2022 | 903.00 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/06/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/06/2022 | 903.00 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2022 | 903.00 | 00043769403487 | ILDETE FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2022 | 2580.00 | 00009426046445 | CATIUCHELLE CASTRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2022 | 1290.00 | 00012146068493 | RAFAEL DOUGLAS FERNANDES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/06/2022 | 645.00 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/06/2022 | 645.00 | 00043769683404 | DIRCELIA MARINHO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/06/2022 | 645.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2022 | 322.50 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/06/2022 | 375.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2022 | 645.00 | 00004611813479 | ANA CRISTINA DIAS SALES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2022 | 903.00 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2022 | 903.00 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2022 | 420.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO A SABER ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SEC. DE SAuDE PLACA KSJ-1497 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2022 | 1790.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO A SABER RESTAURACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM VEICULO DA SEC. DE SAuDE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2022 | 600.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO A SABER CONSERTO DE PORTA EM VEICULO GOL DA SEC. DE SAuDE PLACA QSJ-1517 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2022 | 903.00 | 00010702713490 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2022 | 903.00 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2022 | 903.00 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2022 | 2580.00 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2022 | 1290.00 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2022 | 645.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2022 | 645.00 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2022 | 1290.00 | 00013275869400 | SUELI DE ARAUJO MORAIS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2022 | 645.00 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2022 | 645.00 | 00012198008483 | GABRIELE ROCHA VITAL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 28062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2022 | 1290.00 | 00009300382403 | MARIA JOSE SILVA VIEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2022 | 547.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2022 | 213.75 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2022 | 645.00 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2022 | 330.00 | 00001333698461 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE 01UM BATERIA 60A PARA VEICULO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2022 | 2150.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB A SABER 5 ESTANTES FECHADA 02 BIRO 10 CADEIRAS DE MADEIRAS ENTRE OUTROS. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO JORNAL DA UNIAO EDITAL DE PUBLICACAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PuBLICACAO DE DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE PUBLICACAO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/06/2022 | 1315.79 | 00080530710404 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS VIGILANTE NO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2022 | 4025.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2022 | 383.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001238 | 29/06/2022 | 14318.68 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/06/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2022 | 23036.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2022 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2022 | 129886.95 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2022 | 75517.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2022 | 5136.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2022 | 62123.09 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2022 | 10800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2022 | 8084.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2022 | 20076.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2022 | 14786.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2022 | 56200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2022 | 14520.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2022 | 43280.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2022 | 11762.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2022 | 24944.93 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2022 | 8832.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2022 | 6448.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2022 | 4152.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2022 | 10937.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2022 | 7486.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2022 | 1234.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GAZE ROLO 045X50 ANE 360G DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2022 | 2520.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2022 | 4355.49 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL COLESTEROL COD-RAP LIQ. 2X1004MISTO ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001264 | 30/06/2022 | 6985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001265 | 30/06/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2022 | 28588.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2022 | 16761.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2022 | 1129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2022 | 13674.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2022 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2022 | 3274.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2022 | 6996.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2022 | 3194.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2022 | 9521.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2022 | 2587.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2022 | 5487.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2022 | 1418.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2022 | 913.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2022 | 2430.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 30062022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2022 | 2150.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NOS MOBILIARIOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001297 | 01/07/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2022 | 1785.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | Valor que se empenha referenrte ao pagamento pela aquisicao de solucao de ringer com lactato c500ml para atender as demandas da sec. de saude deste municipio de Pilar - PB. conforme documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/07/2022 | 1351.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/07/2022 | 2544.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA 10MLL ISOFARMA SORO FISIOLOGICO 500ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/07/2022 | 7288.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/07/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE MARCILIO HERCULANO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/07/2022 | 1863.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/07/2022 | 2001.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2022 | 606.00 | 00006534665441 | AKLECIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/07/2022 | 5300.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005467971484 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA EM SIBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/07/2022 | 105.26 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/07/2022 | 1217.58 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/07/2022 | 842.10 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA PALESTRA DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2022 | 189.36 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2022 | 474.51 | 00071885331487 | MARIA CONSUELO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2022 | 6000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTO GERENCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS MOTIVACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2022 | 1150.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001317 | 06/07/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de Junho2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2022 | 151.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2022 | 261.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2022 | 46.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/07/2022 | 2749.88 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/07/2022 | 3050.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/07/2022 | 315.79 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE LANCHES JUNINOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS COM OS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/07/2022 | 8231.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/07/2022 | 1556.84 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A PALESTRA DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/07/2022 | 368.42 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/07/2022 | 828.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 07 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/07/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/07/2022 | 854.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE JULHO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2022 | 1785.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO RINGER COM LACTATO C500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/07/2022 | 322.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/07/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | IMPORT. REFERENTE AOS SERVICOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE PARA OS ORGAOS DE REFERENCIA CONFORME PPI VIGENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/07/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/07/2022 | 526.31 | 00004575939463 | VERONICA BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF-V AREA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DE SERVDOR EM GOZO DE FERIAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2022 | 8660.08 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER GAMAX 30 CAP. HEBR LITOCIT 1080M3 BRASART BCT 16012 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/07/2022 | 209.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE JUNHO202228 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/07/2022 | 2100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIPIROMA 1G2ML INJETAVEL CX C100 UNUDADES DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/07/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2022 | 1794.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2022 | 1932.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PEDIATRRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE MAIO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de junho2022. conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001367 | 08/07/2022 | 14233.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 08072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/07/2022 | 894.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIFICACAO ADJUDICACAO N°. 0012022 DOCUMENTOS NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N°. 0012022 NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL de extrato contrato mat. construcao - saude. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE EXTRATO ATA DE REGISTRO MAT. CONSTRUCAO - SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE JUlHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE JUlHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/07/2022 | 410.53 | 00007549721432 | ANA CAROLINE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA EVENTO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2022 | 83.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 12072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2022 | 40.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2022 | 76.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2022 | 680.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2022 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TC. DE ABDOME COM CONTRASTE NO PACIENTE SEVERINO RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE NAYARA MIRANDA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2022 | 120.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORT. REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES DE VESICULA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2022 | 413.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE VACINACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/07/2022 | 44.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 15072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/07/2022 | 645.00 | 00020284233404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE KITS LANCHES PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA REDE CUIDAR REALIZADO DE FORMA REGIONALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/07/2022 | 3800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE 01 UM CAMARA DE VACINA ELBER MOD CSV420 N°. SERIE 152104024 TROCA DE FONTE ENTRE OUTRAS SUBSTITUICAO PARA O EQUIPAMENTO PETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/07/2022 | 1867.49 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2022 | 835.74 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES CONSULTAS E CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JUNHO2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2022 | 3320.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE AVENTAL DESC. TNT MANGA LONGA 20GMF PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/07/2022 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA IMPLANTACOES DE NOVOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/07/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/07/2022 | 1175.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPPORTANCIA EMPENHHADA PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLSAS E FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001410 | 18/07/2022 | 14724.20 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FITA CREPE 24X50M SERRA MANUAL DE ACO CADEADO PADO 30MM ARGAMASSA AC - II 15KG CARRINHO DE MAO ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/07/2022 | 421.05 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001412 | 18/07/2022 | 11729.25 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/07/2022 | 800.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/07/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 20072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 22072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 22072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/07/2022 | 150.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS PRETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/07/2022 | 220.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/07/2022 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/07/2022 | 350.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG VENOSO MIID E USG VENOSO MIE PARA PACIENTE DO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/07/2022 | 947.36 | 00003068427428 | PETRONIO G. SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/07/2022 | 294.73 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/07/2022 | 357.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE VACINACAO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/07/2022 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/07/2022 | 22.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 27072022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2022 | 105.26 | 00001262744440 | REISON DOUGLAS DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA PORTA DO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2022 | 3149.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO DE VEICULO TIPO VAN PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/07/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2022 | 4860.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA RECUPERACAO DE ALTERNADOR ENTRE OUTROS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK -2E45 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2022 | 1600.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR LIMPEZA DE BICOS ENTRE OUTROS NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ1497 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2022 | 1850.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA ENTRE OUTROS NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ1497 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2022 | 295.67 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE GOLOSEMAS A SABER PIPOCAS PIRULITOS BALAS ENTRE OUTROS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2022 | 226.80 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRAS DE 01 UM COLCHAO PARA A CAMA DA POLICLINICA - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/07/2022 | 3078.87 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial durante o mês de JULHO de 2022 conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/07/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DO MÊS DE JUNHO2022 PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2022 | 318.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuD - VIE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/07/2022 | 297.60 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAPANHA DE VACINACAO NO DIA 30072022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/07/2022 | 2380.00 | 43871872000138 | NATALIA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDRO MESTYRE DE FREIO ENTRE OUTROS NO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2022 | 2157.89 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O SAO JOAO DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001461 | 29/07/2022 | 3434.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 250MG VENLAFAXINA 75MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001462 | 29/07/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001463 | 29/07/2022 | 135.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2022 | 6830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001466 | 29/07/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DUBLO PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2022 | 126444.24 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2022 | 76365.14 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2022 | 6000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2022 | 139486.26 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2022 | 12006.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2022 | 8123.38 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2022 | 19882.78 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2022 | 14786.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDDE - BB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2022 | 52000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2022 | 17615.76 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2022 | 48079.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2022 | 21386.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2022 | 8368.59 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2022 | 10218.29 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2022 | 10126.59 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2022 | 8269.46 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2022 | 23036.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2022 | 27850.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2022 | 16889.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2022 | 30698.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2022 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2022 | 3252.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2022 | 6248.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2022 | 3883.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2022 | 10577.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2022 | 4704.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2022 | 2261.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2022 | 2243.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2022 | 1819.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 01082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 01082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2022 | 383.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2022 | 3820.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 01082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA N A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2022 | 900.00 | 12246714000163 | L. NUNES SERV. MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ELETIVAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2022 | 110.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HOLTER 24H PARA PACIENTE DO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2022 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2022 | 7256.00 | 29895543000104 | ALIMENTARE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSINAIS DE SAuDE LOTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO-PA NO PERIODO DE 4107 A 0208 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2022 | 1487.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001520 | 02/08/2022 | 2599.44 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE LATAS DE LEITE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001521 | 02/08/2022 | 11442.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/08/2022 | 2650.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULAS FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAuDE NOVA PILAR NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001525 | 02/08/2022 | 6321.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER BIPERIDENO 2MG DIAZEPAM 10MG FLUOXETINA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001526 | 02/08/2022 | 127.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001527 | 02/08/2022 | 13736.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CETOCONAZOL CREME 30MG VITAMINA C 500MG AAS 100MG INFANTIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001528 | 02/08/2022 | 7077.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER LIDOCAINA GEL 230G ANLODIPINO 5MG PREDNISONA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001529 | 02/08/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE JULHO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2022 | 800.00 | 00056796714415 | JOSÉ CONSTATINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PRATELEIRAS NO BALCAO DA SALA DO SAD LOCALIZADA NO POSTO DE SAuDE - I PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2022 | 1540.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2022 | 3126.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 01 LONA COM ILHOS PARA O AGOSTO DOURADO ADESIVOS DOS CARROS DO SAD ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DA SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001535 | 02/08/2022 | 20640.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2022 | 5250.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 02 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 02 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/08/2022 | 6695.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE JULHO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2022 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME RMN DE CERANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE DAVI JUNHIOR DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00012851773470 | DEYSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR HOSPITALAR NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2022 | 1518.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/08/2022 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2022 | 1932.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 03 de agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001553 | 03/08/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de Julho2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 03082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2022 | 47.50 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERV. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPOIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ANDRINELY JANUARIO FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÍCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR HOSPITALAR NO POSSTO DE SAuDE - I PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/08/2022 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA JOSE BEZERRA FEITOSA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 04 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2022 | 2276.20 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2022 | 2869.44 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005467971484 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SIBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00071968370455 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR E GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2022 | 836.01 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2022 | 2800.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS DE EXAMES DE ECOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/08/2022 | 2153.60 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER COLESTEROL HDL 50ML KATAL CURATIVO PCS COLETA ADULTO ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2022 | 1052.63 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/08/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/08/2022 | 115.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO exame de ultrassonografia do abdome total EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2022 | 630.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO exame de tomografia comp. dpo toraxl EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/08/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de julho2022. conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME rnm do cranio REALIZADO NO PACIENTE miguel da conceicao silva RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001588 | 10/08/2022 | 11235.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 10082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2022 | 81.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2022 | 2101.13 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE EXAMES CONSULTAS E CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2022 | 1390.80 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO DE ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2022 | 1995.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUUISICAO DE 01 UM OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MASTER 300 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2022 | 507.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2022 | 196.84 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2022 | 700.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2022 | 1370.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS NAS AMBULANCIAS ENTRE OUTROS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2022 | 125.00 | 32405273000102 | LAVA JATO ESPUMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS PRETENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/08/2022 | 90.00 | 00007552273445 | GEISEANE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM PROCEDIMENTO DE QUADRO DE QUELOIDE EM HELICE DE ORELHA ESQUERDA PARA A PACIENTE GEISIANE MATIAS DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/08/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2022 | 1094.73 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO AGOSTO DOURTADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/08/2022 | 7256.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/08/2022 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 UM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 15 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/08/2022 | 624.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM. DE PROD. MÉD. E SERV. MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ACIDO PERACETICO - PERASEPTIC 02 GL 5 LTS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001617 | 15/08/2022 | 6044.47 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ATENOLOL 25MG C30 COMPRIMIDOS CETOCONAZOL CREME 30G AMBROXOL XPE ADULTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001619 | 15/08/2022 | 3221.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SULFATO FERROSO 40MG OMEPRAZOL 20MG ATENOLOL 25MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001620 | 15/08/2022 | 3166.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2MG C30 COMPRIMIDOS ACIDO VALPROICO 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001621 | 15/08/2022 | 1758.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER NEOMICINA BACTERICINA FUROSEMIDA 40MG 25BLX C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2022 | 559.30 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NAS COMPRAS AVULSAS PARA O DIA D DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001623 | 15/08/2022 | 220.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPRONTO DE SODIO 250MG E BROMAZEPAM 6MG C30 COMPRIMIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002433725402 | JOSÉ HUMBERTO TEIXEIRA ROSEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM SALA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE VACINACAO DO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/08/2022 | 1584.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV NA COR BRANCA C SUBLIMACAO FRENTE E COSTA PARA OS PROFISSIONAIS QUE VAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/08/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/08/2022 | 24.80 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NAS COMPRAS MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/08/2022 | 885.41 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/08/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/08/2022 | 2700.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE FUNDO DE SAuDE NO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/08/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MAX BIO TOUCH - NS AT0150917MEDMICRO 60 ES - NS 110050H02841 PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/08/2022 | 2700.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/08/2022 | 2690.08 | 40042714000187 | BRUNA INFO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR MODELO FLYPC INTEL I3-41308GBSSD240LINUX DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/08/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/08/2022 | 442.10 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/08/2022 | 1050.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MONITOR DOPPLER DF-7001 D PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001646 | 18/08/2022 | 13460.50 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CABO FLEX 04MM TUBO PVC SOLDAVEIS CIMENTO POTY 50KG ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/08/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO COM EXAMES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/08/2022 | 979.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR SANSUNG A03 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/08/2022 | 1764.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CREME BARREIRA 60GR CURATIVO BIATAIN ALGINATO 10X10 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/08/2022 | 14852.46 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUSCOPAM COMPOSTO SULFATO FERROSO 40MG CAPTOPRIL 25MG AZITROMICIMA 600MG SOSARTANA POTASSICA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/08/2022 | 110.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MAPA PARA PACIENTE RESIDENTE NO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NA PACIENTE SERERINA FELIPE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/08/2022 | 206.00 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 20082022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/08/2022 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE SEVERINO ALMEIDA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/08/2022 | 3395.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CREME BARREIRA 60GR CURATIVO BIATAIN ALGINATO 10X10 BIGUASOAP 1000ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001656 | 19/08/2022 | 12083.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE NA PACIENTE VERA LuCIA GABRIEL DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/08/2022 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO ABDOMEM TORAL TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE ADRIANA DANTAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE PERSCOCO COM CONTRASTRE NO PACIENTE ONALDO DE MIRANDA CHAGAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRANIO COM CONTRASTRE NA PACIENTE EDJAYNE ALVES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX COM CONTRASTRE NO PACIENTE DAVI DE FREITAS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NA PACIENTE RAQUEL DOS SANTOS DUARTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/08/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 19082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001665 | 22/08/2022 | 1364.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG VALPROATO DE SODIO 250MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001666 | 22/08/2022 | 1867.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER prednisolina 3mg entre outros DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001667 | 22/08/2022 | 1889.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CETOCONAZOL CREME 30G IBUPROFENO 50MG FUROSEMIDA 40MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001668 | 22/08/2022 | 2458.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CITALOPRAM 20MG DIVALPROATO DE SOODIO 250MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001669 | 22/08/2022 | 3241.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CAFALEXINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001670 | 22/08/2022 | 485.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001671 | 22/08/2022 | 432.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER BROMAZEPAM 3MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001672 | 22/08/2022 | 1568.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 25MG CLORIPROMAZINA 100MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001673 | 22/08/2022 | 4404.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER BIPERIDENO 2MG PARACETAMOL 500MG DIAZEPAM 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001674 | 22/08/2022 | 1718.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG VITAMINA C 500MG ENALAPRIL 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001675 | 22/08/2022 | 2629.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TOPIRAMATO 50MG SERTRALINA 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001676 | 23/08/2022 | 1719.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER agua bi-destilada 10ml e hidrocortisona 500mg DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001677 | 23/08/2022 | 1809.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER FENITOINA 50MG E HALOPERIDOR DECANOATO 7032MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001678 | 23/08/2022 | 1720.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 20X55 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001679 | 23/08/2022 | 6343.66 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ATADURA DE CREPOM 10CMX120 ELETRODO FCG GEL AGULHA DESC. 40X012 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001680 | 23/08/2022 | 1294.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TRAMADOL 100MG E MORFINA 10MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001681 | 23/08/2022 | 1309.22 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENALAPRIL 10MG ANILODIPINO 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001682 | 23/08/2022 | 2017.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FLUCONAZOL 150ML AGE 200ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2022 | 120.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/08/2022 | 308.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/08/2022 | 50.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DA RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOGRAFIA PANORAMICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/08/2022 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 TRÊS SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/08/2022 | 1263.15 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE ALEITAMENTO MATERNO NO MÊS DE AGOSTO DOURADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001690 | 24/08/2022 | 14327.35 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 CATETER NASAL TIPO OCULOS COMPRESSA DE GAZE 75X75 C09 FIOS COLETOR UNIVERSAL COM PA 50ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001691 | 24/08/2022 | 18610.05 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FIO MONONYLON C AGULHA 2.0 FITA ADESIVA AUTOCLAVE LAMINA BISTURI N°. 15 23 24 GAZE EM ROLO 91CMX91CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001692 | 24/08/2022 | 20126.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ABAIXADOR DE LINGUA C100 UNIDADES CATETER GELCO 20G E 22G AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA ALCOOL 70 1000ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001693 | 24/08/2022 | 23910.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ADRENALINA 1MG DEXAMETASONA 2MG DOPAMINA VP DICLOFENACO POTASSIO 75MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001694 | 24/08/2022 | 16094.80 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FUROSEMIDA VP TERBUTALINA PROMETAZINA 50MG ETOMIDATO 2MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001695 | 24/08/2022 | 7093.80 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FOSFO ENEMA SCALP 23 25 21 SERINGA DESC. 10ML 05ML E 20ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 24 DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001697 | 24/08/2022 | 360.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPRONTO DE SODIO 250MG E BROMAZEPAM 6MG C30 COMPRIMIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/08/2022 | 1157.89 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/08/2022 | 1900.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CAMISAS BASICAS ADULTO BRANCA - PP PARA EVENTO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/08/2022 | 320.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E USG DOPPLES CAROTIDAS EM PACIENTES DO MUNICICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2022 | 1894.73 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/08/2022 | 3151.37 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial - caps durante o mês de agosto de 2022. conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/08/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/08/2022 | 8189.61 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER LIXIANA 60MG FENTIZOL 600MG DUTAM 05MG GAMAX 30 CP. HEBR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/08/2022 | 365.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2022 | 568.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2022 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2022 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/08/2022 | 23036.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2022 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/08/2022 | 129017.38 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/08/2022 | 80428.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2022 | 6000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/08/2022 | 89310.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2022 | 12594.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/08/2022 | 8424.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/08/2022 | 21716.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/08/2022 | 14786.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/08/2022 | 20200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2022 | 15180.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2022 | 46380.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2022 | 12800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/08/2022 | 21902.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/08/2022 | 9992.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/08/2022 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE TORAX COM CONTRASTRE NO PACIENTE CICERO DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/08/2022 | 120.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME LABORATORIAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/08/2022 | 494.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME LABORATORIAS PARA PACIENTE CICERO DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/08/2022 | 6448.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/08/2022 | 5896.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/08/2022 | 6996.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/08/2022 | 8040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001741 | 29/08/2022 | 847.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARVEDILOL 25MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001742 | 29/08/2022 | 6855.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 2mg DIAZEPAM 5mg CARBAMAZEPINA 200MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2022 | 420.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BIGUASOL 02 250ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2022 | 280.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BIGUASOL 02 250ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001745 | 29/08/2022 | 11394.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 29082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2022 | 414.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2022 | 420.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 30082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2022 | 6910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2022 | 48.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2022 | 419.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2022 | 308.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2022 | 92.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2022 | 800.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2022 | 230.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2022 | 3307.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2022 | 28383.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2022 | 17694.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2022 | 19648.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2022 | 2770.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2022 | 4777.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2022 | 3252.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2022 | 4444.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2022 | 3339.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2022 | 10203.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2022 | 4818.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2022 | 2198.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2022 | 1418.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2022 | 1297.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2022 | 1539.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001781 | 30/08/2022 | 7398.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001782 | 30/08/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2022 | 130534.44 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2022 | 52600.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2022 | 121.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2022 | 59.00 | 00069153230400 | MARIA DA PENHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM EXAMES PARA A PACIENTE MARIA DA PENHA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2022 | 141.00 | 00006710593436 | ANDRÉ LUIZ SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM EXAMES PARA A PACIENTE MARIA CRISTAL FERREIRA MENOR DE 18 ANOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001788 | 01/09/2022 | 673.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER VENLAFAXINA 75MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001789 | 01/09/2022 | 684.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER METRONIDAZOL 500MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001790 | 01/09/2022 | 327.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER MIDAZOLAM 5MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001791 | 01/09/2022 | 3573.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CARBAMAZEPINA 20MG CLONAZAZEPAM 2MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2022 | 3280.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2022 | 1010.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME TC DO CRANIO COM RECONSTRUCAO 3D E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE HEITOR DOS SANTOS SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2022 | 1878.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001795 | 01/09/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001796 | 01/09/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001797 | 01/09/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DUBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2022 | 5500.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001799 | 01/09/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2022 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL 7M322 5.1 ONU 1072III DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 01092022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/09/2022 | 5122.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/09/2022 | 125.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 02092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001812 | 05/09/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de agosto2022 conforme comprovante anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/09/2022 | 6000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de agosto2022. conforme comprovantes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/09/2022 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM PLANTOES MEDICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/09/2022 | 1863.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/09/2022 | 3381.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO OTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 05092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/09/2022 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE setembro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE setembro2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/09/2022 | 1200.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS COM 24 CONSULTAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/09/2022 | 421.05 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/09/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE EDILEUSA ROSENDO SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/09/2022 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 UMA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 06092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 06092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 06092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 06092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/09/2022 | 241.28 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/09/2022 | 1931.27 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/09/2022 | 1230.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX RM DE ABDOMEM COM CONTRASTE NA PACIENTE SERVERINA LUCAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2022 | 2172.90 | 27938961000106 | BEMMED COM. DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HBA 1C HEMOGLOBINA GLICADA C24 TESTES CITOMEGALOVIRUS CMV BIOTECH ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/09/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001836 | 08/09/2022 | 3898.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTILHADA 10ML VITAMINA C 500MG INJETAVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/09/2022 | 1370.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO RINGER COM LACTATO C500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/09/2022 | 3000.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2022 | 418.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2022 | 845.04 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/09/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/09/2022 | 1200.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM RECARGAS DE AR NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2022 | 808.00 | 00011761642448 | MICIAS LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/09/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2022 | 210.53 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 UM PLANTAO DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2022 | 78.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2022 | 808.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/09/2022 | 3260.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM RECARGAS DE AR NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2022 | 400.00 | 00001597341428 | JOSIVAL DA SILVA SANTOS | Importancia empenhadda para pagamento de despesas com os servicos de concerto de 01 tv lg 43 polegadasdigital no posto de saude da familia - II conforme comprovantes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2022 | 210.52 | 00005680994437 | DAMIANA LUZIA BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2022 | 808.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE CURIMATAU DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/09/2022 | 1052.63 | 00016869174733 | NICOLAS DA SILVA EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE PRONTO ATENIDMENTO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007926107417 | FRANCINETO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/09/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/09/2022 | 631.57 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/09/2022 | 562.10 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009726697441 | MARIA EUNICE COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CASA DE APOIO CONFORME DECISAO JUDICIAL PROC. 0804678-23.2021.8.15.0381 ACAO VIVIL PuBLICA EM FAVOR DE CIDADAO DESTE MUNICIPIO DE PILAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS E AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002953624481 | CÍCERA MARIA BEZERRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR HOSPITALAR NO POSTO DE SAuDE - I PA DDURANTE O MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHDA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CAPS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/09/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF IV DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001878 | 14/09/2022 | 6739.82 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER LUVA CIRURGICA ESTERIL TOUCA BRANCA DESCARTAVEIS TIRA REREAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001879 | 14/09/2022 | 5423.07 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X08 ATADURA DE CREPOM 15CM ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/09/2022 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELISABETE MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/09/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2022 | 2300.00 | 21094950000100 | NENENGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001883 | 14/09/2022 | 10175.75 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001884 | 14/09/2022 | 1942.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CETOPROFENO 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/09/2022 | 2054.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/09/2022 | 1554.28 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS RESTRITA A 26 - CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/09/2022 | 3157.89 | 00016107934472 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE SETEMBRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/09/2022 | 3157.89 | 00005758914401 | NATANAEL DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/09/2022 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME TC DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO CAVALCANTE CALDAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/09/2022 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/09/2022 | 1000.00 | 43867547000100 | SV DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AVALIACOES PSIQUIATRAS DE 21 CRIANCAS DE 5 A 12 ANOS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/09/2022 | 1088.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/09/2022 | 4000.00 | 00005440604316 | ANTÔNIO LAZARO ARAÚJO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24h NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/09/2022 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UM EXAME RM DO PE DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE FONSECA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/09/2022 | 4847.83 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER ATADURA DE CREPOM 10CMX120 LENCOL DE PAPEL 70X50 ROLO TOUCA BRANCA SANFONADA C100 UNIDADES LUVA CIRURGICA TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/09/2022 | 750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM RECARGAS DE AR NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/09/2022 | 1186.00 | 00046796525434 | SUZANE COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 19092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 19092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 19092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 19092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/09/2022 | 677.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2022 | 3438.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE AGOSTO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 19 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 20/09/2022 | 9960.04 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/09/2022 | 2053.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS NA AMBULANCIA DO DISTRITO DE CURIMATAu E CONFECCOES DE BANNERS E PLACAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0001916 | 20/09/2022 | 397.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2022 | 10758.03 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER FIXADOR KODAK 500ML TIRA DE POLIESTER AGULHA GENGIVAL OXIDO DE ZINCO 50GR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2022 | 1050.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/09/2022 | 1970.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ - 1517 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2022 | 3300.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA NO VEICULO IM BENZ DE PLACA OXO9A91 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2022 | 2370.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB - 5109 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2022 | 1400.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO CABECOTE SERVICO NA CAIXA DE DIRECAO ENTRE OUTROS EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/09/2022 | 800.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/09/2022 | 374.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 22092022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/09/2022 | 700.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/09/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/09/2022 | 370.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLÍNICO E INFANTIL S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/09/2022 | 3200.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA OXO-9A91 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPIO DE SAuDE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA MACIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/09/2022 | 240.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/09/2022 | 600.00 | 33242268000199 | EURO X DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VAM DE PLACA OXO-9A91 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPIO DE SAuDE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/09/2022 | 307.00 | 00071885331487 | MARIA CONSUELO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/09/2022 | 5915.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LINER TRANSFEMURALCOM 5 ANFIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/09/2022 | 100.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE ANGIOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/09/2022 | 221.05 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/09/2022 | 3393.25 | 40042714000187 | BRUNA INFO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA CANOM USB DR - C240 A4 DUPLEX 45PPM 600DPI PRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/09/2022 | 628.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR MULTILASER PO9134 E 01 UM CELULAR MULTILASER P9161 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/09/2022 | 1704.00 | 40042714000187 | BRUNA INFO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISICAO DE SEIS UNIDADES DE TELEFONE CELULAR MARCAMODELO MULTLASER UP PLAY 3G DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/09/2022 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA - NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/09/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/09/2022 | 498.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/09/2022 | 2172.90 | 27938961000106 | BEMMED COM. DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HBA IC HEMOGLOBINA GLICADA C24 TESTES CITOMEGALOVIRUS CMV BIOTECH ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/09/2022 | 1050.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECaNICA EM VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/09/2022 | 3300.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001946 | 26/09/2022 | 12633.22 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SULFATO FERRORO 40MG LOSARTANA POTASSICA 5MG ATENOLOL 50MG FLUCONAZOL 150MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001947 | 26/09/2022 | 2213.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DIGOXINA 025MG ANLODIPINO 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/09/2022 | 1400.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO CABECOTE NA CAIXA DE DIRECAO EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/09/2022 | 2370.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/09/2022 | 1970.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/09/2022 | 3393.25 | 40042714000187 | BRUNA INFO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM SCANNER DE MESA CANOM USB DR - C240 A4 DUPLEX 45PPM 600DPI PRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001952 | 26/09/2022 | 19505.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER GLICOSE 50 DEXAMETASONA 4MG CETOPROFENO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001953 | 26/09/2022 | 20150.93 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER HIDRALAZINA 20MG VITAMINA K VITAMINA C OMEPRAZOL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001954 | 26/09/2022 | 11224.50 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALCOOL 70 CATETER GELCO 14G CATETE NASAL TIPO OCULOS C10 UNIDADE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001955 | 26/09/2022 | 14995.80 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LTS LUVA PROCEDIMENTOS TODOS OS TAMANHOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001956 | 26/09/2022 | 9604.40 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SCALP 23 27 19 SERINGA DESC. 10ML SONDA P ASPIRACAO TRAQUEAL N°. 14 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001957 | 26/09/2022 | 5781.90 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER LAMINA DE BISTURI N°. 23 24 TUBO 200 GARROTE 15MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001958 | 26/09/2022 | 13751.65 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA NASAL LONGA SONDA URETRAL N°. 22 LUVAS DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001959 | 28/09/2022 | 5147.70 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TURBO ELETRODUTO ROSCAVEL LUVA ELETRODUTO 34 TRINCHA 700E CONDOR THINNER 500ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/09/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE JOSE FELIX DE BRITO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/09/2022 | 5050.50 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/09/2022 | 1060.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE NODULO TIREOIANO PARA PACIENTE JULIANA DE MONTE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/09/2022 | 75.00 | 00005872455496 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2022 | 150.00 | 00007780410420 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001965 | 28/09/2022 | 1616.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ANLODIPINO 5MG LORATADINA 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001966 | 28/09/2022 | 7901.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER PARACETAMOL 500MG DIAZEPAM 10MG CLONAZEPAM 05MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001967 | 28/09/2022 | 2772.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER PENICILINA INJETAVEL COMPLEXO B INJETAVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001968 | 28/09/2022 | 62.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER PENICILINA INJETAVEL COMPLEXO B INJETAVEL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001969 | 28/09/2022 | 7245.96 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ATADURA DE CREPOM 10CM AGULHA DESCARTAVEL ELETRODO ECG C50 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001970 | 28/09/2022 | 8682.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER MICONAZOL 20MG ACIDO FOLICO 5MG COMPLEXO B ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/09/2022 | 374.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2022 | 370.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NO MÊS DESETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2022 | 469.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2022 | 439.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2022 | 45.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2022 | 45.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2022 | 50.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2022 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SESSOES DE QUIMIOTERAPIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2022 | 120.00 | 02949141000695 | CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA COM O NEUROLOGISTA COM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2022 | 742.50 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/09/2022 | 1485.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2022 | 1237.50 | 00012146068493 | RAFAEL DOUGLAS FERNANDES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2022 | 877.59 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2022 | 1485.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2022 | 618.75 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2022 | 877.59 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2022 | 618.75 | 00043769683404 | DIRCELIA MARINHO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2022 | 877.59 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2022 | 618.75 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2022 | 618.76 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2022 | 877.59 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2022 | 618.75 | 00004611813479 | ANA CRISTINA DIAS SALES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/09/2022 | 877.59 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2022 | 742.50 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2022 | 2474.99 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2022 | 742.50 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2022 | 1237.50 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/09/2022 | 742.50 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2022 | 742.50 | 00010702713490 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2022 | 618.75 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2022 | 742.50 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2022 | 618.75 | 00011940988438 | ANDRESA DA SILVA MACIEL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2022 | 742.50 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2022 | 618.75 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2022 | 2103.74 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2022 | 618.75 | 00020284233404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2022 | 1237.50 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2022 | 618.75 | 00007973345485 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2022 | 618.75 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2022 | 742.50 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2022 | 742.50 | 00007576344431 | EDOM SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2022 | 618.75 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2022 | 742.50 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2022 | 618.75 | 00012198008483 | GABRIELE ROCHA VITAL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2022 | 742.50 | 00002501878418 | maria alcione | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2022 | 1237.50 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2022 | 618.75 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2022 | 1237.50 | 00080532071468 | ELISANGELA DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2022 | 618.75 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2022 | 618.75 | 00004028249465 | MARIA GRAZIELE FAUSTINO DA ROCHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2022 | 742.50 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2022 | 742.50 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2022 | 742.50 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2022 | 742.50 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002026 | 29/09/2022 | 3034.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER ALPRAZOLAM 05MG PARACETAMOL 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002027 | 29/09/2022 | 380.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER DICLOFENACO POTASSICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2022 | 866.25 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2022 | 866.25 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2022 | 866.25 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2022 | 866.25 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2022 | 866.25 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2022 | 2474.99 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2022 | 1237.50 | 00009300382403 | MARIA JOSE SILVA VIEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2022 | 618.75 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2022 | 1237.50 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2022 | 618.75 | 00008501836427 | REGINA DE CÁSSIA DE BRITO MARTINS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2022 | 618.75 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2022 | 876.56 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2022 | 876.56 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2022 | 876.56 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2022 | 876.56 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2022 | 876.56 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/09/2022 | 876.56 | 00010643498460 | RAMON GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/09/2022 | 2474.99 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/09/2022 | 618.75 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/09/2022 | 618.75 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/09/2022 | 1237.50 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/09/2022 | 618.75 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/09/2022 | 618.75 | 00004885540470 | MARIA MARCILENE DIAS DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/09/2022 | 928.12 | 00010498450481 | MARIA ALANA DE SOUZA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/09/2022 | 877.59 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/09/2022 | 742.50 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/09/2022 | 2103.74 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2022 | 742.50 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2022 | 2103.74 | 00009426046445 | CATIUCHELLE CASTRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2022 | 618.75 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2022 | 1237.50 | 00013275869400 | SUELI DE ARAUJO MORAIS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2022 | 24248.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2022 | 132404.63 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2022 | 78424.31 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2022 | 6000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2022 | 92218.56 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2022 | 7447.69 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2022 | 19993.79 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2022 | 14786.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE -BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2022 | 15180.60 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2022 | 41730.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2022 | 23618.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2022 | 8832.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2022 | 5896.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2022 | 5176.25 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2022 | 8040.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2022 | 204.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2022 | 495.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002081 | 30/09/2022 | 9755.55 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2022 | 52000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2022 | 2000.00 | 25348719000149 | CLÍNICA MÉDICA Dr. RICARDO SENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAL NO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2022 | 210.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL 30 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/10/2022 | 4870.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/10/2022 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002087 | 04/10/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/10/2022 | 2200.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SOLUCAO RINGER COM LACTATO C500ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/10/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 04102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 04102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 04102022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/10/2022 | 5450.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002094 | 04/10/2022 | 6411.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AZITROMICINA 600MG BUSCOPAM COMPOSTO GOTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002095 | 04/10/2022 | 7614.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/10/2022 | 104.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/10/2022 | 200.00 | 00007999328413 | MARIA ALDINÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/10/2022 | 2809.66 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS RESTRITA A CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002102 | 04/10/2022 | 7696.95 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABERLUVA CIRURGICA ATADURA DE CREPOM 10CM ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002103 | 04/10/2022 | 3695.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TOUCA BRANCA SANFONADA C100 UNIDADES TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002104 | 04/10/2022 | 138.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA DESTILHADA 10ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002105 | 04/10/2022 | 3939.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TIRA REAGENTE PN TESTE DE GLICOSE ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/10/2022 | 1742.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002107 | 05/10/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/10/2022 | 3700.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS COM 34 CONSULTAS E 20 ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 05 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/10/2022 | 3574.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/10/2022 | 29162.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/10/2022 | 17383.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/10/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/10/2022 | 20287.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/10/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/10/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/10/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/10/2022 | 3252.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/10/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/10/2022 | 6336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/10/2022 | 3339.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/10/2022 | 10778.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/10/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/10/2022 | 5195.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/10/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/10/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/10/2022 | 1297.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/10/2022 | 1165.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/10/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/10/2022 | 5822.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/10/2022 | 834.02 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE GERALDO MARCELO DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/10/2022 | 720.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR. ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS DE LABORATORIO FEITO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MARCELO DINIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/10/2022 | 2940.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/10/2022 | 370.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/10/2022 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM PLANTOES MEDICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002143 | 07/10/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar durante o Mês de setembro2022 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/10/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/10/2022 | 828.03 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/10/2022 | 836.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/10/2022 | 2610.19 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/10/2022 | 1647.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE SETEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2022 | 605.26 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002158 | 10/10/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002159 | 10/10/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002160 | 10/10/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2022 | 894.74 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2022 | 736.84 | 00007679075409 | MURILO BARBOSA DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2022 | 315.78 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS PLANTOES DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2022 | 700.00 | 00013194640410 | ANA LUCIA CRUZ CORDULA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2022 | 1346.00 | 00001703360427 | DELMARA DARLING FELIX DE OLIVEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2022 | 1346.00 | 00002000994423 | VANIA ARAUJO CORREIA SOARES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2022 | 600.00 | 00011043389474 | ALAM MAXINO DE SOUSA BRITO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2022 | 1750.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006022997488 | GLEYCIANNE GERLANE MONTEIRO ESTEVAM | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2022 | 480.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00045097330463 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE LUCENA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMÃO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00007897524760 | ODNEY LEITE ARAUJO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00009979335424 | ANDRE AUGUSTO ALBUQUERQUE MONTEIRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002177 | 10/10/2022 | 9819.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/10/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de SETEMBRO2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002179 | 10/10/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/10/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/10/2022 | 1150.00 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/10/2022 | 350.00 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/10/2022 | 637.89 | 00007926107417 | FRANCINETO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/10/2022 | 1863.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PEDIATICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/10/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/10/2022 | 1263.15 | 00010426847407 | ÉRICA DA CONCEIÇÃO BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/10/2022 | 637.89 | 00011054911452 | ROSIMERE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/10/2022 | 400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/10/2022 | 1263.15 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005467971484 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SIBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009137434454 | LARISSA PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAuDE - III SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DA SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF iv DIRANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAuDE - BOA SORTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/10/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/10/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 13/10/2022 | 468.95 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/10/2022 | 3598.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMÉRCIO VAREJ. DE MEDICAMENTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002207 | 13/10/2022 | 5180.24 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER AGULHA DESC. 25X08 C100 UNIDADES PINCETA PLASTICA TRANSPARENTE 250ML SONDA URETRAL 14 - MARCA MEDSONDA GEL P ELETRO 1000GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/10/2022 | 1412.00 | 00055922619420 | PEDRO GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/10/2022 | 2978.65 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial - caps durante o mês de setembro de 2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF IV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/10/2022 | 550.00 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/10/2022 | 100.00 | 00006022997488 | GLEYCIANNE GERLANE MONTEIRO ESTEVAM | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria PMAQ complementar ao empenho 2170 conforme tabela anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/10/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO POSTECTOMIASHAVING GLANDAR NO PACIENTE NERCINO VIEGAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/10/2022 | 4000.00 | 05905311000113 | CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS HONORARIOS CIRURGICOS POSTECTOMIASHAVING GLANDAR NO PACIENTE NERCINIO VIEGAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/10/2022 | 600.00 | 09222134000121 | UNIQ SERV. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPOIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2022 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/10/2022 | 808.00 | 00010312336446 | EDVANDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 14 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/10/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 14 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/10/2022 | 3900.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/10/2022 | 1020.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002224 | 17/10/2022 | 4212.16 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER ATADURA DE CREPOM 10CMX120 LENCOL DE PAPEL 70X50 ROLO TOUCA BRANCA SANFONADA C100 UNIDADES LUVA CIRURGICA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042022 | 0002225 | 17/10/2022 | 5180.24 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SABER AGULHA DESC. 25X08 SONDA URETRAL 14 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/10/2022 | 319.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 10 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/10/2022 | 132.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE REUNIOES TEMATICAS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/10/2022 | 199.00 | 00008173792402 | YASMIN VITÓRIA DE LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 10 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/10/2022 | 3900.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTES NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DO TRATO DIGESTIVO TENDO EM VISTA O REGISTRO DE NECESSIDADES URGENTES E NAO COBERTAS PELO SUS E DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DE REGULACAO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AS DEMANDAS PORTANTO FORAM DIRECIONADAS AO PODER PuBLICO MUNICIAPL. CONFORME CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/10/2022 | 136.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/10/2022 | 123.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002235 | 20/10/2022 | 10366.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 20 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2022 | 66.00 | 00007567581493 | MARIA MÔNICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SEU GENITOR LUAN DA SILVA SOUZA UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2022 | 97.00 | 00009994913425 | ISABEL CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SEU GENITOR UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/10/2022 | 6336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/10/2022 | 1500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS COM RECARGAS DE AR NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/10/2022 | 1135.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NUTRI ENTERAL SOYA 1000ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/10/2022 | 1592.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER isosource soya 1L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPuIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/10/2022 | 2880.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMEBNTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS A SABER GEL CONDUTOR FRASCO COM 320GR PINCA ALLIS 20CM TESOURA IRIS 115CM ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPuIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/10/2022 | 450.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLIGEL 100G MARCA - GAMAN PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/10/2022 | 3994.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CURATIVO BIATAN ALGINATO AG C PRATA FITA 3X44CM PURILON GEL 15G HIDROGEL REF. 3900 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/10/2022 | 294.73 | 00001090184433 | DORIVAL JUNIOR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM PACIENTES CARENTES PARA REALIZACOES DE EXAMES CLINICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 21 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/10/2022 | 1578.95 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/10/2022 | 157.89 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/10/2022 | 1311.00 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE CESTAS DE FRUTAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/10/2022 | 2254.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE FORRO DE GESSO E DIVISORIAS DE PAREDE DE GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/10/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/10/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/10/2022 | 395.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002261 | 25/10/2022 | 16176.60 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COLETOR CORTANTE 13LTS LUVAS DE PROCEDIMENTOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002262 | 25/10/2022 | 12586.70 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALCOOL EM GEL 70 PAPEL GRAU CIRURGICO CATETER GEL 20G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002263 | 25/10/2022 | 17222.50 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO VITAMINA K CETROPROFENO PROMETAZINA 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002264 | 25/10/2022 | 18217.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO RINGER 9 500ML CETROPROFENO AMP DEXAMETASONA 40MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002265 | 25/10/2022 | 13802.50 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C TRANSAMIN OMEPRAZOL PROMETAZONA 500G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/10/2022 | 45.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2022 | 537.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SSAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/10/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/10/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/10/2022 | 715.78 | 00005147986456 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/10/2022 | 2861.57 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial - caps durante o mês de outubro de 2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/10/2022 | 870.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE SEVERINA DA CONCEICAO FAUSTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/10/2022 | 963.16 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/10/2022 | 24360.94 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002282 | 28/10/2022 | 1193.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DIVALPROATO SODIO 250MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/10/2022 | 3316.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BIGUASOAP 1L BOLSA OSTOMIA 17491 CREME BARREIA 4720 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/10/2022 | 129362.06 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/10/2022 | 77393.70 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2022 | 6900.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/10/2022 | 86492.21 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2022 | 12300.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2022 | 8103.17 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2022 | 20055.05 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2022 | 3212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/10/2022 | 14786.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2022 | 1212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2022 | 57400.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/10/2022 | 15380.60 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/10/2022 | 40356.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/10/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/10/2022 | 21861.60 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/10/2022 | 8832.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/10/2022 | 6023.80 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/10/2022 | 6096.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/10/2022 | 5187.43 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2022 | 8040.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/10/2022 | 204.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/10/2022 | 417.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002307 | 28/10/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002308 | 28/10/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002309 | 28/10/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/10/2022 | 700.00 | 12246714000163 | L. NUNES SERV. MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS ELETIVAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/10/2022 | 2473.68 | 00008994183418 | FELIPE SÉRGIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADA EM TODO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/10/2022 | 1184.21 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/10/2022 | 2700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002316 | 31/10/2022 | 11349.69 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2022 | 257.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE outubro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2022 | 3574.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2022 | 28462.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2022 | 17034.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2022 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2022 | 19044.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2022 | 2706.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2022 | 706.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2022 | 3252.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2022 | 42568.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2022 | 6292.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2022 | 3383.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2022 | 8878.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2022 | 4809.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2022 | 1943.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2022 | 1325.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2022 | 1341.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2022 | 1165.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊSOUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2022 | 24248.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002343 | 31/10/2022 | 6870.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070198364458 | JOSÉ AUGUSTO P. DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIO AO SERVICO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE ALEXANDRE MACIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002348 | 04/11/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/11/2022 | 3218.10 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER COLA BRANCA 100L PLACA DE ISOPOR 30MM REFIL DE TINTAS DE VARIAS CORES CARTOLINA CUMU 50X66 ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/11/2022 | 2520.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/11/2022 | 800.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE LUZINETE FERREIRA CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/11/2022 | 3600.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS COM CONSULTAS ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/11/2022 | 1341.96 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002354 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 04112022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/11/2022 | 50.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/11/2022 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2022 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/11/2022 | 297.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/11/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/11/2022 | 611.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICO NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/11/2022 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DR. AGUINALDO BORGES NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/11/2022 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO A. DA FONSECA NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/11/2022 | 523.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/11/2022 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA DO CARMO NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/11/2022 | 998.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/11/2022 | 646.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/11/2022 | 2320.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/11/2022 | 276.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/11/2022 | 2159.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0002373 | 07/11/2022 | 717.32 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012020 | 0002374 | 07/11/2022 | 1004.59 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS E CIRURGIAS DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 07 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/11/2022 | 900.00 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002377 | 07/11/2022 | 4295.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CARBONAZEPINA 200MG HALOPERIDOL 5MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002378 | 07/11/2022 | 1114.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG COMPLEXO B ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002379 | 07/11/2022 | 4180.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X08 SONDA DE FOLEY 2 VIAS LENCOL DE PAPEL 70X50 ROLOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002380 | 07/11/2022 | 2719.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 05MG CARBAMAZEPINA 30MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002381 | 07/11/2022 | 616.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER PRETINISONA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002382 | 07/11/2022 | 824.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/11/2022 | 146.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/11/2022 | 459.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/11/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/11/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/11/2022 | 600.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/11/2022 | 1078.94 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA BRINDES NOS EVENTOS DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/11/2022 | 675.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/11/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAuDE - BOA SORTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/11/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/11/2022 | 2263.15 | 00001597290416 | JEFFERSON DOMINGOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MÊCANICA EM GERAL EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011054911452 | ROSIMERE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007926107417 | FRANCINETO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/11/2022 | 315.78 | 00003739907401 | ANDRÉA MARIA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE TOMOGRAFIAS NA PACIENTE SEVERINA FAUSTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002410 | 08/11/2022 | 7552.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002411 | 08/11/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/11/2022 | 4000.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PROMOCAO AO OUTUBRO ROSA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/11/2022 | 3600.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA EM MULHERES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NA PROMOCAO AO OUTUBRO ROSA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/11/2022 | 2007.00 | 38598617000123 | MEDICINE CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 500ML E FIXADOR CELULAR 100ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002415 | 08/11/2022 | 365.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PROMETALINA 25MG DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002416 | 08/11/2022 | 3084.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OMEPRAZOL 20MG LOSARTANA POTASSIA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002417 | 08/11/2022 | 3057.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ATROVENT - IPATROPIO 20ML AZITROMICINA 500MG BUSCOPAM COMPOSTO 20ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002418 | 09/11/2022 | 11012.62 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SUFATO FERROSO 40MG LIDOCAINA 2 GEL 20MG LORATADINA 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002419 | 09/11/2022 | 1285.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ATENOLOL 25MG PREDNISONA 5MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/11/2022 | 845.80 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/11/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002422 | 09/11/2022 | 3542.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002423 | 09/11/2022 | 3048.78 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS RESTRITA A CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002424 | 09/11/2022 | 1027.00 | 22494864000140 | POLIVISDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS RESTRITA A CONSULTAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO2022 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002425 | 09/11/2022 | 2415.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002426 | 09/11/2022 | 1725.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PEDIATICO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002427 | 09/11/2022 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM PLANTOES MEDICOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/11/2022 | 155.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. M. E HOSP. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TUBO PARA CONGELAMENTO 16X50MM ROSCA EXTERNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002429 | 09/11/2022 | 2415.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICOS PRESTADO EM AVALIACAO ORTOPEDICA PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002430 | 09/11/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/11/2022 | 126.31 | 00006128757413 | JEIDSON ANDESON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA PERNOITE DE SERVIDORES DO CARRO DE MOMOGRAFIA PARA O NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/11/2022 | 360.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA PARTICIPANTES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/11/2022 | 700.00 | 46108724000154 | HUMBERTO ARAÚJO ALCANTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES PARA OS SECRETARIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2022 | 78.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 10 DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE VALQUIRIA GOUVEIA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002437 | 10/11/2022 | 10787.34 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2022 | 1263.15 | 00010426847407 | ÉRICA DA CONCEIÇÃO BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/11/2022 | 1263.15 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/11/2022 | 13760.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME (AGS ELETRO MOTOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E ADAPTACAO DE SISTEMAS EXTERNOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/11/2022 | 650.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AVISO DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/11/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002452 | 16/11/2022 | 3000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de outubro2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002453 | 16/11/2022 | 592.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/11/2022 | 2206.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/11/2022 | 3280.84 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/11/2022 | 580.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VOLANTRE COM ABS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/11/2022 | 1241.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO SENSOR ABS DIANTWEIRA FILTRO DE OLEO OLEO DE MOTOR ENTRE OUTROS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/11/2022 | 520.00 | 18795660000171 | OFICINA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO FILTRO DE OLEO CORREIA DO ALTERNADOR ENTRE OUTROS EM VEICULO IM BENZ PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/11/2022 | 88.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/11/2022 | 91.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/11/2022 | 45.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/11/2022 | 444.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/11/2022 | 50.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/11/2022 | 74.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/11/2022 | 3900.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTES NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DO TRATO DIGESTIVO TENDO EM VISTA O REGISTRO DE NECESSIDADES URGENTES E NAO COBERTAS PELO SUS E DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DE REGULACAO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AS DEMANDAS PORTANTO FORAM DIRECIONADAS AO PODER PuBLICO MUNICIAPL. CONFORME CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/11/2022 | 800.00 | 15383101000166 | VIVA SAÚDE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DA SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002470 | 17/11/2022 | 556.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MASCARA DESC. TRIPLA C ELASTICO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002471 | 17/11/2022 | 6197.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG CARBAMAZEPINA 400MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2022 | 160.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002473 | 17/11/2022 | 2616.20 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER PSA SEMI QUANTITATIVA ECO TESTE KIT C20 UNIDADES COLESTEROL COD-PAF LIQUIDO ENTRE OUTROS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2022 | 157.89 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DOIS PLANTOES DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 17 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/11/2022 | 3400.00 | 33812593000140 | JOÃO ANDERSON FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 08 BANCADAS 03 MEDINDO 270X050 05 MEDINDO 150X050 TODAS COM CUBA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAuDEVI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002483 | 18/11/2022 | 10953.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARMARIO PANAM PARA APLICACAO EM UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002485 | 18/11/2022 | 579.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SULFATO FERROSO 40MG PARACETAMOL 200MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/11/2022 | 407.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/11/2022 | 150.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM SOFA DOSPOSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/11/2022 | 830.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 5 250ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/11/2022 | 1195.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE NUTRI ENTERAL SOYA 1000ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002493 | 22/11/2022 | 556.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MASCARAS DESC. TRIPLA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002494 | 22/11/2022 | 6197.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SABER ALPRAZOLAM 05MG PARACETAMOL 500MG ENTRE OUTROS ESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/11/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/11/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE EMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO JORNAL DA A UNIAO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002499 | 22/11/2022 | 10953.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 22 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/11/2022 | 1315.78 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/11/2022 | 368.42 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/11/2022 | 315.78 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA PALESTRA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2022 | 1650.00 | 45289957000138 | D2 CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/11/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002508 | 25/11/2022 | 6995.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/11/2022 | 2105.26 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2022 | 1347.36 | 00008978491405 | WANDERLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NO POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002511 | 25/11/2022 | 490.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE METFORMINA 850MG GEN PRATI CX C200 UNIDADES DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002512 | 25/11/2022 | 8824.77 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CAPTOPRIL 25MG AAS 100MG BRONOPRIDA 4MG BOSCOPAM COMPLOSTO 20ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002513 | 25/11/2022 | 15773.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SULFATO FERROSO 40MG SIMETICONA 10ML LOSARTANA POTASSICA 50MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002514 | 25/11/2022 | 490.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE METFORMINA 850MGGEN PRATI CX C200 UNIDADES DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002515 | 25/11/2022 | 726.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER IBOPROFENO 600MG COMPRIMIDOS ATENOLOL 25MG CX C30 UNIDADES ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002516 | 25/11/2022 | 4005.88 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER METILDOPA 250MG ALBENDAZOL 10ML SUSP. GEN TEUTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2022 | 487.36 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 25 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002521 | 29/11/2022 | 11050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CEFALEXTINA 250MG SIVASTANTINA 40MG CETOPROFENO COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002522 | 29/11/2022 | 11050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER CEFALEXTINA 250MG SIVASTANTINA 40MG CETOPROFENO COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/11/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTER DE LICITACAO PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/11/2022 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA SALARIAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/11/2022 | 1640.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO RINGER LACTATO 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2022 | 5202.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VENLAFAXINA 75MG RISPERIDONA 2MG OLANZAPINA 10MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002527 | 29/11/2022 | 12009.84 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002528 | 29/11/2022 | 8775.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2022 | 475.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/11/2022 | 19935.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 BOLSA 100ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/11/2022 | 24248.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/11/2022 | 3000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/11/2022 | 128699.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/11/2022 | 78055.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/11/2022 | 6000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/11/2022 | 86446.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/11/2022 | 12800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2022 | 6305.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2022 | 19987.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0002540 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2022 | 9612.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2022 | 14786.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2022 | 2897.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BIGUASOL 02 250ML CREME BARREIRA 60GR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAD - SAuDE DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2022 | 15872.46 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2022 | 43192.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PAC CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2022 | 7418.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2022 | 21086.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2022 | 11032.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2022 | 5963.20 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2022 | 5896.40 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2022 | 5189.60 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2022 | 8040.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RM DA PERNA DIREITA COM CONTRASTE EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2022 | 5399.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER LEVOMEPROPAZINA 25MG SERTALINA 50MG PAROXETINA 200MG ENTRE OUTROAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO TENDIMENTO - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2022 | 442.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER FENITONA SODICA 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2022 | 324.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER CARBONATO LITIO 300MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO TENDIMENTO - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2022 | 165.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002561 | 30/11/2022 | 3151.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG DIAZEPAM 5MG CARBAMAZEPINA 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002562 | 30/11/2022 | 1765.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B ENALAPRIL 20MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002563 | 30/11/2022 | 4503.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X06 EQUIPO MACROGOTAS C INJETOR ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2022 | 1578.94 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELOS SERVICOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ACOES DE CONTROLE EPIDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002566 | 30/11/2022 | 7019.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SERINGAS DESC. 1ML 10MK 20ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2022 | 5500.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE outubro2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002568 | 30/11/2022 | 215.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DEXA 10G CREME 1MG DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002570 | 30/11/2022 | 9950.50 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER OMEPRAZOL PROMETAZINA 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002571 | 30/11/2022 | 11516.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ABAIXADOR DE LINGUA TERMOMETRO CLINICO PAPEL GRAU 110MMX100M ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002572 | 30/11/2022 | 9822.50 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 CLORETO DE SODIO METOCLOPRANDA 10MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002573 | 30/11/2022 | 18329.62 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C TRANSAMIN PROMETAZINA 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002574 | 30/11/2022 | 9860.80 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FUROSEMIDA GLICOSE 50 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002575 | 30/11/2022 | 9829.00 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CETOPROFENO 16G BROMOPRIDA 2MG CLORETO DE SODIO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002576 | 30/11/2022 | 8139.80 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER LAMINA DE BISTURIN 15C 23C PAPEL TERMOSENSIVEL ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002577 | 30/11/2022 | 6576.60 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALCOOL 70 AVENTAL DESC. MANGA LONGA GRAMATURA 40 VASELINA LIQUIDA C 1000ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002578 | 30/11/2022 | 8970.20 | 38412815000150 | INOVAÇÃO DISTRIBUIDORA HOSPITAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PENCILINA BENZ 1200 GLICOSE 50 FUROSEMIDA CLORETO DE SODIO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2022 | 600.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NESTA DATA DO DIA 30082022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2022 | 56600.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - MEDICOS PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2022 | 884.21 | 00010487615417 | SANDRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002583 | 01/12/2022 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2022 | 1052.63 | 00005529755321 | SAMUEL VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASATENDIMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002587 | 01/12/2022 | 2070.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA BI-DESTILADA 10ML C200 AMPOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002588 | 01/12/2022 | 810.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DEXCLORTENIRAMINA 2MG DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002589 | 01/12/2022 | 7736.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER DIPIRONA 500MG CEFALEXINA 500MG C500 COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002590 | 01/12/2022 | 14795.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER FENITONA 100MG BROMAZIPAM 3MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002591 | 01/12/2022 | 1135.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER PENICILINA 600.000 C50 INJECOES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002592 | 01/12/2022 | 185.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA DE FOLEY 2 VIAS AGULHAS DESC. 25X080 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2022 | 4175.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG TOPIRAMATO 50MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2022 | 2661.93 | 00097780197468 | ADRIANA MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial - caps durante o mês de NOVEMBRO de 2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/12/2022 | 2467.00 | 08761132000148 | MARIA ENEILDE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA DOS EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/12/2022 | 3600.00 | 42024082000154 | LINDAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/12/2022 | 3500.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C PARA PACIENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002599 | 02/12/2022 | 2500.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 02 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2022 | 2213.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO (LUIZ DE SOUSA VIEIRA) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MUNDIAL 14CM E 01 UM ASPIRADOR ELETROLUX A10N1 ENTRE OUTROS PARA APLICACAO EM UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2022 | 1400.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2022 | 736.84 | 00096441089491 | EDIVANILDO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2022 | 845.80 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDIDAS RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAODE 1 UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2022 | 160.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002607 | 02/12/2022 | 11526.65 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ANEL VEDADOR C GUIA VASO SANITARIO DJUNTOR UNIP. C 050A COLA BRANCA 1KG CARRO DE MAO MASTER ASSENTO SANITARIO BACIA SANITARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2022 | 1887.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE dezembro2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/12/2022 | 5330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SABER ENOXAPARINA SOD 60MG06ML C2 SER CT MYLAN ENOXAPARINA 40MG04MLSER CUTENOX MYLAN ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO TENDIMENTO - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/12/2022 | 2200.00 | 03537860000157 | CARLOS SÉRGIO BARROS GÁRCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO PACIENTE JOSE MARIA DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/12/2022 | 420.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB. CONF. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/12/2022 | 487.36 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGES DE TELEFONE EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/12/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE. MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/12/2022 | 845.80 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE r 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/12/2022 | 160.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00007300889441 | ALLYS ROSAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00004570964460 | CLA?DIO EMANUEL A. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - VI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002619 | 05/12/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DESTINADO AOS SERVICOS DO SAD - DOMICILIAR NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00003517348481 | JOSIVAL CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002621 | 05/12/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002623 | 05/12/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 05 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00003347649478 | SERGIO MURILO DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER GRANJA NA ZONA RURAL PARA ACOES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003232505481 | MARIA JOSÉ TARGINO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO CAPS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVATE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/12/2022 | 688.42 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/12/2022 | 1256.84 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTO DE VACINACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/12/2022 | 1263.15 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊSDE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/12/2022 | 368.42 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011067723420 | RAELISSON GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF IV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/12/2022 | 1052.63 | 00004133604407 | SEVERINO RAMOS L. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO POSTO DE PRONTO ATENIMENTO - PA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013918104494 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE CURIMATAU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00001597235407 | MARCONE LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DA SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011718349424 | MARCELO MARCOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA NO PSF - IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/12/2022 | 394.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/12/2022 | 91.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/12/2022 | 134.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 06 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/12/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NA PACIENTE SEVERINA CARNEIRRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/12/2022 | 373.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILARPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/12/2022 | 842.10 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGÍNIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO NA PARTE ELETRICA PERTENCENTE AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/12/2022 | 2600.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ECOCARDIOGRAMAS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVWEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/12/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/12/2022 | 850.01 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL MAIS COPIAS EXCENDENTES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/12/2022 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DE FRANQUIA DE R 350 MENSAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE EMPENHOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/12/2022 | 1430.00 | 27274938000156 | PIERNET - PB SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE PONTO ATENDIMENTOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002656 | 09/12/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2022 | 10424.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002659 | 09/12/2022 | 350.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER LENCOL DE PAPEL 20X50 LUVA CIRURGICA ESRIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002660 | 09/12/2022 | 3682.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 30X55 COLAR SERVICAL DE ESPUMA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002661 | 09/12/2022 | 5609.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABERPAPEL GRAU CIRURGICO SONDA DE FOLEY 2 VIAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002663 | 09/12/2022 | 11007.36 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2022 | 214.00 | 00001259441440 | ELIETE JOAQUIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELIETE JOAQUIM GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PA E PSF V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2022 | 3900.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTES NO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PREVENCAO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS DOENCAS DO TRATO DIGESTIVO TENDO EM VISTA O REGISTRO DE NECESSIDADES URGENTES E NAO COBERTAS PELO SUS E DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DE REGULACAO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA COMPLEXIDADE AS DEMANDAS PORTANTO FORAM DIRECIONADAS AO PODER PuBLICO MUNICIAPL. CONFORME DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007926107417 | FRANCINETO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011054911452 | ROSIMERE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/12/2022 | 368.42 | 00098332210410 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIADE DE LIMPEZA NO PSF DO SITIO ARRUDA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/12/2022 | 1263.15 | 00010426847407 | ÉRICA DA CONCEIÇÃO BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/12/2022 | 473.68 | 00004392910466 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 09 NOVE PLANTOES DE VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/12/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/12/2022 | 670.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE RM DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/12/2022 | 578.94 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/12/2022 | 418.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 09 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002679 | 12/12/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas QSE-8458PB e QSE- 8448PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar - PB conforme comprovante anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002680 | 12/12/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002681 | 12/12/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002683 | 12/12/2022 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO2022. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/12/2022 | 2411.94 | 33312965000179 | BRITOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00010365859486 | VITÓRIA LAIZA SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/12/2022 | 550.00 | 00008840213430 | THALES ARAÚJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/12/2022 | 350.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DA CHAVE CULLER DE BLOQUEIO LACRE E DESBLOQUEIO COM MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 13 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/12/2022 | 315.78 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEERVICO DE LAVAGEM A SECO DE UM VEICULO MODELO FIAT COR CINZA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/12/2022 | 360.00 | 32134625000132 | JOAO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/12/2022 | 557.20 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NAS COMPRAS AVULSAS DE BRINDES ALISIVOS AO DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAER - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/12/2022 | 1078.00 | 33196286000181 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE BANNER E CONVITES PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/12/2022 | 751.36 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO PELA AQUISICOES DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/12/2022 | 950.00 | 15486902000157 | JOSÉ MARCOS V. DE ANDRADE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CELULAR GALAXY A03 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/12/2022 | 30.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO RESIDUAL DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002697 | 13/12/2022 | 3494.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002698 | 13/12/2022 | 5221.80 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002699 | 13/12/2022 | 2416.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002700 | 13/12/2022 | 17132.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002701 | 13/12/2022 | 18189.45 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/12/2022 | 1263.15 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS NATALINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 14 DE dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/12/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/12/2022 | 107811.44 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/12/2022 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM RECARGA DE CARTUCHO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/12/2022 | 7140.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2022 | 8802.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/12/2022 | 17290.47 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/12/2022 | 6585.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/12/2022 | 3500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2022 | 75132.15 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/12/2022 | 4368.71 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/12/2022 | 5062.99 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2022 | 16500.00 | 00008483692465 | JADELSON DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA KUZ6F54 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM UNIDADES DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2022 | 2315.78 | 00012323992481 | MARIA EDUARDA FIRMINO DA SILVA | SERVICO DE CADASTRAMENTO DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE INTERATIVA NAS UNIDADES MUNICIPAIS NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/12/2022 | 10930.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2022 | 3945.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002719 | 14/12/2022 | 1578.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002720 | 14/12/2022 | 6000.00 | 37537855000166 | ALAPENHA E COUTINHO SERV.MÉDICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento dos servicos de realizacao de exames de citologia oncotica e coloscopia para prevencao do cancer de do colo de ultero em pacientes do municipio de Pilar - PB no mês de NOVEMBRO2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002721 | 14/12/2022 | 2208.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS E AVALIACAO ORTOPEDICA NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002722 | 14/12/2022 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/12/2022 | 614.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DO 13°. SALARIOS NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/12/2022 | 1700.00 | 28722934000156 | JOSÉ AUGUSTO PAIVA DA SILVA NETO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADULTOS BENEFICIADOS NO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/12/2022 | 2411.00 | 23389082000103 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCOES DE CESTAS DE FRUTAS E LEGUMES PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DE EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO COM OS USUARIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 15 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/12/2022 | 308.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/12/2022 | 240.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/12/2022 | 1435.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/12/2022 | 11330.04 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PAB - NIVEL TECNICO RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO E PREVENCAO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL COMO PALESTRAS ORIENTACAO DOS CUIDADOS A SAuDE DOS HOMENS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2022 | 2348.16 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS E CIRURGIAS DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2022 | 874.02 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2022 | 745.12 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS E CIRURGIAS DE GLAUCOMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PILAR NO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002737 | 16/12/2022 | 4291.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER LAMPARINA A ALCOOL 100ML REGUA PLASTICA MILIMETRADA SERINGA DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002738 | 16/12/2022 | 10132.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS A SABER GRANPOS N°. 201 200 CURETAS PARA DENTINA N°. 17 ACIDO FOSFORICO 37 EUGENOL FRASCO COM 20ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002739 | 16/12/2022 | 3600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMER. DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CETOPROFENO COMPRIMIDOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002740 | 16/12/2022 | 11480.04 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2022 | 1540.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV NA COR BRANCA C SUBLIMACAO FRENTE E COSTA PARA OS PROFISSIONAIS QUE VAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALVA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2022 | 1578.94 | 00006867801404 | ALINE CRISTINA DA SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS EM UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2022 | 800.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM ALUGUEL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 QUE SE ENCONTRA EM ABERTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002747 | 19/12/2022 | 1700.00 | 18032947000140 | BRASILAB PROD. E SERV. LABORATÓRIAAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO BIOQUIMICA E HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002748 | 19/12/2022 | 1587.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002749 | 19/12/2022 | 7540.00 | 47099089000159 | JOSINALVA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE LOTADOS NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/12/2022 | 5917.91 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADQUACAO DO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 20 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2022 | 5120.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/12/2022 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/12/2022 | 25087.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2022 | 15233.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2022 | 1216.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2022 | 18321.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2022 | 2560.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2022 | 1324.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2022 | 3595.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2022 | 643.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2022 | 2523.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2022 | 199.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2022 | 128.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2022 | 2671.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2022 | 5244.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2022 | 2356.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2022 | 4397.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2022 | 1778.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2022 | 1313.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2022 | 1113.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2022 | 1283.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2022 | 1570.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. DO INSS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2022 | 3574.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2022 | 28324.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2022 | 17172.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2022 | 19018.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2022 | 1413.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2022 | 4416.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2022 | 2114.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2022 | 3252.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2022 | 7348.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2022 | 3491.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2022 | 9502.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2022 | 2816.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2022 | 4638.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2022 | 2427.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2022 | 1311.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2022 | 1297.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2022 | 1165.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2022 | 1768.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2022 | 25.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13°. SALARIO DO INNS RELATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002798 | 20/12/2022 | 13205.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002799 | 21/12/2022 | 7045.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FORMULARIO FICHA GERAL A4 CARTAO INDIVIDUAL F15 PAPEL 180G ENTRE OUTROS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002800 | 21/12/2022 | 7160.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002801 | 21/12/2022 | 3280.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST. IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO RINGER LACTADO 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 22 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/12/2022 | 515.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE VACINACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002804 | 21/12/2022 | 2000.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENÇO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTER DE LICITACAO PARA O FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002805 | 21/12/2022 | 4800.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCOS DE FICHAS E FORMULARIOS PARA ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/12/2022 | 7720.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/12/2022 | 421.05 | 00032517203415 | HELDER GUILHERME GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEC. DE SAuDE NA REGULARIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/12/2022 | 2460.23 | 00007954885488 | ANA GLEICY MARTINS GOUVEIA | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o preparo e fornecimento de lanches para os usuarios do centro de atendimento psicosocial - caps durante o mês de DEZEMBRO de 2022. conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/12/2022 | 1263.15 | 00071759766402 | EMMILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊSDE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001254079475 | MARIA DE FATIMA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PA E PSF V NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00013824942461 | PHABLO RAMON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE TECNICO EM SAuDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005885273430 | IRENILDA DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM GOZO DE FERIAS NO POSTO DE SAuDE - III COMO TEC. DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001217990429 | ANA LAURA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO C.E.O. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002814 | 23/12/2022 | 6018.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SABER VALPROATO SODIO 250MG ACIDO VALPROICO 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/12/2022 | 553.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002816 | 23/12/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLU8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002817 | 23/12/2022 | 2900.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO ARGO DE PLACA RLV8B14 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002818 | 23/12/2022 | 5050.00 | 40171574000147 | LOCADORA DE VEÍCULOS EXPRESSO LTDA. - LOCADORA EXPRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 UM VEICULO DOBLO DE PLACA QQN2D85 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/12/2022 | 43130.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/12/2022 | 5132.56 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/12/2022 | 6023.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuSDE BUCAL - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002822 | 23/12/2022 | 16486.60 | 31776555000153 | TALLES FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO VEDALIT 1L BRITA P CONCRETO ROLO ATLAS MASSA ACRILICA 5KG VITA CREPE ADESIVA ENTRE OUTROS DESTINADOS A REALIZACAO DE SERVICOS NA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA SEC. DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/12/2022 | 340.00 | 21845472000115 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA A ACAO DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/12/2022 | 1212.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - BB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2022 | 6412.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2022 | 131180.43 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2022 | 7988.83 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2022 | 8832.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2022 | 21086.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2022 | 15746.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2022 | 24360.94 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2022 | 2844.47 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/12/2022 | 78533.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/12/2022 | 6000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/12/2022 | 85902.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/12/2022 | 12800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/12/2022 | 10341.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/12/2022 | 17295.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/12/2022 | 14786.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/12/2022 | 12800.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/12/2022 | 6016.80 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/12/2022 | 1512.00 | 00010426847407 | ÉRICA DA CONCEIÇÃO BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/12/2022 | 3000.00 | 00098334565453 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABEL PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2022 | 752.50 | 00084016914434 | GENILDO DA SILVA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2022 | 1548.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2022 | 752.50 | 00078870461491 | EDINALDO GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00012146068493 | RAFAEL DOUGLAS FERNANDES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/12/2022 | 752.50 | 00007722239471 | PATRÍCIA ROCHA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/12/2022 | 752.50 | 00012770091476 | YASMIN BRAZ DA SILVA SOARES | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PROMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/12/2022 | 752.50 | 00003608208402 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/12/2022 | 752.50 | 00087374900449 | MARIA DE LOURDES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/12/2022 | 645.00 | 00065142187415 | MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA RAMOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00009357593446 | WELIDA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00003146475464 | JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/12/2022 | 645.00 | 00003252315408 | MARILIA GOMES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/12/2022 | 645.00 | 00011940988438 | ANDRESA DA SILVA MACIEL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2022 | 645.00 | 00003234604452 | ADRIANA APARECIDA ALVES DA FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/12/2022 | 645.00 | 00043769683404 | DIRCELIA MARINHO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/12/2022 | 645.00 | 00071486917453 | MARIA INES BARBOSA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/12/2022 | 1548.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCÂNTARA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/12/2022 | 645.00 | 00020284233404 | MARIA DAS DORES DA SILVA | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/12/2022 | 774.00 | 00095205713453 | FRANCILENE DIAS LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/12/2022 | 645.00 | 00007973345485 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/12/2022 | 645.00 | 00013178303421 | EDVÂNIA FLORÊNCIO DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/12/2022 | 903.00 | 00001828679780 | AGUINALDO MELO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/12/2022 | 752.50 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/12/2022 | 645.00 | 00004611813479 | ANA CRISTINA DIAS SALES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/12/2022 | 903.00 | 00007576344431 | EDOM SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/12/2022 | 903.00 | 00002929347422 | DANIEL EMILIANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00009426046445 | CATIUCHELLE CASTRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2022 | 903.00 | 00003232181481 | LUZIANA MARIA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/12/2022 | 903.00 | 00002501878418 | maria alcione | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2022 | 903.00 | 00098146866468 | MARINÊS FELIX | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2022 | 903.00 | 00006386176421 | RAFAELA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2022 | 752.50 | 00082711976491 | JOSÉLIA VICENTE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00016084080430 | JADEILDA FERNANDES FONSECA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2022 | 903.00 | 00010702713490 | TATIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2022 | 645.00 | 00036466336468 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS COELHO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2022 | 752.50 | 00076809110453 | MANOEL BENEDITO CLEMENTINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00080532071468 | ELISANGELA DE ANDRADE NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/12/2022 | 903.00 | 00007756060490 | RENATA TAVARES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/12/2022 | 752.50 | 00004885563410 | MARIA APARECIDA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/12/2022 | 903.00 | 00001266559442 | LENICE OLIVEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2022 | 752.50 | 00085326780410 | RISONI DE V. ARAÚJO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00011322301441 | NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00003238590464 | LUCICLEIDE MEIRELES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00012101356473 | PEDRO BENTO DA SILVA NETO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2022 | 645.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00009300382403 | MARIA JOSE SILVA VIEIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00013275869400 | SUELI DE ARAUJO MORAIS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002893 | 27/12/2022 | 10918.44 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | Importancia empenhada para o fornecimento de combustivel gasolina comum destinada aos veiculos dos postos de saude da familia deste municipio de Pilar - PB. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2022 | 645.00 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2022 | 645.00 | 00002857746466 | VANUZA ARGENTINA GOMES DE BRITO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2022 | 645.00 | 00012198008483 | GABRIELE ROCHA VITAL | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2022 | 645.00 | 00095236058449 | MARIA DO LIVRAMENTO | EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA VINCULADA AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO FEDERAL PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00002724347447 | ROBSON BATISTA VELOSO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2022 | 645.00 | 00008501836427 | REGINA DE CÁSSIA DE BRITO MARTINS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2022 | 645.00 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/12/2022 | 645.00 | 00005516622476 | CRISTINA MARIA HERCULANO SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/12/2022 | 752.50 | 00003230670426 | ANA GERMANA DA COSTA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/12/2022 | 903.00 | 00000142196460 | ELIENE FIRMINO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/12/2022 | 752.50 | 00098332597404 | IRACTAN SOARES NERI | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/12/2022 | 903.00 | 00004570905455 | GERMANO PEREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2022 | 903.00 | 00079855008472 | LINDAURA GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2022 | 752.50 | 00002506356401 | JOSEFA FERREIRA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/12/2022 | 752.50 | 00001217804498 | SUELI ANDRADE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/12/2022 | 645.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO INCENTIVO VARIAVEL POR DESEMPENHO E QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA - PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/12/2022 | 903.00 | 00079895808453 | MARIA ISAURA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/12/2022 | 752.50 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/12/2022 | 903.00 | 00010643498460 | RAMON GOMES | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/12/2022 | 752.50 | 00005270955407 | JOSÉ WALTER DOS SANTOS | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00011510507418 | TAYRYNE DE SOUZA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/12/2022 | 2580.00 | 00005938395445 | WEDJA YSTENIA CHAVES DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/12/2022 | 645.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/12/2022 | 1290.00 | 00010498450481 | MARIA ALANA DE SOUZA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/12/2022 | 645.00 | 00066162149404 | JOSILENE BILA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/12/2022 | 645.00 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/12/2022 | 645.00 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/12/2022 | 645.00 | 00004885540470 | MARIA MARCILENE DIAS DA SILVA | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/12/2022 | 645.00 | 00007407250413 | KESSIO JUSTINO DA SILVA | Empenho complementar da despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/12/2022 | 5212.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/12/2022 | 5129.65 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/12/2022 | 2844.47 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMA PROTEJA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/12/2022 | 1800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/12/2022 | 11000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002928 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00007236108430 | PATRICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECAO DE DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTE DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2022 | 560.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES NA CONTA DO FMS CUSTEIO SUS NA DATA DO DIA 28 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2022 | 16248.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAD RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/12/2022 | 5000.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/12/2022 | 9786.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/12/2022 | 26600.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/12/2022 | 51933.22 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002937 | 28/12/2022 | 9000.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | Importancia empenhada referente a locacao de dois veiculos tipo ambulancia bau de simples remocao de placas 8458-PB e 8448-PB sem condutor destinados as atividades do fundo municipal de saude de Pilar conforme comprovante anexo e pregao presencial n 0022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2022 | 2650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE ANTERIOGRAFIA MID QUE SERA REALIZADO PELO PACIENTE JOSE ANTONIO PEREIRA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2022 | 100456.47 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PLANTONISTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2022 | 6016.80 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2022 | 12800.00 | 11171199000137 | Fundo Municipal de Saúde do Município de Pilar | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012965349448 | ESTER BENJAMIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2022 | 1000.00 | 37789884000115 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OS SERVICOS DE CRIACAO DE DESIGNER GRAFICO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO FUNDO DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2022 | 400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2022 | 2105.26 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO CADASTRO DO CES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2022 | 2600.00 | 26771156000160 | CLÍNICA DE CARDIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS E ECOCARDIOGRAMAS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2022 | 921.05 | 00007803876439 | ÍCARO EMMANUEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COFECCOES DE CESTAS DE GULOSEIMAS PARA EVENTO DE VACINACAO NO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2022 | 1267.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PEVA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2022 | 7566.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - SUS PATRONAL GILRATDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2022 | 137.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - PEVA PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2022 | 752.50 | 00070125434421 | ROBSON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | Empenho de despesa referente a distribuicao dos valores correspondentes ao Incentivo Variavel por Desempenho e Qualidade dos Servicos de Saude no ambito da Atencao Primaria vinculada ao programa de financiamento federal PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2022 | 43596.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PROGRAMAS FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2022 | 1128.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2022 | 18507.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2022 | 260.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RESIDUAL NA CONTA DO PAB 624083-0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024