| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 DIARIAS DE TENDAS PARA PALESTRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO,SOBRE O NOVEMBRO AZUL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 780.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE MANGUEIRAS DO INTERCOLE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 950.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARABRISA PARA MASTER DE PLACA:QFF-8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 450.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARABRISA PARA FIORINO DE PLACA:QSL-8720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 800.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 2018.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 2533.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 16000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 14974.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/01/2022 | 355.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 337.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇAO DO COVID 19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 8000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA (COVID) | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 4772.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 1899.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MED.HOSPITALAR -FRANKLIN A. P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 18/01/2022 | 8302.10 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/01/2022 | 918.81 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2022 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 18/01/2022 | 9.09 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 18/01/2022 | 4696.38 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/01/2022 | 1400.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE 28 HORAS DE DIVULGAÇAO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE COMBATE AO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/01/2022 | 1404.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/01/2022 | 3096.60 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/01/2022 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/01/2022 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DA CASA DE APOIO DO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/01/2022 | 160.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 311.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2022 | 208.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 880.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DETEZIÇÃO DE 04 UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 135.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2022 | 136.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 24/01/2022 | 653.95 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2022 | 134.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/01/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2022 | 905.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/01/2022 | 4515.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 25/01/2022 | 134.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/01/2022 | 7500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2022 | 2648.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DO MÊS 12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/01/2022 | 1050.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/01/2022 | 5000.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO UNIDADES ELETRONICAS E MÃO DE OBRA DE RET E COL DAS UNIDADES ELETRONICAS.PLACA QFF8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2022 | 12466.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, CORONAVIRUS(COVID-19)ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2022 | 18000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2022 | 70222.83 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/01/2022 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA CAGEPA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/01/2022 | 1900.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 03 VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,01 VIAGEM COM PACIENTES DESTINADO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB E 04 VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE-PB,SENDO TODOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 15929.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 43044.27 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2022 | 30212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2022 | 6887.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2022 | 10342.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2022 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 28/01/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 1320.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 1300.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 1320.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 1400.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 1300.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 1480.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 1340.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 1480.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2022 | 807.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2022 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2022 | 1298.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2022 | 40502.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos servidores da sec. de saude relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2022 | 5641.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid)relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/02/2022 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/02/2022 | 869.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMB.RENAULT DE PLACA QFF-8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/02/2022 | 2468.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAN.RENAULT MASTER DE PLACA QFE-5G40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/02/2022 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO,EXCETO A GESTÃO DE REDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/02/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/02/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2022 | 521.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DO MÊS 1 DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/02/2022 | 6090.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2022 | 52.50 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2022 | 52.50 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/02/2022 | 8000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 07/02/2022 | 375.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 07/02/2022 | 3.71 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX ,CONTA-12187-8 - MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 07/02/2022 | 3176.75 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD KA 1.5 DE PLACA : QSL 9J56,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 07/02/2022 | 2916.97 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL8720,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 07/02/2022 | 4578.45 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 07/02/2022 | 2940.95 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL:9J86,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 07/02/2022 | 3144.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD 7C96,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 07/02/2022 | 3157.10 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO MILLE ECONOMMY DE PLACA:OGF 3815,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 07/02/2022 | 3569.75 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD KA 1.5 SE DE PLACA,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/02/2022 | 3071.95 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOTO H42,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/02/2022 | 3661.45 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLT1A53,VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 08/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 08/02/2022 | 8317.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 08/02/2022 | 1899.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA O HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/02/2022 | 507.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA DE TV,CABOS,CONECTOR E SEGURANÇA BNC,PARA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 09/02/2022 | 720.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO LAGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 09/02/2022 | 1261.80 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA DE TV,CABOS,CONECTOR E SEGURANÇA BNC,PARA UNIDADE DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/02/2022 | 280.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/02/2022 | 2260.80 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA DE TV,CABOS,CONECTOR E SEGURANÇA BNC,PARA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/02/2022 | 680.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/02/2022 | 780.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 09/02/2022 | 10733.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/02/2022 | 491.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 10/02/2022 | 1499.99 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.SENDO 18 BOMBONAS DE 200LT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000135 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/02/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/02/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000138 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/02/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00025218565415 | GIVANILSON PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/02/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/02/2022 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/02/2022 | 18.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO,DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 11/02/2022 | 3891.51 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 11/02/2022 | 7772.04 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000148 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 11/02/2022 | 5754.24 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000152 | 11/02/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONORIANA DO PACIENTE:JOSÉ CALOS SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 14/02/2022 | 4587.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DO PSF SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 14/02/2022 | 14000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 15/02/2022 | 1624.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO,DOS CARROS LOCADOS QUE ESTÃO VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000157 | 15/02/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADES PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 15/02/2022 | 145.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DO PSF SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 15/02/2022 | 497.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DA ENERGISA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO BAIRRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 15/02/2022 | 2999.60 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO,DOS CARROS OFICIAIS QUE ESTÃO VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 15/02/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/02/2022 | 330.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA MON7637,OFG DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 16/02/2022 | 980.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 16/02/2022 | 415.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA,POLTRONAS E MACAS DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 16/02/2022 | 3.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 16/02/2022 | 699.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DA ENERGISA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/02/2022 | 700.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCUÇÃO DE INFORMATIVA DA VACINAÇÃO INFANTIL SOBRE O COVID-19,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/02/2022 | 1040.00 | 00070551893141 | MAYLEN CABOTE ACUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS SOBRE PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/02/2022 | 1000.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA :QFF 8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/02/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 01 CARRADA, DESEMTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/02/2022 | 250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO:VAN, DE PLACA:QFE5G40 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/02/2022 | 150.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ O FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/02/2022 | 210.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/02/2022 | 2.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/02/2022 | 700.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR,SALA DA FARMACIA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/02/2022 | 1771.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE janeiro DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2022 | 521.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 23/02/2022 | 1040.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTE DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/02/2022 | 750.00 | 00006695385408 | ADEILDO LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE 05 ARMARIO COM GAVETAS(FICHARIO),12BASE BIRO,04 ARMÁRIOS,06 ESTANTES TODOS NA COR CINZA E 02 ARMARIO,01 BASE-BIOMBO E 01 BIRO METALICO TODOS NA COR BRANCO,MOVEIS NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/02/2022 | 10.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2022 | 83753.22 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2022 | 22000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2022 | 44479.47 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2022 | 2400.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2022 | 30212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2022 | 31399.96 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2022 | 13219.12 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2022 | 9481.07 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2022 | 17283.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2022 | 15378.61 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2022 | 17283.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO REFERENTE A O MÊS DE fevereiro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/02/2022 | 220.00 | 17417289000141 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/02/2022 | 130.00 | 17417289000141 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 28/02/2022 | 1320.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/02/2022 | 1838.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/02/2022 | 1480.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 28/02/2022 | 1450.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/02/2022 | 1390.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 28/02/2022 | 2017.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 28/02/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/02/2022 | 1455.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/02/2022 | 1435.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/02/2022 | 380.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA MON7637,OFG DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2022 | 5641.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid)relativo ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2022 | 43089.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios da sec de saude relativo ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2022 | 5878.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid) relativo ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/03/2022 | 51.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA sobre pix DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/03/2022 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 03/03/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000224 | 03/03/2022 | 3184.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAN.RENAULT MASTER DE PLACA QFE-5G40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/03/2022 | 3891.51 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/03/2022 | 7772.04 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000226 | 03/03/2022 | 7635.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB E VEICULO VAM MASTER GFE 5G40-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 04/03/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 07/03/2022 | 130.00 | 17417289000141 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 07/03/2022 | 220.00 | 17417289000141 | LUIZ CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A REPARO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DA SECERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 07/03/2022 | 210.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOLAS DE TRAZ DO CARRO DOBLO,DE PLACA:QGG-9446-DOBLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 07/03/2022 | 2562.18 | 24073694002522 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CELULARES PARA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,AMBULÂNCIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 07/03/2022 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 07/03/2022 | 402.00 | 35905954000128 | RESEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 07/03/2022 | 4770.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO UNIDADES ELETRONICAS E MÃO DE OBRA DE RET E COL DAS UNIDADES ELETRONICAS.PLACA QFF8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 07/03/2022 | 10.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 07/03/2022 | 525.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 08/03/2022 | 15.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 08/03/2022 | 14210.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/03/2022 | 1800.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS DE TENDAS PARA AS AÇÕES DO COVID-19,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 09/03/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 09/03/2022 | 5130.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/03/2022 | 5130.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 10/03/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000247 | 10/03/2022 | 7635.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER-QFF 8287-PB E VEICULO VAM MASTER DE PLACA:QFE 5G40-PB,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 10/03/2022 | 4081.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000248 | 10/03/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000249 | 10/03/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000251 | 10/03/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇAO DO COVID 19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO,DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000255 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000256 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 10/03/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000258 | 10/03/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FEVEREIRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 11/03/2022 | 8000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/03/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 11/03/2022 | 2030.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIA 20.02.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/03/2022 | 1237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 11/03/2022 | 550.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/03/2022 | 1164.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 14/03/2022 | 9000.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 15/03/2022 | 14210.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES DE 48 HORAS-DIAS 05;06;13;26 E 27 DE 2022 PLANTÃO 24 HORAS DIA 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTINADO A REUNIÃO NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/03/2022 | 172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 16/03/2022 | 180.00 | 00070078285402 | DOUGLAS DA SILVA RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS CHAVES DE MADEIRA PARA O CENTRO DE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2022 | 52.50 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA.1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTINADO A REUNIÃO NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 17/03/2022 | 6053.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 17/03/2022 | 15988.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/03/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO PARA DISCUTIR COM A GERENCIA PACTUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 17/03/2022 | 325.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 17/03/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/03/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/03/2022 | 3692.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCAS DE FILTRO DE OLEO DOS VEICULOS OFICIAIS.MOBI RLT-1A53.FIORINO AMBULANCIA-QSL 8720-;FIORINO AMBULANCIA QSL 9J86,VEICULOS OFICIAIS DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000282021 | 0000289 | 18/03/2022 | 5122.10 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000290 | 18/03/2022 | 5010.75 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 18/03/2022 | 13625.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2022 | 52.50 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/03/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000291 | 18/03/2022 | 5862.25 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FORD/KA DE PLACA:QSL9J56. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000292 | 18/03/2022 | 6497.60 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT/MOBI DE PLACA:RLT-1A53. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000293 | 18/03/2022 | 5619.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD/KA 1.5 DE PLACA:QSM0A46. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000294 | 18/03/2022 | 6353.50 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE - - KJD 7C96-PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000295 | 18/03/2022 | 8220.25 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000296 | 18/03/2022 | 5233.45 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE - OGF 3815-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000297 | 18/03/2022 | 6451.75 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000299 | 21/03/2022 | 1404.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/03/2022 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/03/2022 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/03/2022 | 154.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REPOUSO DOS MÉDICOS ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/03/2022 | 270.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA OFG 0793 E PLACA QSL 8720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/03/2022 | 450.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS ÔNIBUS PLACA OGE 8430-PB,NQE 4529-PB E MND 1831PB DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 22/03/2022 | 1329.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 23/03/2022 | 1800.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS DE TENDAS PARA AS AÇÕES DA COVID-19,REALIZADA PELA SEC.DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 23/03/2022 | 2070.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS COM PACIENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.01 VIAGEM COM PACIENTES DESTINADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE NATAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/03/2022 | 525.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/03/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE MA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 23/03/2022 | 2.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/03/2022 | 5.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 24/03/2022 | 323.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI,CARRO DA SEC.DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 24/03/2022 | 210.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS,QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 25/03/2022 | 4081.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE janeiro DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/03/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, COM REPARAÇÃO, SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/03/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MARÇO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/03/2022 | 414.64 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA E OUTROS PACS ****** | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/03/2022 | 414.64 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/03/2022 | 414.64 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/03/2022 | 414.64 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/03/2022 | 414.64 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2022 | 414.64 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/03/2022 | 430.00 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/03/2022 | 430.00 | 00042793386472 | PERICLESIA DA SILVA COELHO | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2022 | 483.75 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2022 | 483.75 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2022 | 430.00 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/03/2022 | 414.64 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/03/2022 | 414.64 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/03/2022 | 414.64 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 28/03/2022 | 430.00 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/03/2022 | 430.00 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/03/2022 | 483.75 | 00011774198401 | MARIA BEATRIZ PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 28/03/2022 | 414.64 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/03/2022 | 430.00 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 28/03/2022 | 414.64 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/03/2022 | 483.75 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/03/2022 | 552.86 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/03/2022 | 552.86 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 28/03/2022 | 552.86 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 28/03/2022 | 552.86 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/03/2022 | 552.86 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/03/2022 | 552.86 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/03/2022 | 430.00 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/03/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/03/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/03/2022 | 483.75 | 00071395920478 | MARIA KATIA DOS SANTOS SOUZA E OUTROS - CAMPANHA VACINACAO * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/03/2022 | 430.00 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/03/2022 | 414.64 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/03/2022 | 552.86 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/03/2022 | 552.86 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/03/2022 | 430.00 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/03/2022 | 414.64 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/03/2022 | 414.64 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/03/2022 | 414.64 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/03/2022 | 414.64 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/03/2022 | 483.75 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/03/2022 | 483.75 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/03/2022 | 552.86 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/03/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE MA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2022 | 16470.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2022 | 12087.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2022 | 30212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2022 | 8660.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2022 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR:PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2022 | 7121.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2022 | 36815.77 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/03/2022 | 3223.75 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/03/2022 | 5340.71 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/03/2022 | 4673.87 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/03/2022 | 5054.28 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/03/2022 | 5972.89 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/03/2022 | 160.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO A EXAMES DE RISCO CIRÚRGICO PARA PACIENTE:CRISTIANE SANTANA ASSUNÇÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/03/2022 | 3080.00 | 19455512000170 | RL2CONSTRUÇÃO,ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a produção do projeto de AMPLIAÇÃO do Centro de SaúdeSeverina Fernandes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/03/2022 | 1320.00 | 19455512000170 | RL2CONSTRUÇÃO,ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a produção do projeto de REFORMA do Centro de SaúdeSeverina Fernandes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2022 | 68891.91 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/03/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA CASA DE APOIO AOS MÉDICO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/03/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 31/03/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 31/03/2022 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA CASA DE APOIO AOS MÉDICO,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 31/03/2022 | 517.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 31/03/2022 | 977.88 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/03/2022 | 1600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/03/2022 | 1749.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/03/2022 | 1362.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/03/2022 | 1212.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/03/2022 | 1480.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MARÇO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 31/03/2022 | 1212.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MARÇO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/03/2022 | 483.75 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N° 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/03/2022 | 552.86 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N° 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/03/2022 | 1450.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO DIGITADOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DE PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/03/2022 | 1362.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES JUNTO AO SETOR DO COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/03/2022 | 1450.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ESPECIFICADOS.VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇOES DA VACINAÇÃO Á- COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/03/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/03/2022 | 65000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME PROPOSTA DE N° 13072341000/121004. VEICULO: FIAT/MOBI MODELO 2022 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/03/2022 | 65000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME PROPOSTA DE N° 13072341000/121004. VEICULO: FIAT/MOBI MODELO 2022 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/03/2022 | 20000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME PROPOSTA DE N° 13072341000/121004. VEICULO: FIAT/MOBI MODELO 2022 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/03/2022 | 45000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA POR RECURSOS PROPIOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO CONFORME PROPOSTA DE N° 13072341000/121004. VEICULO: FIAT/MOBI MODELO 2022 DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/03/2022 | 15988.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/03/2022 | 483.75 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/03/2022 | 5130.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/04/2022 | 780.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JANELAS MOVEL PARA DOBLO DE PLACA:QGG-9446. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/04/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/04/2022 | 1244.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR,CABOS,RADIO,PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇ DE INTERNET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 04/04/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/04/2022 | 1550.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 04/04/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/04/2022 | 3585.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 04/04/2022 | 2263.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000422 | 04/04/2022 | 2668.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:JOZ-8H90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000423 | 04/04/2022 | 4426.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER QFE-5G40 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000424 | 04/04/2022 | 701.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIA MASTER - QFF 8287-PB E VAM MASTER QFE-5G40 VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 25 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 05/04/2022 | 3313.40 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE BOLO,PÃES E SALGADOS PARA REUNIÃO DO "JANEIRO BRANCO" E FEVEREIRO ROXO/LARANJA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/04/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/04/2022 | 37.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/04/2022 | 37.50 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/04/2022 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 06/04/2022 | 700.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETIFICA DE PLACA:JO28H90. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2022 | 3558.00 | 41223520000140 | RR COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS - JOZ 8H90-PB QUE ESTA A VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 06/04/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000434 | 07/04/2022 | 7348.64 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000435 | 07/04/2022 | 6923.32 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA 1.5 DE PLACA:QSM0A46. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000436 | 07/04/2022 | 6877.67 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA KJD7C96 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000437 | 07/04/2022 | 8665.13 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLTIA53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000440 | 07/04/2022 | 7217.70 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA 1.5 DE PLACA:QSL9J56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000441 | 07/04/2022 | 9510.91 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 07/04/2022 | 6392.46 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OGF3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 07/04/2022 | 700.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLAÇÃO DE GESSO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 07/04/2022 | 6335.01 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000439 | 07/04/2022 | 6084.38 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 08/04/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 08/04/2022 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000445 | 08/04/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000449 | 08/04/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000450 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/04/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/04/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/04/2022 | 653.95 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/04/2022 | 4414.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS De FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/04/2022 | 2874.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS: AMBULANCIA.RENAULT MASTER DE PLACA:QFF-8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/04/2022 | 7866.56 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/04/2022 | 3195.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/04/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA:RLX9I93 QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA:RLX9I83 QUE ESTA VINCULAOD AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEICULO DE PLACA:RLX9J03 QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/04/2022 | 1244.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/04/2022 | 12000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/04/2022 | 1401.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO MOBI RLX1A53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/04/2022 | 4060.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIA 06.03.2022 E 20.03.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/04/2022 | 8000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE PARA VACINAÇÃO,DO COVID-19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇAO DO COVID 19 NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE 28 HORAS DE DIVULGAÇAO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE o AUMENTO DE COVID-19 E USO DE MASCARAS,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/04/2022 | 5765.99 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS LOCADO DE PLACA:JOZ8H90 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/04/2022 | 6687.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO ALINHAMENTO DOS SETORES COVID E SEC. DE SAÚDE . | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/04/2022 | 7290.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTIRÃO DE ATENDIMENTO NO MÊS DA MULHER,PARA 81 CONSULTAS EM GINECOLOGISTA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA E DA NECESSIDADE DA ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/04/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/04/2022 | 15.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/04/2022 | 562.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/04/2022 | 1750.00 | 00009587137400 | GILIARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PINTURA DE PREDIO COMPLETO(GRADES,SALAS,ETC) DA UNIDADES DE SAÚDE JOÃO VICENTE DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 13/04/2022 | 60.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/04/2022 | 10009.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/04/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 13/04/2022 | 1050.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORTA MOEDAS PERSONALIZADAS,ENTREGUES NAS INTERVENÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERNAS UNIDADES BÁSICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/04/2022 | 600.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHATES JUNTO AO DETRAN/PBPARA PRIMEIRO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACAS: RLX9J03,RLX9183 E RLX9193 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/04/2022 | 9500.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 190 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS A 50,00 CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/04/2022 | 2070.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS COM PACIENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.01 VIAGEM COM PACIENTES DESTINADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE NATAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 14/04/2022 | 6750.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 14/04/2022 | 3.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 14/04/2022 | 385.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS OFC 8987-PB,QFF8287-PB E QSL 8720-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 18/04/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/04/2022 | 750.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 18/04/2022 | 1525.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA DA TROCA DO SENSOR E DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA:QFF8287. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 19/04/2022 | 1080.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 19/04/2022 | 28.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 19/04/2022 | 2401.37 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 19/04/2022 | 650.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO:VAN, DE PLACA:QFE5G40 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 19/04/2022 | 450.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA VEICULO DE PLACA:QSL8720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 19/04/2022 | 485.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.DE SAÚDE,A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 19/04/2022 | 650.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO:AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/04/2022 | 1000.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS De FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000502 | 20/04/2022 | 1623.80 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000503 | 20/04/2022 | 2118.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/04/2022 | 1765.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA 1.5 DE PLACA:QSL9J56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000505 | 20/04/2022 | 706.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA:OGF3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000506 | 20/04/2022 | 847.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA 1.5 SE DE PLACA:QSMOA46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000507 | 20/04/2022 | 1412.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000515 | 20/04/2022 | 2687.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS AMBULANCIA MASTER - QFF 8287-PB E VAM MASTER QFE-5G40 VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000508 | 20/04/2022 | 2471.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA:RLT-1A53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000509 | 20/04/2022 | 2471.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA QGG9446 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/04/2022 | 378.40 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/04/2022 | 378.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/04/2022 | 980.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000513 | 20/04/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ABRIL DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/04/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/04/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2022 | 37.50 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PLANIFICASUS COM O OBJEITIVO DE MELHOR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/04/2022 | 3750.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 26/04/2022 | 483.75 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL, conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 26/04/2022 | 1550.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/04/2022 | 1400.28 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE O MÊS DE fevereiro DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/04/2022 | 110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇO MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES REALIZADO EM ADAILTON ALFREDO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/04/2022 | 2799.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/04/2022 | 596.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/04/2022 | 273.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/04/2022 | 505.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/04/2022 | 2250.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTIRÃO DE ATENDIMENTO NO MÊS DA MULHER,PARA 25 CONSULTAS EM GINECOLOGISTA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA E DA NECESSIDADE DA ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/04/2022 | 530.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/04/2022 | 208.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/04/2022 | 330.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/04/2022 | 390.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/04/2022 | 5700.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 114 EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA REALIZADOS A 50,OO REAIS CADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2022 | 68734.06 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2022 | 15000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/04/2022 | 4973.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SEGURO PARA A NOVA FROTA DE CARRO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO:OGF-3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/04/2022 | 1093.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSL9J56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/04/2022 | 8.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/04/2022 | 3598.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:QSM0A46 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/04/2022 | 463.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2022 | 18234.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2022 | 12778.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2022 | 6879.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2022 | 14863.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2022 | 41212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/04/2022 | 8660.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2022 | 5694.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid) relativo ao mes de março de 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000550 | 29/04/2022 | 201000.00 | 35307250000234 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE MARCA PEUGEOT. FABRICAÇÃO:2021/2022. VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2022 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/05/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/05/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/05/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/05/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2022 | 1749.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 02/05/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19.,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2022 | 1400.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/05/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/05/2022 | 51.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA CASA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/05/2022 | 94.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/05/2022 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/05/2022 | 138.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2022 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2022 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/05/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/05/2022 | 37.50 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUD E EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 05/05/2022 | 4060.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIA 03.04.2022 E 17.04.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/05/2022 | 14055.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 05/05/2022 | 2448.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 05/05/2022 | 9471.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/05/2022 | 800.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO,DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DUBLO DE PLACA OFG 0793 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA:RLX3J54 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/05/2022 | 125.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA: OGF3815/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/05/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA:OGF3815-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/05/2022 | 119.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/05/2022 | 179.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA:OGF3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/05/2022 | 119.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA:OGF3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 05/05/2022 | 179.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA:OGF3815 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/05/2022 | 119.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO CARRO DE PLACA:OGF3815/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/05/2022 | 1800.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS ORACAL 651 EM 03 FIAT(MOB) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/05/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. REFERENTE AO MÊS 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/05/2022 | 3200.00 | 26649698000164 | PIERRE MARINHO DA COSTA | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMETICOS E ELETROTERAPÊUTICA E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 05/05/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 05/05/2022 | 420.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA DA UNIDADE BASICA DO SITIO CUITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 05/05/2022 | 100.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE 8 PORTAS NO PREDIO NA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/05/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 05/05/2022 | 480.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE 3 CAMERAS,SUBSTITUIÇÃO DO GRAVADOR DE IMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE BARRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000599 | 05/05/2022 | 3854.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/05/2022 | 210.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA DE TV,CABOS,CONECTOR E SEGURANÇA BNC,PARA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000601 | 05/05/2022 | 13170.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUSJOZ 8H90 VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 05/05/2022 | 1724.80 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERA DE TV,CABOS,CONECTOR E SEGURANÇA BNC,PARA UNIDADE DE SAUDE NA COMUNIDADE CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 05/05/2022 | 10383.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0000605 | 05/05/2022 | 1716.00 | 03381861000155 | NOBREGA COMERCIO DE ESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERADOR PARA A SALA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 05/05/2022 | 916.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO,DOS CARROS OFICIAIS QUE ESTÃO VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 05/05/2022 | 3389.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 05/05/2022 | 5491.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 06/05/2022 | 7765.81 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMB.RENAULT MASTER QFF-8287 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 06/05/2022 | 2624.79 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS: AMBULANCIA.RENAULT MASTER DE PLACA:QFF-8287 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 06/05/2022 | 1624.87 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS: FIORINO QSL-8720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2022 | 3342.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO - QSL 8720-PB DO SETOR DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000617 | 06/05/2022 | 6460.20 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 06/05/2022 | 2627.16 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI-RLT-1A53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/05/2022 | 1499.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVE:MOBI RLT-1A53 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000621 | 09/05/2022 | 6071.60 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2022 | 14000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 02,09,10,16,23,24,30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 09/05/2022 | 1188.50 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00004926772477 | ZENAIDE BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEATRAL DA TURMA DA MÔNICA,NO EVENTO DO DIA D.DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO,REALIZADA NO DIA 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000622 | 09/05/2022 | 6057.48 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA - QSM OA46-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000623 | 09/05/2022 | 7201.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE - KJD 7C96-PB VINCULADO DO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000624 | 09/05/2022 | 6798.78 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL - MOI OH42-PB VINCULADO DO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000625 | 09/05/2022 | 9516.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLT1A54. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000626 | 09/05/2022 | 6206.45 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000627 | 09/05/2022 | 5337.36 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOB - OGF 3815-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000628 | 09/05/2022 | 10646.48 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG 9446. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000629 | 09/05/2022 | 7716.58 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSL9J56. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 09/05/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 09/05/2022 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA | SERVIÇO PRESTADO COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/05/2022 | 650.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OFF8287 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J56 DA SEC.DE SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/05/2022 | 6307.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/05/2022 | 7792.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2022 | 9850.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000639 | 10/05/2022 | 5340.71 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000640 | 10/05/2022 | 4673.87 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000641 | 10/05/2022 | 5972.89 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000642 | 10/05/2022 | 5054.28 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000643 | 10/05/2022 | 3223.75 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE abril DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000646 | 10/05/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000647 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000648 | 10/05/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 10/05/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/05/2022 | 5153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA DO PSF SEVERINA FERNANDES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 10/05/2022 | 105.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CHAVE PARA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA OFF8287-PB DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 10/05/2022 | 750.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/05/2022 | 3055.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA DE SAÚDE DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2022 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/05/2022 | 8000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SÁUDE SEVERINA FERNANDES E APOIO AO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/05/2022 | 155.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PAINEL E PORTA MALA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL 8720-PB VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 12/05/2022 | 1245.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS,DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO DA GRIPE E SARAMPO,NOS SITIOS E CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÕES SOBRE O CARRO FUMACÊ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 12/05/2022 | 1306.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 13/05/2022 | 1500.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO LAGES E CUITÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000671 | 13/05/2022 | 2687.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB E VEICULO VAM MASTER GFE 5G40-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 16/05/2022 | 1129.22 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 16/05/2022 | 4848.97 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 16/05/2022 | 4663.60 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE CÂNCER EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2022 | 37.50 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE CÂNCER EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NO CONSELHO DE SECRETARIOS EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/05/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AO CONSELHO DE SEC.EM MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/05/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/05/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO NO HGM EM MAMANGUAPE SOBRE OPERA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/05/2022 | 37.50 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA PLANIFICA SUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/05/2022 | 37.50 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE VACINAS EM JOÃO PESSOA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 16/05/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARILENE CAMPINA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 16/05/2022 | 5281.50 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 16/05/2022 | 5946.88 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 17/05/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 17/05/2022 | 3300.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,02 VIAGEM COM PACIENTES DO SITIO, DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 01 VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE CUITE DE NATAL,SENDO TODOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 17/05/2022 | 620.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 17/05/2022 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTE DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000693 | 17/05/2022 | 17055.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRESDA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/05/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 18/05/2022 | 562.50 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS MÉDICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2022 | 2430.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, RETIRADA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E DA UBS DA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2022 | 1716.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 280LITROS CONSUL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2022 | 1342.50 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGC 5J69-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2022 | 9000.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000703 | 20/05/2022 | 11280.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITLAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000704 | 20/05/2022 | 5328.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITLAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000705 | 20/05/2022 | 4803.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITLAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000706 | 20/05/2022 | 15683.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITLAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000707 | 20/05/2022 | 12610.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000708 | 20/05/2022 | 4412.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/05/2022 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000701 | 20/05/2022 | 1454.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2022 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/05/2022 | 4287.72 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 23/05/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JONATHAN BARBOSA ALVES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 23/05/2022 | 1000.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS ORACAL 651 NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLX3J54 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 23/05/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE IRACI TEXEIRA DE OLIVEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000714 | 23/05/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/05/2022 | 1550.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2022 | 540.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/05/2022 | 35.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/05/2022 | 534.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/05/2022 | 1254.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/05/2022 | 5.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 25/05/2022 | 105.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BANCO E PORTA TRAZEIRA DO VEICULO DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 25/05/2022 | 959.92 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/05/2022 | 1.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | valor que se empenha para fazer face com despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/05/2022 | 1270.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS VINCULADO AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 30/05/2022 | 1900.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CABEÇOTE VENDA DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QFL8720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 30/05/2022 | 2430.00 | 00146429000191 | SERVISOFT INFORMATICA SERVS COM E IMPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 30/05/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2022 | 15000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO,REFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2022 | 17564.14 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2022 | 64579.06 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2022 | 6879.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2022 | 8660.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2022 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2022 | 18256.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2022 | 12721.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2022 | 51502.32 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2022 | 12721.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/05/2022 | 39799.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios da sec de saude relativo ao mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/05/2022 | 5363.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid)relativo ao mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 31/05/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/06/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/06/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de MAIO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/06/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de MAIO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/06/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de MAIO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/06/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MAIO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/06/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/06/2022 | 1400.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/06/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/06/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/06/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19.,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/06/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/06/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/06/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/06/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 03/06/2022 | 4000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NO DOMINGO 08/05/22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 03/06/2022 | 10000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E APOIO MÉDICO AO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 03/06/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/06/2022 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/06/2022 | 8120.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000773 | 03/06/2022 | 10116.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUSJOZ 8H90,VAN RENAULT MASTER-582 LITROS DE 610 VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/06/2022 | 280.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000764 | 03/06/2022 | 3755.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/06/2022 | 3200.00 | 32854075000126 | VIEIRA SERVICO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 64 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS A 50,00 CADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000766 | 03/06/2022 | 580.53 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000767 | 03/06/2022 | 120.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/06/2022 | 105.00 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000781 | 07/06/2022 | 4553.70 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA - QSL 9J56-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000776 | 07/06/2022 | 7194.14 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA:KJD7C96/PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000777 | 07/06/2022 | 7801.30 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA MOIOH42. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000778 | 07/06/2022 | 7829.54 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL8720. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000779 | 07/06/2022 | 6001.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLXJ03. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000780 | 07/06/2022 | 5986.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX9I83. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000782 | 07/06/2022 | 6036.30 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX9I03. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 07/06/2022 | 637.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DOS MULTIRÕES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000784 | 07/06/2022 | 988.12 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000785 | 07/06/2022 | 11726.66 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLT 1A53-PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000786 | 07/06/2022 | 11260.70 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO - QGG 9446-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000787 | 07/06/2022 | 8577.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 07/06/2022 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 08/06/2022 | 984.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE RUAS E PREDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 09/06/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 09/06/2022 | 5234.99 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO UNIDADES ELETRONICAS E MÃO DE OBRA DE RET E COL DAS UNIDADES ELETRONICAS.PLACA QFF8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 09/06/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8-MOVIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00063093855420 | GINALDO BEZERRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSL 9J86,DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000796 | 10/06/2022 | 3755.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000799 | 10/06/2022 | 6084.38 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000800 | 10/06/2022 | 2471.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG-9446,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/06/2022 | 430.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/06/2022 | 46.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/06/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000805 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000806 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADES PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000807 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/06/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000809 | 10/06/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/06/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/06/2022 | 4809.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/06/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/06/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/06/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/06/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0000797 | 10/06/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/06/2022 | 10000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SÁUDE SEVERINA FERNANDES E APOIO AO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2022 | 187.50 | 00011957527412 | BEATRIZ FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RANGEL EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000820 | 10/06/2022 | 10116.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB E VEICULO VAM MASTER GFE 5G40-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000821 | 10/06/2022 | 11260.70 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000822 | 10/06/2022 | 11726.66 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000823 | 10/06/2022 | 7829.54 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000824 | 10/06/2022 | 5986.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLX9183 0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000825 | 10/06/2022 | 6036.30 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLX9103 0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000826 | 10/06/2022 | 6001.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLXJ03 0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000827 | 10/06/2022 | 4553.70 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSL9J56 0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000828 | 10/06/2022 | 988.12 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLY7E66 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000829 | 10/06/2022 | 7194.14 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000830 | 10/06/2022 | 7801.30 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000831 | 10/06/2022 | 8577.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/06/2022 | 1654.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS PARA CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/06/2022 | 1600.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS CONFECCIONADAS DESTINADA A 1 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/06/2022 | 3015.70 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/06/2022 | 620.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/06/2022 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/06/2022 | 1170.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/06/2022 | 1144.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000840 | 14/06/2022 | 10646.48 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QGG-9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000842 | 14/06/2022 | 4251.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000843 | 14/06/2022 | 130.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0000844 | 14/06/2022 | 1188.50 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000845 | 14/06/2022 | 5946.88 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000846 | 14/06/2022 | 5281.50 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000847 | 14/06/2022 | 4663.60 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000848 | 14/06/2022 | 4848.97 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/06/2022 | 37.50 | 00005149468495 | DAVID NASCIMENTO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000850 | 14/06/2022 | 11280.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0000851 | 14/06/2022 | 5328.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0000852 | 14/06/2022 | 4803.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0000853 | 14/06/2022 | 15683.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0000854 | 14/06/2022 | 12610.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072022 | 0000855 | 14/06/2022 | 4412.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/06/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/06/2022 | 6989.89 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/06/2022 | 181.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:RLX9J03. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/06/2022 | 181.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:RLX9I93 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/06/2022 | 181.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:RLX9I83 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 15/06/2022 | 353.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA:RLX9J03 QUE PERTENCE A FROTA DOS CARROS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 15/06/2022 | 353.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA:RLX9I93 QUE PERTENCE A FROTA DOS CARROS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 15/06/2022 | 353.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO FIAT/MOBI DE PLACA:RLX9I83 QUE PERTENCE A FROTA DOS CARROS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 20/06/2022 | 5234.99 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA DA TROCA DO SENSOR E DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA:QFF8287. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/06/2022 | 750.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/06/2022 | 980.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/06/2022 | 1165.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 20/06/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/06/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/06/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/06/2022 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/06/2022 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 21/06/2022 | 2627.16 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000874 | 21/06/2022 | 1499.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS: MOBI RLT-1A53 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 21/06/2022 | 41.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/06/2022 | 280.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO BANCO E PORTA TRAZEIRA DO VEICULO DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000877 | 21/06/2022 | 3389.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/06/2022 | 1260.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/06/2022 | 539.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 22/06/2022 | 12135.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE PEDRO REGIS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 22/06/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 22/06/2022 | 7201.20 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE KJD 7C96. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000884 | 22/06/2022 | 9516.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLT1A54. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000885 | 22/06/2022 | 10646.48 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG9446. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000886 | 22/06/2022 | 7716.58 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA:QSL9J56. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000887 | 22/06/2022 | 6798.78 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL-MOBI 0H42-PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/06/2022 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 27/06/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 27/06/2022 | 2700.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTIRÃO DE ATENDIMENTO NO MÊS DA MULHER,PARA CONSULTAS EM GINECOLOGISTA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA E DA NECESSIDADE DA ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 27/06/2022 | 472.00 | 35905954000128 | RESEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A I CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 27/06/2022 | 3690.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTIRÃO DE ATENDIMENTO NO MÊS DA MULHER,PARA CONSULTAS EM GINECOLOGISTA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA E DA NECESSIDADE DA ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/06/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE JUNHO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2022 | 14996.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2022 | 15000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO,REFERETE AO MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2022 | 65894.26 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2022 | 3410.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2022 | 18406.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO.REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. , REFERENTE A O MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2022 | 13055.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DESTE MUNICIPIO,CORONAVIRUS(COVID-19)ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2022 | 8660.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/06/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/06/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/06/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2022 | 24580.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2022 | 6879.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO , REFERENTE A O MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2022 | 47691.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude (covid)relativo ao mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 30/06/2022 | 4000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NO DOMINGO 08/05/22 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2022 | 49771.68 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE junho DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 30/06/2022 | 7.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 30/06/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 30/06/2022 | 118.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 30/06/2022 | 307.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA:OGF3815/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/06/2022 | 31.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/06/2022 | 780.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS A REUNIÕES COM AS EQUIPES DA SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/07/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JUNHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JUNHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/07/2022 | 1400.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/07/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/07/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JUNHO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/07/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/07/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JUNHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/07/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19.,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/07/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/07/2022 | 2000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E APOIO MÉDICO AO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/07/2022 | 1635.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PARA SALA COVID NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/07/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/07/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 04/07/2022 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 04/07/2022 | 6000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000939 | 05/07/2022 | 3881.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAN QFY 6B68-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000940 | 05/07/2022 | 8535.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS- JOZ 8H90-PB E AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/07/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA SEC.DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 05/07/2022 | 1.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/07/2022 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/07/2022 | 104.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 05/07/2022 | 3564.20 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 05/07/2022 | 128.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS,QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).SERVIÇO DE CABEÇOTE DO MOTOR:FIRE 1.0 FIRE DO VEICULO MOBI 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 06/07/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/07/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 06/07/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 07/07/2022 | 1199.90 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 07/07/2022 | 3564.20 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 07/07/2022 | 2690.00 | 00009602467460 | PAULO JOSE DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 04 VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS COM PACIENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.01 VIAGEM COM PACIENTES DESTINADOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE NATAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 07/07/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/07/2022 | 6906.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/07/2022 | 30098.83 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/07/2022 | 3239.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/07/2022 | 5246.62 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DOSECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/07/2022 | 5664.30 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/07/2022 | 1705.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/07/2022 | 7000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/07/2022 | 900.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/07/2022 | 12090.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PACS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/07/2022 | 4030.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPDEMIOLOGICA ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/07/2022 | 3000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000972 | 08/07/2022 | 5913.96 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000973 | 08/07/2022 | 4017.19 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/07/2022 | 5638.86 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000977 | 08/07/2022 | 5548.50 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000978 | 08/07/2022 | 5554.34 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 08/07/2022 | 455.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 08/07/2022 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 08/07/2022 | 6177.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/07/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 08/07/2022 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA,REFERENTE A PLANTÕES DE 48H,REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2022,NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/07/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000979 | 08/07/2022 | 3658.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000980 | 11/07/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000981 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000982 | 11/07/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 11/07/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/07/2022 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/07/2022 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTE DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/07/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 12/07/2022 | 2500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 EXAMES DE USG REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 12/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 12/07/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000992 | 12/07/2022 | 5441.25 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0000993 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADES PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 13/07/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO LAGES E CUITÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000995 | 13/07/2022 | 7133.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000996 | 13/07/2022 | 2124.83 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS:AMB.FIORINO QSL9J86 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000997 | 13/07/2022 | 2749.78 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS:RENAULT MASTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000998 | 13/07/2022 | 6792.43 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0000999 | 13/07/2022 | 9667.68 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLTIA53,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001000 | 13/07/2022 | 10377.64 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9193,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001001 | 13/07/2022 | 9805.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9J03,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001008 | 13/07/2022 | 5542.55 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS:RENAULT MASTER QFF-8287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/07/2022 | 3754.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 13/07/2022 | 956.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001013 | 13/07/2022 | 40.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001002 | 13/07/2022 | 10567.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9183. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001003 | 13/07/2022 | 7032.32 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOclassic life de placa:KJD7C96. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001004 | 13/07/2022 | 9835.57 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001005 | 13/07/2022 | 5645.25 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001006 | 13/07/2022 | 4183.61 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001007 | 13/07/2022 | 4421.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBUL.FIORINO QSL9J86 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 13/07/2022 | 920.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CELEBRAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001012 | 13/07/2022 | 110.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001014 | 13/07/2022 | 5250.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLTRONA HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001015 | 13/07/2022 | 5250.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLTRONA HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 14/07/2022 | 4000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO NO PRONTO ATENDIMENTO DO CENTRO DE SÁUDE REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE MAIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 14/07/2022 | 999.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO DE REBOQUE DO VEICULO DA PLACA:RLT1A53. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 14/07/2022 | 2500.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A 50 EXAMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 14/07/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 14/07/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 14/07/2022 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE A JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 14/07/2022 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 14/07/2022 | 365.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFC 8987-PB,QFF 8287-PB,QSL8720-PB.VINCULADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 15/07/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 15/07/2022 | 224.33 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CARAVANA DO CUIDAR NO HOTEL SESI PARQUE DA MATA NO PERIODO 18 A 19 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/07/2022 | 37.50 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/07/2022 | 75.00 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/07/2022 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/07/2022 | 37.50 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 15/07/2022 | 560.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E DOS CENTROS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 15/07/2022 | 2250.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS,PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 18/07/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 18/07/2022 | 98.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 18/07/2022 | 13.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 18/07/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 19/07/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE JULHO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/07/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/07/2022 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 20/07/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/07/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/07/2022 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/07/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/07/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/07/2022 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/07/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/07/2022 | 37.50 | 00011957527412 | BEATRIZ FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL GERAL MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 21/07/2022 | 1170.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADOS AS EQUIPES DA SEC.DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DOS MULTIRÕES DE VACINAÇÃO DO COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 21/07/2022 | 19.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 21/07/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 22/07/2022 | 6.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 22/07/2022 | 101.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 22/07/2022 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 22/07/2022 | 670.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS DE AMBULÂNCIA AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/07/2022 | 544.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 22/07/2022 | 750.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/07/2022 | 7710.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001061 | 22/07/2022 | 10887.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 22/07/2022 | 2898.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 22/07/2022 | 11000.00 | 30079573000113 | THIAGO HENRIQUE FERNANDES DE CARVALHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES DE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 25/07/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 26/07/2022 | 2015.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 05 VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 4 VIAGENS COM PACIENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,04VIAGEM COM PACIENTE DESTINADO A HOSPITAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/07/2022 | 400.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA DE TRONCO CELEBRAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/07/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/07/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 4ªCONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 27/07/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001068 | 27/07/2022 | 10567.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9183,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/07/2022 | 80.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAMERA DE SEGURANÇA E TROCA DE CABOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 28/07/2022 | 80.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAMERA,TROCA DE CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE UM HD NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/07/2022 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/07/2022 | 482.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/07/2022 | 5897.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/07/2022 | 1350.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 29/07/2022 | 118.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001087 | 29/07/2022 | 40.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001088 | 29/07/2022 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 29/07/2022 | 3100.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 62 EXAMES DE USG REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 29/07/2022 | 1781.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO,DOS CARROS OFICIAIS QUE ESTÃO VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 29/07/2022 | 1200.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO "MAIS PARAIBA" COM IMAGEM DE VIDIO,EDIÇÃO E FOTOS DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 29/07/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19.,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 29/07/2022 | 1490.00 | 43110545000163 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 29/07/2022 | 2400.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/07/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/07/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de JULHO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/07/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 29/07/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JULHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 29/07/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42856525000173 | BRENO ALVES DE LIMA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JULHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 29/07/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de JULHO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/07/2022 | 772.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/07/2022 | 317.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2022 | 52212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/07/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/07/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/07/2022 | 17194.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/07/2022 | 7121.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/07/2022 | 13416.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/07/2022 | 66254.26 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/07/2022 | 16112.90 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/07/2022 | 18922.45 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DOSECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2022 | 47324.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios da sec de saude relativo a competencia 06\2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2022 | 6764.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2022 | 15026.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPDEMIOLOGICA ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2022 | 43678.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR:PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/08/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:02.07.2022/ 03.07.2022/ 16.07.2022/ 17.07.2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/08/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 02/08/2022 | 12000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 48 HORAS REALIZADO NO MÊS 07/2022,NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001117 | 02/08/2022 | 19495.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO E AR-CONDICIONADO SPLIT AGRATTO,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A EMENDA:.PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 03/08/2022 | 3070.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉDICOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001122 | 03/08/2022 | 2505.50 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/08/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/08/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS ( PRCV ) NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/08/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS ( PRCV ) NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/08/2022 | 37.50 | 00011957527412 | BEATRIZ FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DA ALTAS COBERTURAS VACINAIS ( PRCV ) NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001127 | 03/08/2022 | 3853.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/08/2022 | 1220.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 03/08/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001120 | 03/08/2022 | 7295.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS- JOZ 8H90-PB E AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001121 | 03/08/2022 | 2860.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS VAM SPRINTER QFY 6B68,AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54-PB/ONIBUS JOZ 8H90/ VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 08/08/2022 | 950.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 19 HORAS DE DIVULGAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 08/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001131 | 08/08/2022 | 10199.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EMENDA:PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 08/08/2022 | 2522.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRIFUGA,DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 09/08/2022 | 2790.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS,PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/08/2022 | 112.50 | 00002143706405 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO BANDO DE LEITE ANITA CABRAL DO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/08/2022 | 112.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL- PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO NO BANDO DE LEITE ANITA CABRAL DO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 09/08/2022 | 200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 09/08/2022 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS, 01 CARRADA, DESEMTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 09/08/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 09/08/2022 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS PARA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 09/08/2022 | 231.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 09/08/2022 | 710.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULÂNCIA-OFC 8987-PB E QFF8287-PB E FIAT UNO -QSL8720-PB E QSL 9J56 E OGF 3865-PB.VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 09/08/2022 | 120.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEU DO VEICULO:MOTO-OGE 4B42-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 09/08/2022 | 546.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES(ALMOÇO)DESTINADO AS REFEIÇÕES COM AS EQUIPES DA SEC.DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DOS MULTIRÕES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001146 | 09/08/2022 | 4035.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/08/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 10/08/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESSTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 10/08/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 10/08/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001155 | 10/08/2022 | 9835.57 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/08/2022 | 12000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA,REFERENTE A PLANTÕES DE 48H,REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022,NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/08/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICOS DE 24 HORAS NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/08/2022 | 2778.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/08/2022 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANÇA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/08/2022 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO LAGES E CUITÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/08/2022 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001162 | 11/08/2022 | 6956.43 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001163 | 11/08/2022 | 9305.08 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLTIA53,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001164 | 11/08/2022 | 9361.56 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96/PB,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001165 | 11/08/2022 | 9050.92 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001166 | 11/08/2022 | 10491.16 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9J03,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001167 | 11/08/2022 | 10519.40 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9193,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001168 | 11/08/2022 | 11112.44 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9183,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001169 | 11/08/2022 | 4401.91 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001170 | 11/08/2022 | 6893.95 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/08/2022 | 1848.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/08/2022 | 2700.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTA DE SERVIÇO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 11/08/2022 | 3100.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB,COM O SANDERO -PWE7F37-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 11/08/2022 | 3980.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 11/08/2022 | 19.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062022 | 0001176 | 11/08/2022 | 27173.59 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO E GELADEIRA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001194 | 12/08/2022 | 2245.50 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 12/08/2022 | 1.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 12/08/2022 | 7.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 12/08/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/08/2022 | 47.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/08/2022 | 12.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 12/08/2022 | 9.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 12/08/2022 | 15.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 12/08/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 12/08/2022 | 745.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 12/08/2022 | 1003.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OFERTA DE PÃES E TORTA DOCE PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DOS PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 12/08/2022 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001195 | 15/08/2022 | 11052.50 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 15/08/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/08/2022 | 27.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADES PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 16/08/2022 | 104.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 16/08/2022 | 4553.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS,QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).SERVIÇO DE CABEÇOTE DO MOTOR:FIRE 1.0 FIRE DO VEICULO MOBI 02 rn placa:rlx9G03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 17/08/2022 | 2600.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 DIARIAS DE TENDAS PARA AS AÇÕES Da SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 17/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 17/08/2022 | 1465.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/08/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/08/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A GESTANTE DE ALTO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/08/2022 | 37.50 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 18/08/2022 | 26.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 18/08/2022 | 670.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGENIZAÇÃO DE VEICULOS DE AMBULÂNCIA AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/08/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001211 | 22/08/2022 | 259.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 23/08/2022 | 1309.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001213 | 24/08/2022 | 3853.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 24/08/2022 | 121.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/08/2022 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001216 | 24/08/2022 | 1782.00 | 19036846000100 | PRO - LABORATORIO COM. E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 24/08/2022 | 562.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 25/08/2022 | 601.12 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO,SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX3J54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/08/2022 | 880.88 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLX 3J54-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUD DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 26/08/2022 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 26/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/08/2022 | 630.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA:OFG 0793,AMBULANCIA FIORINO OFC 8987 E MON 7637 E FIAT UNO DE PLACA:OGF 3805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001224 | 29/08/2022 | 121.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001225 | 29/08/2022 | 407.20 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 29/08/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001226 | 29/08/2022 | 4245.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/08/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA MARCAÇÃO DE EXAME NO CEO-MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/08/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA MARCAÇÃO DE EXAME NO PAM DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/08/2022 | 1689.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2022 | 550.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO De DCTF DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/08/2022 | 1000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO A ATENDIMENTO MÉDICO NO SAMU DE MAMANGUAPE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2022 | 65803.06 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2022 | 16266.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DOSECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2022 | 52212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2022 | 13174.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMILIA-CONTR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/08/2022 | 53730.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/08/2022 | 17776.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/08/2022 | 8366.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DESTE MUNICIPIO,PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2022 | 17517.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/08/2022 | 900.00 | 00002854687400 | JOSIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO-QSL 9J86-PB,VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/08/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/08/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/08/2022 | 495.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | Referente a serviço prestado de limpeza em geral no Centro de Saúde Severina Fernandes desta cidade, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/08/2022 | 1360.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/08/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/08/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/08/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | Referente a prestação de serviço como motorista, destinado ao Combate da Pandemia COVID-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste municipio, referente ao mês de AGOSTO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/08/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE,VINCULADO AO SETOR COVID-19.,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/08/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | Referente a serviço prestado como atendente do setor do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | Referente a serviço prestado sobre preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos não especificados junto a Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | Referente a serviço prestado como digitador (a) de alimentação de sistema cadastral do Combate da Pandemia - COVID-19 vinculado ao setor da Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de AGOSTO de 2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/08/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/08/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | referente a serviço prestado de limpeza e apoio nas ações de vacinação à Covid-19 vinculado a Secretaria de Saúde deste município,referente ao mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 31/08/2022 | 489.02 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QSL-8720. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/08/2022 | 8.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2022 | 17517.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2022 | 52212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2022 | 6939.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/09/2022 | 4.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/09/2022 | 664.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO,DOS CARROS OFICIAIS QUE ESTÃO VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/09/2022 | 489.02 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QSL-8720 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/09/2022 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA,REFERENTE A PLANTÕES DE 48H,REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022,NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 02/09/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO LAGES E CUITÉ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/09/2022 | 5332.45 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/09/2022 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/09/2022 | 1450.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 30/08/2022, NOS SITIOS BARRO VERMELHO, CUITE, LAGES E BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/09/2022 | 125.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001281 | 08/09/2022 | 11739.60 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE PEDRO REGIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/09/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOSTO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 08/09/2022 | 3500.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001290 | 08/09/2022 | 8707.12 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLTIA53. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 08/09/2022 | 2420.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 08/09/2022 | 4037.86 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/09/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAQUINA DA SERVIDORA NA NUVEM PARA O SISTEMA DE ESUS+FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 08/09/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÃO MÉDICOS DE 24 HORAS NOS DIA 06,07,20,21 DE AGOSTO, NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 08/09/2022 | 7600.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 152 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 08/09/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001285 | 08/09/2022 | 4174.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DE PEDRO REGIS E DEMAIS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/09/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS,SERVIÇOS MECÂNICOS,PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 08/09/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE COM DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTE FUNDO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001289 | 08/09/2022 | 3315.79 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001291 | 08/09/2022 | 10879.43 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001292 | 08/09/2022 | 7143.23 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96-PB,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001293 | 09/09/2022 | 10351.76 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:ELX9I93,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001294 | 09/09/2022 | 3913.35 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 09/09/2022 | 45.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 09/09/2022 | 1344.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE O MÊS DE agosto DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 09/09/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001301 | 09/09/2022 | 5799.98 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWARGEN GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001295 | 09/09/2022 | 2302.63 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9J03. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001296 | 09/09/2022 | 3036.09 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9I83. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 12/09/2022 | 850.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 12/09/2022 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 12/09/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO-QGE 4B42-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 12/09/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO A ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 12/09/2022 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTE DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAUDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA PARA AS UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 12/09/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADES PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 12/09/2022 | 787.50 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/09/2022 | 2299.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 12/09/2022 | 1260.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 12/09/2022 | 2800.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,POSTO DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ LAGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 13/09/2022 | 17.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 13/09/2022 | 825.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 2VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB,COM O SANDERO -PWE7F37-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 13/09/2022 | 4500.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 13/09/2022 | 637.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DA SEC.DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DOS MULTIRÕES DE VACINAÇÃO REALIZA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2022 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO HOTEL CAIÇARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 14/09/2022 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTISTICA-DMSA REALIZADA NO PACIENTE ENZO GABRIEL DE LIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 14/09/2022 | 993.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 14/09/2022 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 14/09/2022 | 335.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS FIAT-DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 15/09/2022 | 125.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 15/09/2022 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA N12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 16/09/2022 | 540.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 16/09/2022 | 3070.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉDICOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00010409073423 | ALMICHEL ANTONIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM AÇO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 19/09/2022 | 400.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA OS PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 19/09/2022 | 2699.70 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 19/09/2022 | 1850.00 | 00063093855420 | GINALDO BEZERRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA RLX 3J54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 19/09/2022 | 474.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTENCIA MECANICA E MÃO DE OBRA DA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 19/09/2022 | 280.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADOS NA TROCA DE CABO DE LAN CATS,DE 01(UMA)CAMERA DE SEGURANÇA,CONECTORES,FONTE E DISCO RIGIDO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/09/2022 | 2000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001342 | 20/09/2022 | 895.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 20/09/2022 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 20/09/2022 | 109.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 20/09/2022 | 1586.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA AO POSTO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 20/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 21/09/2022 | 390.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NO PNEU DE VEICULOS AMBULANCIAS QSL 8720-PB,QSL 9J86-PB E RLX 3J54-PB.VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001350 | 21/09/2022 | 9778.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001351 | 21/09/2022 | 10234.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL FARMACOLÓGICO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001352 | 21/09/2022 | 7726.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001353 | 21/09/2022 | 11172.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 21/09/2022 | 2600.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA VEICULO DE PLACA:RENAULT MASTER-QFE5G40-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/09/2022 | 60196.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios da sec de saude relativo a competencia 07\2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 21/09/2022 | 20.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE PIX DA CONTA-12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/09/2022 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/09/2022 | 1394.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 22/09/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SETEMBRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 26/09/2022 | 45.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 26/09/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 27/09/2022 | 2158.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO E TONER PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/09/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 29/09/2022 | 149.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 29/09/2022 | 323.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 29/09/2022 | 127.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS ANJOS,DO SITIO CUITÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/09/2022 | 292.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SIT.BARRO VERMELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 29/09/2022 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SIT.LAGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 29/09/2022 | 2697.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SIT.LAGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001371 | 30/09/2022 | 2631.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 30/09/2022 | 820.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 30/09/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001374 | 30/09/2022 | 389.75 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001375 | 30/09/2022 | 719.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001376 | 30/09/2022 | 286.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 30/09/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇOES DA VACINAÇÃO Á- COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 30/09/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES JUNTO AO SETOR DO COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 30/09/2022 | 1360.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 30/09/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 30/09/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/09/2022 | 1360.00 | 43153245000161 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADO ESPECIFICADOS.VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/09/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO DA COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/09/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO DIGITADOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DE PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001388 | 30/09/2022 | 14787.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54 E VEICULO VAM SPRINTER QFY 6B68. VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/09/2022 | 1125.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/09/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/09/2022 | 4000.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A 80 EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/09/2022 | 3279.30 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 30/09/2022 | 3279.30 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2022 | 556.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2022 | 12604.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/09/2022 | 52212.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2022 | 65736.46 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2022 | 17466.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DOSECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2022 | 7424.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2022 | 5817.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DESTE MUNICIPIO,PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2022 | 12689.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2022 | 18146.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2022 | 38214.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO REFERENTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA PRIMEIRA GERENCIA DO ESTADO SOBRE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE NA PRIMEIRA GERENCIA DO ESTADO SOBRE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 30/09/2022 | 528.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2022 | 17466.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2022 | 7424.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR,PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO,REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA MARCAÇÃO DE EXAME NO CEO DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/09/2022 | 2697.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2022 | 7424.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 30/09/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ATENDENTE DO SETOR DO COMBATE A PANDEMIA - COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2022 | 4150.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS,PARA CONSULTAS EM GINECOLOGIA MEDIANTE ALTA DEMANDA REPRIMIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2022 | 825.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/10/2022 | 173.87 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001423 | 05/10/2022 | 7143.23 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96-PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001424 | 05/10/2022 | 1365.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001425 | 05/10/2022 | 242.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001426 | 05/10/2022 | 3348.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DA REGIÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001427 | 05/10/2022 | 3522.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 05/10/2022 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DO PONTO PARA ATÉ 250 FUNCIONARIO NO PERÍODO DE 01 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001429 | 06/10/2022 | 708.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001430 | 06/10/2022 | 13146.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54 E VEICULO VAM SPRINTER QFY 6B68. VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 06/10/2022 | 1344.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 06/10/2022 | 3600.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 DIARIAS DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 06/10/2022 | 1500.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE HORAS) DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE,PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001434 | 06/10/2022 | 5509.24 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLTIA53. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 06/10/2022 | 6800.88 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG 9446. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001436 | 06/10/2022 | 2306.50 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL9J86. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001437 | 06/10/2022 | 2866.65 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001438 | 06/10/2022 | 2807.34 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA:KJD7C96PB. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001439 | 06/10/2022 | 2042.90 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FMOBI DE PLACA:RLX9J03. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001440 | 06/10/2022 | 5858.51 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FMOBI DE PLACA:RLX9183. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001441 | 06/10/2022 | 3156.61 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA: MOIO 42 . VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001442 | 06/10/2022 | 2655.77 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF MOBI DE PLACA:RLX9I93. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001443 | 06/10/2022 | 6256.55 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBUL.RENAULT QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001444 | 06/10/2022 | 1945.37 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBUL.FIORINO QSL 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001445 | 06/10/2022 | 7689.05 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 06/10/2022 | 747.96 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS LEVE:AMB.FIORINO QSL 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001447 | 06/10/2022 | 2624.79 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO RENAULT MASTER QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001448 | 06/10/2022 | 3124.75 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MOBI RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/10/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/10/2022 | 37.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/10/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL NOS DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/10/2022 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL NO DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL NO DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL NO DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/10/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITARIA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 07/10/2022 | 77.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 07/10/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/10/2022 | 885.00 | 00026404974487 | MARIA SOARES ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LENÇOIS ELASTICOS E FRONHAS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 10/10/2022 | 270.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL,PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/10/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/10/2022 | 580.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 1 KIT DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/10/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/10/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/10/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2022 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2022 | 850.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/10/2022 | 719.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/10/2022 | 2000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/10/2022 | 1000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 12 HORAS NA SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001482 | 11/10/2022 | 4421.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/10/2022 | 6000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS 10, 11 E 25 DO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001484 | 11/10/2022 | 5467.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/10/2022 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001487 | 14/10/2022 | 2631.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 14/10/2022 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVAS,VINCULADAS AO SETOR DA SE.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 14/10/2022 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 14/10/2022 | 3100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 14/10/2022 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 14/10/2022 | 1326.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 REFEIÇÕES (almoço) DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE EM ESCALAS DE PLANTÃO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 14/10/2022 | 3100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 14/10/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:03.09.2022/ 04.09.2022/ 17.09.2022/ 18.09.2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 14/10/2022 | 1326.40 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 14/10/2022 | 6119.60 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 14/10/2022 | 9853.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001499 | 14/10/2022 | 5467.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 14/10/2022 | 6200.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA DE PONTO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 17/10/2022 | 13574.80 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE PEDRO REGIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 17/10/2022 | 1326.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 REFEIÇÕES (almoço) DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE EM ESCALAS DE PLANTÃO DE 24 HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/10/2022 | 1500.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE HORAS) DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE,PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 17/10/2022 | 3600.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PALCOS,CORBETURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USU TEMPORARIO,EXCETO ANDAIMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001505 | 18/10/2022 | 1470.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF MOBI DE PLACA:RLX9J03 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001506 | 18/10/2022 | 1450.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNDECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF MOBI DE PLACA:RLX9183 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001507 | 18/10/2022 | 1465.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9193 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001508 | 18/10/2022 | 1425.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX1A53 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001509 | 18/10/2022 | 1460.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA:QSL9J86 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001510 | 18/10/2022 | 1490.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA:QSL8720 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001511 | 18/10/2022 | 1480.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001512 | 18/10/2022 | 1475.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MOIOH42 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001513 | 18/10/2022 | 1455.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 NO PERIODO 28/09 A 02/10/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 18/10/2022 | 8000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:03.09.2022/ 04.09.2022/ 17.09.2022/ 18.09.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001515 | 18/10/2022 | 276.75 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 18/10/2022 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 18/10/2022 | 86.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 18/10/2022 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/10/2022 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0001521 | 19/10/2022 | 7143.23 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96-PB NO PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022. VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 19/10/2022 | 18.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 19/10/2022 | 6320.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA DIA 15/10/2022 NO VALOR 2.000,00. 34 ATENDIMENTOS DIA 15/10/2022.3.060,00 E 14 ATENDIMENTOS DIA 16/10/2022 NO VALOR DE 1.260,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 19/10/2022 | 3100.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 3 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 19/10/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 19/10/2022 | 74.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 19/10/2022 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 19/10/2022 | 158.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/10/2022 | 75.00 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/10/2022 | 75.00 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGULAÇÃO MUNICIPAL E ESTUDAL NO DIAS 3 E 4 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 19/10/2022 | 200.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/10/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSELHO DOS SECRETARIOS DE SSAÚDE DO VALE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/10/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DO PPI NA SEC DE SAÚDE DE MAMANGUAPE PB,NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001535 | 20/10/2022 | 271.92 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICOSE ON CAL USS (MEDLE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 20/10/2022 | 2000.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 20/10/2022 | 3000.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 1200 BTUS PARA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ E PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/10/2022 | 37.50 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 20/10/2022 | 3431.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 21/10/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 21/10/2022 | 13000.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001542 | 21/10/2022 | 8120.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001543 | 21/10/2022 | 5290.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERMANENTE PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME:PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°.DA PROPOSTA:13072.341000/1210-05. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001544 | 24/10/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE OUTUBRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 24/10/2022 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN/PB,EMPLACAMENTO DO VEICULO VW/GOL MPI DE PLACA N:SKU6J00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO:SKU6J00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 25/10/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001548 | 25/10/2022 | 1377.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001549 | 25/10/2022 | 135.96 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICOSE ON CAL USS (MEDLE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001550 | 26/10/2022 | 2337.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTUDOR DE MESA PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/10/2022 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA,EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/10/2022 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001553 | 26/10/2022 | 1122.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 26/10/2022 | 2500.44 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 26/10/2022 | 600.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CONSERTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT-DUBLO DE PLACA:QGG9446-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 27/10/2022 | 530.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS FIAT-DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 27/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/10/2022 | 64910.86 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/10/2022 | 6939.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/10/2022 | 12989.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/10/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/10/2022 | 15948.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/10/2022 | 38214.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS DO SETOR:PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTÁRIO.REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/10/2022 | 12604.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPDEMIOLOGICA ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/10/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/10/2022 | 36018.45 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/10/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/10/2022 | 5817.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 28/10/2022 | 514.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,BANCARIA DA CONTA 12187-8 MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 28/10/2022 | 1360.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 28/10/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO DIGITADOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DE PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/10/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 28/10/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/10/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 28/10/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTES NA UNIDADE BASICA DE SSAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO A SEC.DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 28/10/2022 | 600.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA TRASEIRA DO VEICULO QSL 8720,RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO QUB 6D51 E RECUPERAÇÃO DO PAINEL INFERIOR E DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PALAVRA R1T 1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 28/10/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 28/10/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇOES DA VACINAÇÃO Á- COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/10/2022 | 18466.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/10/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001588 | 31/10/2022 | 676.08 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001589 | 31/10/2022 | 16874.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 31/10/2022 | 20.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 31/10/2022 | 9853.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/11/2022 | 25.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001596 | 01/11/2022 | 3522.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE material hospitalar,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2022 | 105.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,REFERENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 07/11/2022 | 3800.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A 76 EXAMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 07/11/2022 | 6000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:01/10/2022. 02/10/2022. 15/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001600 | 07/11/2022 | 3955.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA PEUGEOT RLX 3J54 E VEICULO VAM SPRINTER QFY 6B68. VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001601 | 07/11/2022 | 7713.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VAM SPRINTER QFY 6B68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 07/11/2022 | 14000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS 08,09,16,22,23,29 DO MES DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/11/2022 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 07/11/2022 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001605 | 07/11/2022 | 1382.34 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 07/11/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001607 | 07/11/2022 | 3697.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 07/11/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 07/11/2022 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 07/11/2022 | 400.00 | 32026991000178 | ELIMAR ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DO HU PARA OFICINA EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/11/2022 | 105.00 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL,REFERENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 09/11/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 10/11/2022 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 10/11/2022 | 950.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA,DESCABORIZAÇÃO DO TBI E ESCANEAMENTO DO MOBI DE PLACA RLX 9J03;SERVIÇO DE TROCA DA CENTRAL MOBI RLX 9J03;SERVIÇO DE TROCA DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO QSL 9J86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 10/11/2022 | 29.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 10/11/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE Outubro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBITICA REALIZADA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/11/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 10/11/2022 | 2431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 10/11/2022 | 1680.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 10/11/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES HISTERESCOPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 10/11/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 10/11/2022 | 180.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NO PNEU DE VEICULOS AMBULANCIAS QSL 8720-PB,QSL 9J86-PB E RLX 3J54-PB.VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 10/11/2022 | 795.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA NO PNEU DE VEICULOS AMBULANCIAS QSL 8720-PB,QSL 9J86-PB E RLX 3J54-PB.VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 11/11/2022 | 55.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/11/2022 | 18.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/11/2022 | 3240.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA EM 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 17/11/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 17/11/2022 | 870.00 | 39467630000106 | JOSE IVAN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS.FIAT MOBI DE PLACA:RLX-9103M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 17/11/2022 | 3610.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001642 | 17/11/2022 | 23011.72 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO VICENTE DE ABREU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/11/2022 | 1485.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PINCA DE FREIO TRAS LD DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QFF 8287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001644 | 18/11/2022 | 7691.81 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001645 | 18/11/2022 | 7225.89 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 18/11/2022 | 4435.20 | 19455512000170 | RL2CONSTRUÇÃO,ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 18/11/2022 | 1900.80 | 19455512000170 | RL2CONSTRUÇÃO,ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2022 | 75.00 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/11/2022 | 663.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN-NOVO GOL 1.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLX3J54 DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001653 | 21/11/2022 | 3985.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL8720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001654 | 21/11/2022 | 5765.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MOIOH42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 21/11/2022 | 999.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001656 | 21/11/2022 | 6185.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX 9183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001657 | 21/11/2022 | 7822.13 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 21/11/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 21/11/2022 | 1755.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/11/2022 | 1400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL 07 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 21/11/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 21/11/2022 | 959.92 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001663 | 21/11/2022 | 7814.10 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 21/11/2022 | 1084.85 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 21/11/2022 | 182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CADEIRA PARA AS INTERVENÇÕES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001667 | 21/11/2022 | 6759.93 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001668 | 21/11/2022 | 4732.83 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001669 | 21/11/2022 | 2900.26 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001670 | 21/11/2022 | 3809.19 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001671 | 21/11/2022 | 4280.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSL 9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001672 | 21/11/2022 | 72000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DA MARCA:VOLKSWAGEN-GOL DE CHASSI:9BWAG45U4PTO75320,AQUISIÇÃO ATRAVES DA EMENDA FEDERAL E ESTADUAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO 010/2022.CARRO DESTINADO PARA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/11/2022 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 16/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/11/2022 | 133.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 22/11/2022 | 122.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 22/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/11/2022 | 460.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 22/11/2022 | 468.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEIÇOES(ALMOÇO)DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/11/2022 | 2155.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 22/11/2022 | 3748.00 | 08281913000135 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA:QFY6B6 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/11/2022 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA MARCAÇÃO DE EXAME NO PAM DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/11/2022 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 24/11/2022 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/11/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/11/2022 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001687 | 24/11/2022 | 147.42 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 24/11/2022 | 1167.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/11/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA VIAGEM A MAMANGUAPE PARA REUNIÃO DA CIR(SEC.DE SAÚDE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/11/2022 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA A 1°GERENCIA DE SAÚDE,BUSCAR VACINA E TESTE COVID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/11/2022 | 50625.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001693 | 25/11/2022 | 567.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001694 | 25/11/2022 | 147.42 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/11/2022 | 37.50 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/11/2022 | 485.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA:QSL 8720 E QFF 8287. VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:QLX 9193,DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 25/11/2022 | 675.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS PARA EVENTO DA SE.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 25/11/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00002982181436 | MARIA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE NA ÁREA DE REGULAÇÃO E TRATAMENTO NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/11/2022 | 900.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A FUNCIONARIA QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO NORTE NORDESTE NA CIDADE DE ARACAJU/SE.REFERENTE AOS DIAS 02/11/2022. 03/11/2022. 04/11/2022. 05/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 25/11/2022 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 25/11/2022 | 2431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 25/11/2022 | 2431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/11/2022 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 111/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 25/11/2022 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001708 | 28/11/2022 | 7465.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001709 | 28/11/2022 | 7465.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001710 | 28/11/2022 | 6130.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001711 | 28/11/2022 | 6320.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA:KJD7C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001712 | 28/11/2022 | 6230.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001713 | 28/11/2022 | 6675.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9I93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 29/11/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001715 | 29/11/2022 | 6928.49 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001716 | 29/11/2022 | 463.92 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 29/11/2022 | 6150.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001719 | 30/11/2022 | 2813.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS JOZ 8H90-418 LITROS DE S500 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001720 | 30/11/2022 | 2803.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VAM SPRINTER QFY 6B68-411 LITROS DE S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001721 | 30/11/2022 | 2762.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMB.PEUGEOT RLX 3J54-405 LITROS DE S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/11/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/11/2022 | 18158.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE-COM CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/11/2022 | 5817.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/11/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO,NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/11/2022 | 13089.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO ECD - EPDEMIOLOGICA ESTATURARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/11/2022 | 39668.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT , REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/11/2022 | 48078.66 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/11/2022 | 7539.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/11/2022 | 7100.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/11/2022 | 15948.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CORONAVIRUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/11/2022 | 12931.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR,CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/11/2022 | 16500.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/11/2022 | 64488.46 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 30/11/2022 | 500.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E APOIO NAS AÇOES DA VACINAÇÃO Á- COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/12/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/12/2022 | 1360.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/12/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO DIGITADOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA CADASTRAL DO COMBATE DE PANDEMIA-COVID-19,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/12/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/12/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/12/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/12/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTES NA UNIDADE BASICA DE SSAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO A SEC.DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 06/12/2022 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 06/12/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001751 | 06/12/2022 | 2593.37 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GELADEIRA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 07/12/2022 | 1079.44 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL-8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 07/12/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/12/2022 | 225.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA SEC.DE SAÚDE REALIZADO PELO COMESPB EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 07/12/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 08/12/2022 | 270.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL,PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 09/12/2022 | 79.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 09/12/2022 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 09/12/2022 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 09/12/2022 | 439.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 09/12/2022 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/12/2022 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 09/12/2022 | 1200.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 09/12/2022 | 820.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 09/12/2022 | 4000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:19.11.2022 e 20.11.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 09/12/2022 | 2600.00 | 48634387000164 | JOSE GENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO MOTORISTA AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 09/12/2022 | 2000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 09/12/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001776 | 09/12/2022 | 2337.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTUDOR DE MESA PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/12/2022 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 09/12/2022 | 550.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/12/2022 | 2750.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 09/12/2022 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA TROCA DE DUAS CAMERA DE SEGURANÇA QUEIMADA E INSTALAÇÃO DE UM RACK PARA GUARDA OS EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO,NA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO LAGES.] | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001785 | 12/12/2022 | 4732.83 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001786 | 12/12/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE NOVEMBRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 12/12/2022 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 12/12/2022 | 2642.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 12/12/2022 | 875.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 12/12/2022 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 12/12/2022 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 12/12/2022 | 840.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS QUE PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 12/12/2022 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 12/12/2022 | 26.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001795 | 12/12/2022 | 13574.80 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE PEDRO REGIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 12/12/2022 | 731.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/12/2022 | 731.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES DE OLIVEIRA | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/12/2022 | 731.50 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/12/2022 | 731.50 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/12/2022 | 731.50 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/12/2022 | 731.50 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/12/2022 | 731.50 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/12/2022 | 731.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/12/2022 | 652.42 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/12/2022 | 426.10 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/12/2022 | 652.42 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/12/2022 | 426.10 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/12/2022 | 416.51 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/12/2022 | 416.51 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/12/2022 | 652.42 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL, conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/12/2022 | 426.10 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/12/2022 | 426.10 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/12/2022 | 323.95 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA E OUTROS PACS ****** | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/12/2022 | 652.42 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA | Em conformidade com a Lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primária à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela Portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020.Pagamento em forma de premiação conforme a art. 2º da Lei Municipal nº 381/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/12/2022 | 416.51 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 13/12/2022 | 416.51 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 13/12/2022 | 323.95 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 13/12/2022 | 323.95 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 13/12/2022 | 323.95 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 13/12/2022 | 323.95 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 13/12/2022 | 323.95 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 13/12/2022 | 652.42 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 13/12/2022 | 323.95 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 13/12/2022 | 416.51 | 00042793386472 | PERICLESIA DA SILVA COELHO | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 13/12/2022 | 652.42 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/12/2022 | 416.51 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/12/2022 | 489.31 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 13/12/2022 | 652.42 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 13/12/2022 | 489.31 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 13/12/2022 | 416.51 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 13/12/2022 | 489.31 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 13/12/2022 | 652.42 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N° 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 13/12/2022 | 489.31 | 00003452951456 | ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data, referente a conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/12/2022 | 416.51 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA GONCALVES * | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/12/2022 | 3055.50 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/12/2022 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 13/12/2022 | 12000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS05,06,12,13,26 e 27 de novembro DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/12/2022 | 228.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/12/2022 | 719.94 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/12/2022 | 1150.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E ELABORAÇÃO DE CARDS E DEMAIS MATERIAIS PARA AS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/12/2022 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001843 | 14/12/2022 | 1080.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL,PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/12/2022 | 1400.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL 07 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/12/2022 | 48078.66 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/12/2022 | 60068.86 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/12/2022 | 5817.60 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADO- 90031 PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/12/2022 | 6000.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 90025 NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/12/2022 | 1800.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS.10025 NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/12/2022 | 12604.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS.10011 ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/12/2022 | 6939.80 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 10009 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/12/2022 | 11789.20 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/12/2022 | 15250.00 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 40003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/12/2022 | 11726.67 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 90027 SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/12/2022 | 38214.40 | 13072341000114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 10010 PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001856 | 15/12/2022 | 2749.78 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO leve:AMB.RENAULT MASTER QFF-8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 15/12/2022 | 1499.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO leve: MOBI RLX-9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001858 | 15/12/2022 | 1874.84 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO leve:AMB.FIORINO QSL-8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001859 | 15/12/2022 | 3033.22 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL-8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/12/2022 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 15/12/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/12/2022 | 23011.72 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NA UNIDADE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E NA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO VICENTE DE ABREU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/12/2022 | 11.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/12/2022 | 1950.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA,DESCABORIZAÇÃO DO TBI E ESCANEAMENTO DO MOBI DE PLACA RLX 9J03;SERVIÇO DE TROCA DA CENTRAL MOBI RLX 9J03;SERVIÇO DE TROCA DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO DA AMBULANCIA FIORINO QSL 9J86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 15/12/2022 | 780.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/12/2022 | 4998.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/12/2022 | 52735.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 11\2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/12/2022 | 1755.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001869 | 16/12/2022 | 7300.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001870 | 16/12/2022 | 6210.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001871 | 16/12/2022 | 7265.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MOIOH42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001872 | 16/12/2022 | 6125.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001873 | 16/12/2022 | 6750.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9I93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001874 | 16/12/2022 | 8480.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG 9446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001875 | 16/12/2022 | 6050.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:SKU6J00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001876 | 16/12/2022 | 7750.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA:RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001877 | 16/12/2022 | 7460.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DE PLACA:KJD7C96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001878 | 16/12/2022 | 6055.00 | 17792380000147 | POSTO DE JACARAU COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/12/2022 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/12/2022 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/12/2022 | 2142.38 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 20/12/2022 | 150.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO, MANUTENÇÃO E COPNSERVAÇÃO DE MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 22/12/2022 | 986.90 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS PARA O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 23/12/2022 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 23/12/2022 | 480.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 23/12/2022 | 920.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLX3J54 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUD DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 23/12/2022 | 720.00 | 00077840674453 | MARINES LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE LENÇOIS DESTINADO AOS PÓSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001888 | 23/12/2022 | 9471.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE material FARMACOLOGICO,DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 23/12/2022 | 359.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor se empenha para fazer face com despesas com multas de guias previdenciarias relativo ao periodo de apuraçao 31.12.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/12/2022 | 38846.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 13\2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/12/2022 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062022 | 0001892 | 23/12/2022 | 14055.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001893 | 23/12/2022 | 7465.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 23/12/2022 | 1910.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E REPAROS NO POSTO DO BARRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 23/12/2022 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 23/12/2022 | 4200.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A 84 EXAMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 26/12/2022 | 969.10 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA:RLT-1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 26/12/2022 | 1096.14 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL-8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 26/12/2022 | 1800.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL 09 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 26/12/2022 | 1300.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE,DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/12/2022 | 190.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 27/12/2022 | 139.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 27/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 28/12/2022 | 1858.69 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS PARA O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 28/12/2022 | 4043.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor se empenha para fazer face com despesas com a multas e juros de guias previdenciarias relativo ao periodo de apuraçao 09\2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 28/12/2022 | 1380.00 | 26690195000132 | EDSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42875556000171 | PATRICIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SOBRE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BARRO VERMELHO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42490709000162 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E APOIO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 28/12/2022 | 1360.00 | 42914049000108 | MIGUEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 28/12/2022 | 1212.00 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO COMO DIGITADOR VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 28/12/2022 | 1300.00 | 44370877000140 | GILVAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 28/12/2022 | 1360.00 | 42858737000190 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/12/2022 | 1360.00 | 43113269000197 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTES NA UNIDADE BASICA DE SSAÚDE SEVERINA FERNANDES VINCULADO A SEC.DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/12/2022 | 1360.00 | 42982685000169 | GEANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2022 | 571.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001921 | 28/12/2022 | 336.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001922 | 29/12/2022 | 75.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/12/2022 | 6906.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/12/2022 | 7380.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 90027 SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/12/2022 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 40003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/12/2022 | 6124.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/12/2022 | 29970.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/12/2022 | 4112.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADO- 90031 PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 90025 NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/12/2022 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS.10025 NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/12/2022 | 8574.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS.10011 ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/12/2022 | 26124.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 10010 PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/12/2022 | 3700.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS 10009 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/12/2022 | 17362.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/12/2022 | 12779.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/12/2022 | 7554.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/12/2022 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/12/2022 | 65395.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/12/2022 | 29174.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/12/2022 | 7100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR. .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/12/2022 | 39668.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/12/2022 | 13089.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/12/2022 | 5817.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/12/2022 | 34470.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 29/12/2022 | 8.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/12/2022 | 300.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 29/12/2022 | 838.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULO DA FROTA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001949 | 30/12/2022 | 8450.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001950 | 30/12/2022 | 7625.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE DE PLACA:KJD7C96. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/12/2022 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001952 | 30/12/2022 | 1076.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS JOZ-8H90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001953 | 30/12/2022 | 4678.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO VAM SPRINTER QFY-6B68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/12/2022 | 3118.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/12/2022 | 700.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO EM VEICULO GOL 600,E APLICAÇÃO DE ADSIVO BRANCO(ENVELOPAMENTO)EM CAPÔ DE AMBULANCIA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/12/2022 | 1602.33 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001957 | 30/12/2022 | 7245.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 DE PLACA:MOIOH42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001958 | 30/12/2022 | 6075.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001959 | 30/12/2022 | 6135.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001960 | 30/12/2022 | 6235.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001961 | 30/12/2022 | 7315.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:QSL9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001962 | 30/12/2022 | 6775.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9193 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001963 | 30/12/2022 | 6600.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM GOL MPI DE PLACA:SKU6J00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001964 | 30/12/2022 | 7940.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLTIA53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0001965 | 30/12/2022 | 5244.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMB.PEUGEOT RLX-3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001966 | 30/12/2022 | 411.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO O PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001967 | 30/12/2022 | 253.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/12/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001969 | 30/12/2022 | 1120.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001970 | 30/12/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001971 | 30/12/2022 | 1120.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001972 | 30/12/2022 | 300.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001973 | 30/12/2022 | 70.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001974 | 30/12/2022 | 105.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001975 | 30/12/2022 | 7465.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA FROTA DE CARRO DA SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/12/2022 | 26124.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2022 DOS SERVIDORES VINCULADOS A PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT - EFETIVO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2022 | 48078.66 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | 7VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2022 | 7554.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/12/2022 | 416.51 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | valor que se empenha nesta data. Em conformidade com a lei Municipal nº 381/2021, se faz o pagamento por desempenho mediante premiação dos/das profissionais da atenção primaria à saúde referente ao incentivo do Programa Previne Brasil instituído pela portaria MS/GM nº 2.979/2019 e da Portaria MS/GM nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/12/2022 | 4200.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A 84 EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/12/2022 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001985 | 30/12/2022 | 11787.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA DE PEDRO REGIS NO MÊS DE Outubro DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/12/2022 | 10000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:04,05,17,18,31 do mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/12/2022 | 10000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:04,05,17,18,31 do mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001988 | 30/12/2022 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DEZEMBRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/12/2022 | 2631.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO O PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2022 | 34470.06 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2022 | 48078.66 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DESTE MUNICIPIO, PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1975
Última atualização: 11/06/2024