| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS)HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEINCULAÇÃO DE SPOT NATAL SOLIDÁRIO (PRESENCIAL) E NATAL DA MELHOR IDADE (PRESENCIAL), NOS DIAS 16/12 E 21/12 DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000002 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº144 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000003 | 03/01/2022 | 950.00 | 00076586685400 | MARIA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº 620, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONEMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO A SCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000004 | 03/01/2022 | 1350.00 | 00089041330410 | MARIA JANAINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº24 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. OBS:O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO A PROCURADORA SENHORA MARIA ELIZA PEREIRA DA SILVA CPF:885.276.204-30. CONFORME CONSTA EM PROCURAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000005 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES, 227 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000006 | 03/01/2022 | 1700.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. OBS: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF:255.058.584-49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG D-204L DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 514.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000009 | 03/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2021 À 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADOS DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, O SENHOR: FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 4461.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO EXERCICIO 2021 DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000012 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2021 À 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000013 | 04/01/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2021 À 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000014 | 04/01/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2021 À 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000015 | 04/01/2022 | 71.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/12/2021 À 30/12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000016 | 05/01/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000017 | 05/01/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000018 | 05/01/2022 | 1552.78 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000019 | 05/01/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000020 | 06/01/2022 | 2375.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 117.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000024 | 14/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0204/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000025 | 14/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0204/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000026 | 14/01/2022 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 0204/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 608.00 | 14584294000150 | MASSA RICA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DOS DUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000028 | 17/01/2022 | 149.48 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (FORD KA PLACA: OXO - 3J11) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000029 | 17/01/2022 | 99.65 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULO (FORD KA PLACA: OXO - 3J11). EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000030 | 17/01/2022 | 3071.22 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000031 | 17/01/2022 | 264.08 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2022 | 192.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620 EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 386.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 86.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL).LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, 620, PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2022 | 2624.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2022 | 3991.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 5812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 7092.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2022 | 13820.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2022 | 9663.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2022 | 4546.14 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2022 | 11320.94 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2022 | 7328.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2022 | 600.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 05685157495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT E UMA CARGA DE GÁS, DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2022 | 3515.00 | 32579829000187 | JOSE ROBSON SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (703) SETECENTOS E TRÊS BOLOS DE TRIGO, NO VALOR UNITÁRIO DE (CINCO REAIS), DESTINADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2022 | 90.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000049 | 24/01/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/12/2021 A 23/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2022 | 577.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2022 | 1278.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2022 | 1547.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONTRATADOS. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2022 | 3018.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2022 | 4332.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 1710.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA CONCURSADOS. REF: JAN/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2022 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES MAMADE E EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2022 | 100.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM 02(DUAS) HORAS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A VEINCULAÇÃO DO SPOT ELA SEGURA, NOS DIAS 21/01 E 22/01/2022. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2022 | 1900.00 | 44958440000121 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM PINTURA ARTÍSTICA, NAS PAREDES FRONTAL E LATERAL,INTERNA E EXTERNA, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2022 | 363.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2022 | 1000.00 | 44958440000121 | LUIZ FABIAN DE SOUZA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM PINTURA ARTÍSTICA, NAS PAREDES FRONTAL E LATERAL,INTERNA E EXTERNA, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000064 | 02/02/2022 | 71.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000065 | 02/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000066 | 02/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000067 | 02/02/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000068 | 02/02/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000069 | 04/02/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000070 | 04/02/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000071 | 04/02/2022 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 030012022 | 0000073 | 08/02/2022 | 22200.00 | 00025505858449 | MARCIA DE GOUVEIA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO CABRAL,Nº176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.REFERENTE AO EXERCICIO / 2022. O PAGAMENTO SERA REALIZADO A PROCURADORA SENHORA MARCIA DE GOUVEIA CHAVES CPF: 255.058.584-49,CONFORME CONSTA EM CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2022 | 9927.50 | 13494082000110 | JOSELIA SILVA DOS SANTOS 00090003489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) DE 55 PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO I CIRCUITO FORMATIVO DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000076 | 09/02/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/02/2022 | 250.00 | 05571958000156 | FABIANA RODRIGUES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO:SPIN, PLACA QFF-9835,(CONSELHO TUTELAR). DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.929-6 GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000080 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA DR MANOEL ALVES, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000081 | 14/02/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/02/2022 | 158.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000084 | 21/02/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/02/2022 | 4500.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CIRCUITO FORMATIVO DO (SUAS) SISTEMA ÚNICO DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL), MINISTRADO PELA AVOX, PARA 55(CINQUENTA E CINCO) PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2022 | 5041.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2022 | 2744.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/02/2022 | 14920.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/02/2022 | 10348.94 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/02/2022 | 7628.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/02/2022 | 7812.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/02/2022 | 11416.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2022 | 5475.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2022 | 147.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620 EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/02/2022 | 502.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/02/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/02/2022 | 577.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: FEV/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/02/2022 | 1763.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA CONCURSADOS. REF: FEV/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/02/2022 | 3071.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: FEV/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/02/2022 | 6284.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO; CRAS E CREAS. REF: FEV/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/02/2022 | 4332.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 56, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF: JAN/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000104 | 25/02/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 64, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2022 À 30/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000105 | 25/02/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/01/2022 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/03/2022 | 247.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/03/2022 | 346.66 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA WILMA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 07 A 11 MARÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/03/2022 | 2464.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI's, QUE SERÃO USADOS PELAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/03/2022 | 1200.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 05685157495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000110 | 03/03/2022 | 1700.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES, CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB PARA FUNCIONAR DO FMAS (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/03/2022 | 21.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000112 | 04/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000113 | 04/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000114 | 04/03/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, NO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000115 | 07/03/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000116 | 07/03/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.698-0 CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.929-6 GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000121 | 08/03/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/03/2022 | 160.00 | 00005527679482 | MERCIA BENTO PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022, AOS APENADOS DA CADEIA PÚBLICA DE PEDRAS DE FOGO-PB, PARA EMISSÃO DE RGs, SOLICITADO PELA MM.JUÍZA DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. Dra. HIGYNA JOSITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000124 | 11/03/2022 | 2547.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO ( PLACA: OXO - 3J11;QFF-9835) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000125 | 11/03/2022 | 367.71 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (PLACA: QFF - 9835; OXO - 3J11) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2022 | 408.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000127 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES : FEVEREIRO - MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/03/2022 | 5300.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 20 VINTE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SEUS SETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000129 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 127, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/03/2022 | 184.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/03/2022 | 702.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE (CENTO E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA, CRAS, SCFV E BRINQUEDOTECA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO ATÉ DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000133 | 21/03/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/03/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/03/2022 | 500.00 | 00004533446400 | EDVALDO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO EMASSAMENTO E PINTURA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. NO PERIÓDO DE 28 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000137 | 24/03/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/02/2022 A 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/03/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/03/2022 | 9140.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/03/2022 | 11480.94 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/03/2022 | 1000.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 20(VINTE)HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM: (04)QUATRO HORAS NOVO ENDEREÇO DO CREAS, DIAS 09 E 11/02. (DOZE) HORAS, PROJETO CRIANÇAS E ESPERANÇAS, SANKOFA, DIAS 14,15,18,19,22 E 23/02/02.(02)DUAS HORAS. NOTAS DE FALECIMENTO, DIAS 17 E 21/02/02.02(DUAS) HORAS, CORTEJO FUNEBRE DIAS 18 E 21/02/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/03/2022 | 4516.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/03/2022 | 9719.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/03/2022 | 5022.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/03/2022 | 14272.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/03/2022 | 7858.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/03/2022 | 7272.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/03/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/03/2022 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES MAMADE E EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/03/2022 | 210.00 | 32938827000137 | EMPLACAR DOCUMENTARISTA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCUMENTARISTA JUNTO AO DETRAN PB, RELACIONADO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGUNDA VIA DE CRLV E VISTORIAS, NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, QUAL SEJA: RLZ - 5H48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/03/2022 | 1905.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO FORD KA S1.O TICVT FLEX, UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO GOL, UTILIZDO A SERVIÇO DO SETOR DO BOLSA FAMÌLIA.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO MODELO FAN 150, PLACA QSD2524, UTILIZDO A SECRETARIA.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO MODELO FAN 150, PLACA QSD2574, UTILIZDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO MODELO FAN 150, PLACA QSF7030, UTILIZDO A SERVIÇO DA SECRETARIA.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO MODELO VAN, UTILIZDO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE AO LICENCIAMENTO DO CARRO MODELO CHEVROLET SPIN, UTILIZDO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.DESTE MUNICÌPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/03/2022 | 1638.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/03/2022 | 3021.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/03/2022 | 1547.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONTRATADOS. REF: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/03/2022 | 39.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LINS DO REGO, Nº 24 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/03/2022 | 4620.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 56, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2022 | 345.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2022 | 1009.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/04/2022 | 1000.00 | 04065390000139 | JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJOS PARA MESA E PLENARIA E ARCO DE FLORES NATURAIS, NA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA MULHER, QUE TEVE COMO TEMA: MULHERES E SEUS DIFERENTES PAPEIS NA SOCIEDADE,REALIZADO NO DIA 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000169 | 04/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000170 | 04/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000171 | 04/04/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000172 | 04/04/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, NO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000173 | 04/04/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2022 À 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/04/2022 | 234.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO ATÉ DIA 17/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/04/2022 | 234.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO ATÉ DIA 17/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/04/2022 | 234.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/04/2022 | 3500.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA OS VEICULOS FORD KA E FIAT DUCATO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000178 | 05/04/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000179 | 05/04/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000180 | 05/04/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: FEV/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/04/2022 | 750.00 | 40303758000113 | ALISSON CORREIA RODRIGUES 14547266441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM: ATUALIZAÇÃO DO CADUNICO, PROJETO CRIANÇA ESPERANÇA, PROGRAMA ALIMENTA BRASIL E RODA DE CONVERSA NA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 07/03, 16/03, 17/03, 21/03, 23/03 E 24/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000183 | 07/04/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000184 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 127, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/04/2022 | 481.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.929-6 GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000190 | 11/04/2022 | 771.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000191 | 11/04/2022 | 1722.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000192 | 11/04/2022 | 2548.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000193 | 11/04/2022 | 9150.49 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000194 | 11/04/2022 | 10825.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000195 | 11/04/2022 | 1132.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000196 | 11/04/2022 | 1744.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000197 | 11/04/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000198 | 11/04/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000199 | 11/04/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000201 | 12/04/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 207. DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000203 | 18/04/2022 | 1343.28 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000204 | 18/04/2022 | 162.43 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000205 | 20/04/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/04/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/04/2022 | 7212.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/04/2022 | 10164.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/04/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/04/2022 | 7414.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/04/2022 | 13732.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/04/2022 | 180.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/04/2022 | 4730.74 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/04/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/04/2022 | 4112.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/04/2022 | 7732.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/04/2022 | 11660.94 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030052022 | 0000218 | 25/04/2022 | 35000.00 | 13292261000174 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, PARA APLICAÇÃO DO NOVO REGIME LICITATÓRIO DA LEI Nº 14.133/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/04/2022 | 1000.00 | 18727053000174 | ENCONTROBORDE-EVEN 3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF: 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE IRÃO PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 6 DE MAIO / 2022. DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF: A ANUIDADE DO COGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/04/2022 | 796.00 | 07390637000180 | IMPERIAL PALACE HOTEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 4 (QUATRO) PESSOAS: FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE, GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; DR. RAY DOS SANTOS COSTA, ADVOGADO DO CREAS/PRESIDENTE DO CMDCA; COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASISTENCIAL, ANDRESSA LIMA DA SILVA E A COORDENADORA DO CRAS, IARA DE ABREU BARROS.QUE IRÃO PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 04 A 06/05/2022 NO CEARA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2022 | 226.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº620 EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2022 | 4443.12 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CREAS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2022 | 1547.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONTRATADOS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2022 | 3474.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2022 | 1551.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2022 | 3021.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/04/2022 | 3447.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005172289470 | FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE / CE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/04/2022 | 600.00 | 00008411571467 | RAY DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE / CE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/04/2022 | 600.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE / CE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/04/2022 | 600.00 | 00010780593499 | ANDRESSA LIMA DA SILVA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE / CE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 FMAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/04/2022 | 600.00 | 00003740965460 | CLIDENOR LAURENTINO DE SOUZA FILHO | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 22º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE / CE, NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO EVENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000236 | 02/05/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000237 | 02/05/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/03/2022 A 23/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000238 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/05/2022 | 775.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000241 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 207. DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000242 | 09/05/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2022 | 451.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2022 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES MAMADE E EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00088823946468 | ROSIL MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE 17(DEZESSETE METROS) DE DIVISÓRIA DE GESSO, 49M(QUARENTA E NOVE METROS) DE PRANCHAS LINEAR DE GESSO E 10M(DEZ METROS)DE FORRO DE GESSO, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV, SITUADO NA ESCOLA DOM VITAL, NESTA CIDADE. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000247 | 11/05/2022 | 2245.30 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000248 | 11/05/2022 | 3741.95 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000253 | 16/05/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/05/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADOS DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000255 | 17/05/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000256 | 17/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000257 | 17/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000258 | 17/05/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET, NO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000259 | 17/05/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000260 | 18/05/2022 | 18082.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/05/2022 | 146.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000263 | 19/05/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/05/2022 | 162.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/05/2022 | 242.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/05/2022 | 70.00 | 00008411571467 | RAY DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DDESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/05/2022 | 70.00 | 00003522807430 | SEVERINO LUIS FORTUNATO BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DDESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/05/2022 | 70.00 | 00006463974439 | IARA DE ABREU BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DDESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/05/2022 | 70.00 | 00003200427400 | WILMA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR QUE IRÁ SE DDESLOCAR ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA INTERSETORIALIDADE - REGIÃO NORDESTE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/05/2022 | 301.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES M. DE ASSIST.SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE NO ENCONTRO NACIONAL CONGEMAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ IGUAÇU / PR NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/05/2022 | 301.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES M. DE ASSIST.SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO/CMDCA RAY SANTOS DA COSTA NO ENCONTRO NACIONAL CONGEMAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ IGUAÇU / PR NOS DIAS 08 A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000275 | 24/05/2022 | 1517.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000276 | 24/05/2022 | 2357.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/05/2022 | 340.00 | 01065989000184 | GALLI PALACE HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL CONGEMAIS DO PRESIDENTE DO CONSELHO CMDCA RAY SANTOS DA COSTA E DO SECRETARIO FABIANO DA SILVA ALBUQUERQUE QUE SERÁ REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR DE 08 A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000278 | 25/05/2022 | 1556.62 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/05/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/05/2022 | 1021.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COFFEE BREAK DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/21) DESTINADOS AOS SERVIDORES NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/20222. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/05/2022 | 1200.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 05685157495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS AR CONDICIONADO (BOLSA FAMILIA);MANUTENÇAO E CONSERTO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/05/2022 | 7780.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/05/2022 | 9960.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/05/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/05/2022 | 14496.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/05/2022 | 1272.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/05/2022 | 4056.07 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/05/2022 | 7852.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/05/2022 | 7616.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/05/2022 | 12008.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/05/2022 | 450.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE AO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2022, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/05/2022 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES MAMADE E EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000293 | 26/05/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/04/2022 A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/05/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/05/2022 | 6168.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CRAS E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/05/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/05/2022 | 3109.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/05/2022 | 1685.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/05/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/05/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/05/2022 | 183.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000303 | 03/06/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000304 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000305 | 03/06/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 207. DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/06/2022 | 364.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/06/2022 | 1050.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADO AOS JOVENS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000309 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000310 | 07/06/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000311 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000312 | 07/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000313 | 07/06/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/06/2022 | 644.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/06/2022 | 225.00 | 40962861000175 | ALANA OLIVEIRA SOARES TRAJANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM NA PAOUSADA PEDRA DO SOL PARA O PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSI DE FLORES ARTIFICIAIS NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/06/2022 | 428.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 800 (OITOCENTOS) SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/06/2022 | 876.00 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS NO SABOR GOIABA E CAJU, PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000318 | 09/06/2022 | 2535.10 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AS PESSOAS ACOMPANHADAS PELO PAIF (CRAS E CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL, PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE, UTILIZADO NA REABERTURA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000321 | 09/06/2022 | 5750.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000322 | 09/06/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000323 | 09/06/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000324 | 09/06/2022 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/06/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/06/2022 | 800.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | REFERENTE A MATERIAL CONFECCIONADO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, QUAIS SEJAM, PLACAS EM OVC E LETRAS EM AUTO RELEVO COM ADESIVO E SERIGRAFIA, IMAGENS DO MATERIAL PRODUZIDO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/06/2022 | 390.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 L PARA O CONSUMO DO CREAS. REF: ABRIL/MAIO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/06/2022 | 585.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 90 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 L PARA O CONSUMO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REF: ABRIL/MAIO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/06/2022 | 780.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 L PARA O CONSUMO DO CRAS E SCFV. REF: ABRIL/MAIO 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/06/2022 | 6000.00 | 00009708021458 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 450 ( QUATROCENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE NECESSAIRES FEMININAS PARA ÀS MULHERES E/OU MÃES DE USUÁRIOS ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000333 | 14/06/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/06/2022 | 9720.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/06/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/06/2022 | 14329.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/06/2022 | 7054.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/06/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/06/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/06/2022 | 7328.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/06/2022 | 9752.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/06/2022 | 4169.01 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/06/2022 | 7492.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/06/2022 | 136.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/06/2022 | 800.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/06/2022 | 800.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/06/2022 | 1794.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) PULSEIRAS DE NYLON, 27 (VINTE E SETE) PACOTES DE BOLAS CINTILANTES E 800 (OITOCENTAS) BISNAGAS PARA ENCHER COM PRODUTO DE HIGIENE QUE COMPÔS KIT DE HIGIENE PESSOAL ENTREGUE ÀS MÃES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS, NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/06/2022 | 615.70 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) PACOTE DE PIRULITO COLORIDO SANES, 4 (QUATRO) PACOTES PIRULITO COLORIDO FLOPITO, 5 (CINCO) PACOTES DE CICLETE CARROS, 3 KG DE SACOLAS DE LOJA, 40 PACOTES DE PIRULITO CICLETE G, 24 (VINTE E QUATRO PACOTES DE SALGADINHOS E 20 (VINTE) PACOTES DE PIPOCAS KARINTO. DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS NA REABERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCILO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/06/2022 | 2500.00 | 18556329000107 | T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E GRID PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, DESTINADOS AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CRAS - PAIF), DESTE MUNCIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO D0 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/06/2022 | 2500.00 | 18556329000107 | T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO E GRID PARA O EVENTO ALUSIVO AO ENFRETAMENTO DO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO DIA 27 DE MAIO DESTE ANO, NA ESCOLA JOÃO URSULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/06/2022 | 800.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/06/2022 | 800.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000353 | 20/06/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/06/2022 | 4850.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/06/2022 | 1656.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/06/2022 | 6662.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/06/2022 | 2956.83 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/06/2022 | 2273.85 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/06/2022 | 606.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/06/2022 | 3636.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/06/2022 | 5402.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/06/2022 | 1989.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/06/2022 | 3551.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000364 | 22/06/2022 | 1953.14 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (FORD KA PLACA: OXO - 3J11) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000365 | 22/06/2022 | 159.44 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (FORD KA PLACA: OXO - 3J11) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000366 | 22/06/2022 | 5913.23 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000367 | 22/06/2022 | 17236.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000368 | 22/06/2022 | 49.83 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MOTOCICLETA ( HONDA - PLACA:QFS 7030) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000369 | 22/06/2022 | 1385.14 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MOTOCICLETA ( HONDA - PLACA:QFS 7030; QSD 2574 E QSD 2524) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/06/2022 | 700.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES MAMADE E EMISSÃO DE DIVERSOS RELATORIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000371 | 27/06/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/05/2022 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000372 | 27/06/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/06/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000374 | 27/06/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO / 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000375 | 27/06/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000376 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000377 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000378 | 27/06/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/06/2022 | 171.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/06/2022 | 154.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/06/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/06/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/06/2022 | 5635.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/06/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/06/2022 | 3139.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/06/2022 | 1551.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/06/2022 | 525.60 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS DE FRUTAS NO SABOR GOIABA E CAJU, PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/06/2022 | 110.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DO NUCA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/06/2022 | 171.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092021 | 0000392 | 29/06/2022 | 130.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/06/2022 | 300.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS IDOSOS, PARA O EVENTO DE RETORNO DOS GRUPOS DOS IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/07/2022 | 1840.00 | 33989499000160 | JOSÉ VINÍCIUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO REPARO DE MOVEIS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000397 | 04/07/2022 | 3308.25 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000398 | 04/07/2022 | 3615.75 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000399 | 05/07/2022 | 2961.05 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, 10(DEZ) QUILOS DE PÃES DOCE E 43(QUARENTA E TRÊS) BOLOS DE TRIGO.DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/07/2022 | 2000.00 | 41084837000143 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80(OITENTA) UNIDADES DE NECESSAIRES, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000404 | 07/07/2022 | 3615.75 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/07/2022 | 800.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/07/2022 | 800.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/07/2022 | 800.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/07/2022 | 800.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000409 | 07/07/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/07/2022 | 241.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000412 | 08/07/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM FOCO NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000413 | 08/07/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: JUNHO/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000414 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000415 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000420 | 11/07/2022 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 6 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000421 | 12/07/2022 | 13418.62 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/07/2022 | 2000.00 | 41084837000143 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N 403, VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80(OITENTA) UNIDADES DE NECESSAIRES, DESTINADOS AOS IDOSOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000423 | 19/07/2022 | 6600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000424 | 19/07/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/07/2022 | 102.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000426 | 19/07/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MAIO / 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000427 | 19/07/2022 | 6160.78 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000428 | 19/07/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000429 | 19/07/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: MAIO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000430 | 19/07/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JUNHO / 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000431 | 19/07/2022 | 5300.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000432 | 19/07/2022 | 5727.92 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000433 | 19/07/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JUNHO / 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/07/2022 | 116.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/07/2022 | 939.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/07/2022 | 24.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO RG, DO APENADO, JOSE LUIS DA SILSVA ALVES, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000438 | 21/07/2022 | 18529.70 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/07/2022 | 10321.70 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/07/2022 | 7492.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/07/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/07/2022 | 9780.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/07/2022 | 3636.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/07/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/07/2022 | 15408.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/07/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/07/2022 | 6411.23 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000448 | 25/07/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/06/2022 A 23/07/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 2026/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/07/2022 | 6308.63 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/07/2022 | 525.60 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) KG DE POLPAS DE FRUTAS NO SABOR GOIABA , PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/07/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/07/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/07/2022 | 1321.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/07/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/07/2022 | 3109.92 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/07/2022 | 5967.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/07/2022 | 104.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/08/2022 | 207.34 | 00662270000168 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO TACÓGRAFO, VEICULO PLACA: QFS - 6498, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000460 | 02/08/2022 | 71.10 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SETOR DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS / BF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO / 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000461 | 02/08/2022 | 260.70 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000462 | 02/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000463 | 02/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082021 | 0000464 | 02/08/2022 | 47.40 | 08033646000187 | ITAMBE NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000465 | 03/08/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000466 | 04/08/2022 | 18529.70 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 438, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/08/2022 | 840.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MÁSCARAS EM MALHAS, 50 (CINQUENTA) TOALHINHAS E O5(CINCO) CANECAS EM CERÂMICA, SENDO TODAS PERSONALIZADAS. DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000471 | 08/08/2022 | 18243.30 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000472 | 08/08/2022 | 4347.58 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOs AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000473 | 08/08/2022 | 7660.90 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000474 | 08/08/2022 | 4347.40 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/08/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/08/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/08/2022 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/08/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/08/2022 | 470.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO SÃO JOÃO/2022, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SÃO ACOMPAMHADOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000480 | 10/08/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000481 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000482 | 10/08/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: JULHO/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000483 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000484 | 10/08/2022 | 2246.80 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 204(DUZENTOS E QUATRO) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, 30(TRINTA QUILOS) DE PÃES DOCE E 50(CINQUENTA)QUILOS DE BOLOS DE TRIGO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000487 | 11/08/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM FOCO NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/08/2022 | 295.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 350 (REZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO SELO UNICEF REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO AUDITÓRIO DO IFPB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/08/2022 | 99.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000491 | 18/08/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/08/2022 | 1900.00 | 18556329000107 | T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SONORIZZAÇÃO E ESTRUTURA PARA PEQUENO EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL,QUAL SEJA: I SEMANA DO BEBÊ, REFERENTE À 1º INFÂNCIA, FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DO NOSSO MUNICIPIO (ARTICULADO PELO SELO UNICEF), 15 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/08/2022 | 1500.00 | 18556329000107 | T. BORGES MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA EVENTO I SEMANA DO BEBE DA I SEMANA DO BEBÊ, REFERENTE A PALESTRA SOBRE " AUXILIO BRASIL, ACIDENTES DOMÉSTICOS E AUTISMO, NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO NUCLEO EDUCACIONAL DA CULTURA - NEC, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000494 | 18/08/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/08/2022 | 55.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000497 | 19/08/2022 | 1232.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 11 (ONZE) BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000498 | 19/08/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/08/2022 | 2480.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/08/2022 | 6420.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/08/2022 | 12207.41 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/08/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/08/2022 | 8496.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/08/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/08/2022 | 4362.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/08/2022 | 10346.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/08/2022 | 3345.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/08/2022 | 13792.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000509 | 22/08/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 1 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000510 | 22/08/2022 | 373.68 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MOTOCICLETA ( HONDA - PLACA: QSD 2574) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/08/2022 | 123.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000512 | 22/08/2022 | 4364.67 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000513 | 22/08/2022 | 1743.88 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000514 | 22/08/2022 | 318.88 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO ( SPIN - PLACA:QFF 9835) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 200072021 | 0000515 | 22/08/2022 | 844.04 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VEICULO ( SPIN - PLACA:QFF 9835) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/08/2022 | 3021.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/08/2022 | 735.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/08/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/08/2022 | 933.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/08/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/08/2022 | 6345.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/08/2022 | 25.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DA SEGUNDA VIA DO RG, DO APENADO, ANTONIO HUMBERTO DA SILVA, EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/08/2022 | 145.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/08/2022 | 587.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/08/2022 | 905.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA,61 NESTA CIDADE. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/08/2022 | 544.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000529 | 26/08/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/08/2022 | 7444.57 | 12386373000121 | LRG COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/08/2022 | 204.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000532 | 31/08/2022 | 5300.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000533 | 31/08/2022 | 2305.03 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000534 | 31/08/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000535 | 31/08/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000536 | 31/08/2022 | 4910.50 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000537 | 31/08/2022 | 100000.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000538 | 31/08/2022 | 10000.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOs AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000539 | 31/08/2022 | 5000.00 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOs AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000540 | 31/08/2022 | 30000.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000541 | 31/08/2022 | 10000.00 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000542 | 31/08/2022 | 5000.00 | 32653386000127 | MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000543 | 31/08/2022 | 14900.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000544 | 31/08/2022 | 9100.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000546 | 31/08/2022 | 7927.80 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000547 | 02/09/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/07/2022 A 23/08/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 2026/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/09/2022 | 991.39 | 18835630000141 | ACHAKY COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS/ DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES DOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000549 | 06/09/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000550 | 08/09/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: AGOSTO/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000551 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000552 | 08/09/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/09/2022 | 2200.00 | 43530446000130 | JESSICA THAYNARA SANTANA DA SILVA 70902174428 | VALOR QUE SE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE UTILIADO NO EVENTO DA "I SEMANA DO BEBÊ", ENTRE OS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTOS (ARTICULADO PELO SELO UNICEF). | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/09/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/09/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/09/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/09/2022 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000558 | 08/09/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES NOS SISTEMAS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/09/2022 | 215.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DAS MULHERES E GESTANTES QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CRAS, REALIZADO DIA 29 DE JULHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/09/2022 | 223.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/09/2022 | 700.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇOES DE SERVIÇOS ARTISTICOS, NA APRESENTAÇAO DO GRUPO TRADICIONAL DE TEATRO DE BONECOS, NA I SEMANA DO BEBÊ, PARA FAMILIAS ACOMPAMHADAS PELO (CRAS) DO MUNICIPIO.(ARTICULADOS PELO SELO UNICEF).DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000564 | 13/09/2022 | 1009.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 100(CEM) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, 18 (DEZOITO QUILOS) DE PÃES DOCE E 16(DEZESSEIS QUILOS) DE BOLOS DE TRIGO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/09/2022 | 590.00 | 36977618000153 | IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC - BENEFICIOS DO AUXILIO BRASIL, ENTRE OS DIAS 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2022, ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, PARA A COORDENADORA DO SETOR DO AUXILIO BRASI, QUAL SEJA, ANDRESSA LIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/09/2022 | 67.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/09/2022 | 332.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/09/2022 | 823.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA,61 NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000574 | 19/09/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/09/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DEPTO. NSCIONSL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE VEICULO QUE COMPÕE FROTA DESTA SECRETARIA, QUAL SEJA, GOL TL MCV A SERVIÇO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/09/2022 | 700.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 05685157495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE UM(01) APARELHO DE AR CONDICIONADO, TROCA DA PLACA ELÉTRICA E CONSERTO DE 01 AR CONDICIONADO 24.000BTUS, NO ESPAÇO DO CIDADÃO. TROCA DE CAPACITADOR E REPARO NAS INSTALAÇOÕES E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/09/2022 | 351.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERÊNTE A MULTA DO VEÍCULO GOL TL MCV DA FROTA DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA.DESTE MUNICÌPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/09/2022 | 1560.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 240(DUZENTOS E QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA O CONSUMO DO CRAS E SCFV, DOS MESES DE JUNHO (A PARTIR DO DIA 06), JULHO, AGOSTO E SETEMBRO (ATÉ DIA 20) DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000579 | 21/09/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/09/2022 | 520.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 80(OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA FORNECIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DOS MESES DE JUNHO(A PARTIR DO DIA 06), JULHO, AGOSTO E SETEMBRO(ATÉ DIA 20) DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/09/2022 | 312.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 48(QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA FORNECIMENTO DO CREAS, DOS MESES DE JUNHO(A PARTIR DO DIA 06), JULHO, AGOSTO E SETEMBRO(ATÉ DIA 20) DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/09/2022 | 131.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000583 | 21/09/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000584 | 21/09/2022 | 6257.84 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000585 | 21/09/2022 | 5300.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000586 | 21/09/2022 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA, ATENDER O SETOR DESTA SECRETARIA: SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000587 | 21/09/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER O SETOR DESTA SECRETARIA: (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/09/2022 | 2259.70 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GULOSEIMAS PARA SACOLINHAS NA I SEMANA DO BEBE, REFERENTE A 1º INFANCIA PARA CRIANÇAS DAS FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/09/2022 | 1012.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/09/2022 | 4407.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/09/2022 | 9780.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/09/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/09/2022 | 13727.11 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/09/2022 | 2680.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/09/2022 | 6180.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/09/2022 | 12626.38 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/09/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/09/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/09/2022 | 8179.11 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000600 | 26/09/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000601 | 26/09/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/09/2022 | 170.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/09/2022 | 6462.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/09/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2022 | 969.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2022 | 2994.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/09/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2022 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000615 | 03/10/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000616 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000617 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/10/2022 | 135.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DAS MULHERES E GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO CRAS, REALIZADO NO DIA 29 DE SETEMBRO/2022, NO PRÉDIO DO REFERIDO SETOR, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000621 | 05/10/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/08/2022 A 23/09/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 2026/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/10/2022 | 1012.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 589, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000623 | 06/10/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 558, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES NOS SISTEMAS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/10/2022 | 332.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 571, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000630 | 07/10/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/10/2022 | 193.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/10/2022 | 225.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/10/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000634 | 11/10/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000635 | 11/10/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA, ATENDER O SETOR DESTA SECRETARIA: SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000638 | 13/10/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000639 | 13/10/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000640 | 13/10/2022 | 5300.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000643 | 19/10/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010022022 | 0000644 | 19/10/2022 | 1037.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/10/2022 | 10006.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OITO FUNCIONÁRIOS NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/10/2022 | 1256.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO NO 3º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/10/2022 | 2040.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) MOCHILAS. DESTINADAS AS CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/10/2022 | 209.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADOS DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000649 | 21/10/2022 | 218.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40(QUARENTA) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/10/2022 | 13444.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/10/2022 | 2812.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/10/2022 | 9720.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/10/2022 | 4242.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/10/2022 | 12479.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/10/2022 | 6702.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/10/2022 | 8025.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/10/2022 | 2480.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/10/2022 | 4674.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/10/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/10/2022 | 1017.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA,61 NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000663 | 25/10/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/10/2022 | 184.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/10/2022 | 140.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/10/2022 | 98.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/10/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/10/2022 | 3474.16 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/10/2022 | 933.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/10/2022 | 6297.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/10/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/10/2022 | 2932.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GSF/BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29 537 - X IGD PAB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/10/2022 | 438.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 571, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000678 | 07/11/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/09/2022 A 23/10/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 2026/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000679 | 07/11/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000680 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000681 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000682 | 08/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/11/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000684 | 09/11/2022 | 3700.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA,PARA AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO JUNTO A ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/11/2022 | 2720.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS) MOCHILAS EM TACTEL INFANTIS PERSONALIZADAS, EM SUBLIMAÇÃO,TAMANHO M, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SETOR, NO DIA ALUSIVO DAS CRIANÇAS, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SILVIO MILANEZ (ÁREA VERDE),NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/11/2022 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/11/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/ AULAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) FREEZES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUPA(NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), NAS INSTALAÇÕES DO CIAF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/11/2022 | 2720.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 685, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTAS) MOCHILAS EM TACTEL INFANTIS PERSONALIZADAS, EM SUBLIMAÇÃO,TAMANHO M, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SETOR, NO DIA ALUSIVO DAS CRIANÇAS, NO DIA 25 DE OUTUBRO/2022, NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SILVIO MILANEZ (ÁREA VERDE),NESTA CIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/11/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | 0VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS/ AULAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/11/2022 | 360.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDORA LAIS APARECIDA DOS SANTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, COM APOIO DO APOC-PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000694 | 11/11/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 684, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA,PARA AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERVENÇÃO JUNTO A ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000695 | 11/11/2022 | 617.70 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MOTOCICLETA ( HONDA - PLACA: QSD 2574; QSF-7030) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000696 | 11/11/2022 | 93.72 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MOTOCICLETA ( HONDA - PLACA:QSF 7030) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/11/2022 | 80.00 | 00008411571467 | RAY DOS SANTOS COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR RAY DOS SANTOS COSTA NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MOBILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E ARTICULADORES DO SELO UNICEF,QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/11/2022 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE MENOR EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000700 | 16/11/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000701 | 16/11/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000702 | 16/11/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000703 | 16/11/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO ACOMPHAMENTO E ATENDIMENTO A USUABILIDADE DO SISTEMA PARA CAPACITAR USUARIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/11/2022 | 298.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/11/2022 | 6300.00 | 00002076485490 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000706 | 18/11/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000707 | 21/11/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER O SETOR DESTA SECRETARIA: SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/11/2022 | 186.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/11/2022 | 90.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/11/2022 | 253.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/11/2022 | 900.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES DE FESTA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADAS AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SETOR, NO DIA ALUSIVO AS CRIANÇAS. REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SÍLVIO MILANEZ (ÁREA VERDE), NESTA CIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/11/2022 | 800.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DO ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL: PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO NÚCLEO EDUCACIONAL DA CULTURA (NEC) ANTIGO ESPAÇO DO FORRÓ.NESTA CIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/11/2022 | 500.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE FESTA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTO PARA CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SETOR, NO DIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. EVENTO REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SÍLVIO MILANEZ (ÁREA VERDE), NESTA CIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/11/2022 | 500.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DE FESTA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DIA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. REALIZADO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NO NÚCLEO EDUCACIONAL DA CULTURA (NEC) ANTIGO ESPAÇO DO FORRÓ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/11/2022 | 160.00 | 00010780593499 | ANDRESSA LIMA DA SILVA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIA COMO FUNÇÃO ESTRATEGIA NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS DIAS 29 A 30, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000720 | 24/11/2022 | 816.45 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/11/2022 | 4242.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/11/2022 | 8692.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/11/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/11/2022 | 13444.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/11/2022 | 2540.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/11/2022 | 13015.41 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/11/2022 | 6060.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/11/2022 | 9595.77 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/11/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/11/2022 | 4924.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000731 | 28/11/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000732 | 28/11/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/11/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/11/2022 | 2939.67 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/11/2022 | 80.00 | 00011557985464 | THAIS DO NASCIMENTO TRAJANO DA COSTA | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEVIDORA THAIS DO NASCIMENTO TRAJANO DA COSTA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, DIREITOS HUMANOS, GENEROS E SEXUALIDADE NO DIA 2 DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000737 | 30/11/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000738 | 30/11/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000739 | 30/11/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000740 | 30/11/2022 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) MULTIFUNCIONAL P&B FRAQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000741 | 01/12/2022 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO: DOBLÔ-PLACA: QWY9E74, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO: 23/10/2022 A 23/11/2022.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 2026/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/12/2022 | 606.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/12/2022 | 4591.53 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/12/2022 | 2281.88 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/12/2022 | 6384.56 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/12/2022 | 1228.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/12/2022 | 3041.01 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/12/2022 | 5766.18 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/12/2022 | 2149.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/12/2022 | 4583.51 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/12/2022 | 2350.57 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/12/2022 | 1963.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 302(TREZENTOS E DOIS), BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DO CRAS E SCFV. REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (ATÉ DIA 05), DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000753 | 07/12/2022 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/12/2022 | 507.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000755 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SITUADO NA RUA DR MANOEL ALVES,N º 227. DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000756 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SITUADO NA RUA JOAO BOSCO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/12/2022 | 1144.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. DOS MESES DE SETEMBRO (A PARTIR DO DIA 21),OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO (ATE DIA 05), DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000758 | 07/12/2022 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ASSESSORIA TECNICA,PARA AS EQUIPE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/12/2022 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) FREEZES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUPA(NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), NAS INSTALAÇÕES DO CIAF. REF: NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/12/2022 | 3600.00 | 32579829000187 | JOSE ROBSON SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE PANETONES PARA AS FESTAS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/12/2022 | 400.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS IDOSOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/12/2022 | 4116.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/12/2022 | 4455.05 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/12/2022 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS/ AULAS .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/12/2022 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | 0VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM HIP HOP NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS/ AULAS.REF: NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/12/2022 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICÍPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS/ AULAS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/12/2022 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA NO(SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE NMUNICIPIO. DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS/ AULAS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000769 | 12/12/2022 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000771 | 14/12/2022 | 448.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER O SETOR DESTA SECRETARIA: SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/12/2022 | 312.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº943 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/12/2022 | 925.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/12/2022 | 6764.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO E CRAS . REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/12/2022 | 2932.16 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/12/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/12/2022 | 933.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/12/2022 | 2468.20 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/12/2022 | 3093.20 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA FESTA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/12/2022 | 8410.80 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/12/2022 | 1212.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/12/2022 | 4484.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/12/2022 | 14314.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/12/2022 | 2480.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ SCFV, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/12/2022 | 6811.22 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/12/2022 | 13541.81 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/ FMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/12/2022 | 4412.54 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CADASTRO UNICO - BF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/12/2022 | 9412.47 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/12/2022 | 4924.27 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000792 | 19/12/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 030032022 | 0000793 | 19/12/2022 | 4000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL), PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000794 | 19/12/2022 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000795 | 19/12/2022 | 2130.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) MONITORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000796 | 19/12/2022 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000797 | 19/12/2022 | 4602.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000798 | 19/12/2022 | 209.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000799 | 20/12/2022 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/12/2022 | 3864.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CADASTRO ÚNICO E CREAS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF:13º SALAERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/12/2022 | 4163.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/12/2022 | 1063.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/12/2022 | 5995.59 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. REF: 13º SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/12/2022 | 2406.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS. REF: 13º SALARIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/12/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: 13º SALARIO . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000808 | 22/12/2022 | 512.05 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 1014/2022 E CONTRATO Nº 361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000809 | 22/12/2022 | 5717.77 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (VW GOL PLACA: QFS - 5D53 E FIAT DUCATO PLACA:QFS 6498) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 20007/2021 E CONTRATO Nº 02035/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000810 | 22/12/2022 | 834.96 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO (FORD KA PLACA: OXO - 3J11) EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 24.620-4 MAC FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010112022 | 0000814 | 22/12/2022 | 1539.05 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/12/2022 | 896.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.LOCALIZADA NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANÇA,61 NESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/12/2022 | 241.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/12/2022 | 96.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000818 | 26/12/2022 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE GESTÃO DE PROCESSOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000819 | 26/12/2022 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000820 | 26/12/2022 | 953.70 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRONICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000821 | 26/12/2022 | 2580.60 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATE A3, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000822 | 26/12/2022 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO 2017/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/12/2022 | 254.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA,NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS). LOCALIZADO NA RUA JOÃO BOSCO DO NASCIMENTO, Nº 225 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/12/2022 | 366.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/12/2022 | 583.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144 EM PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/12/2022 | 107.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 817, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 176 EM PEDRAS DE FOGO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/12/2022 | 9402.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO; CONSELHO TUTELAR; CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO; CRAS; CREAS E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REF:DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/12/2022 | 3447.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/12/2022 | 3046.55 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS CONCURSADOS. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/12/2022 | 941.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO / BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REF: DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/12/2022 | 254.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS CONTRATADOS. REF: DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 29.423-3 SIGTV ESTR3. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.993-0 FMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 22.935-0 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024