| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 80000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 89.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material (tubo para coleta gel + ativador de coagulo 5 ml), para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 400.00 | 41000408000140 | NATHAN EMANUEL SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000004 | 03/01/2022 | 2309.60 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 3171.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4225.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2022 | 19832.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 22321.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2022 | 22079.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2022 | 8165.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 7032.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2022 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PARTE DO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA SRa- CARMELITA MARIA DA SILVA. COMO MOSTRA A NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 250.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E SUBSTITUIÇÃO DAS VELAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA PARTE DO EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO REALIZADO NA SRa- CARMELITA MARIA DA SILVA, COMO MOSTRA A NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000025 | 17/01/2022 | 195.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2022 | 744.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 474.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD-7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2022 | 4315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE D DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE- ANGELA CARLA ALVES DO NASICMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2022 | 52742.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2022 | 2738.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LÍVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PERSIANAS,LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA UBS MABEL DANTAs e UBS UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2022 | 1242.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LÍVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE PERSIANAS,LUBRIFICAÇÃO,INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2022 | 1794.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2022 | 3238.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2022 | 40.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3508. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA AMBULANCIA FIORINO DE DE PLACA NQA 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2022 | 40.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MOTO HONDA BROZ DE PLACA QSM - 5B55. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2022 | 140.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSF 3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2022 | 308.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material (tubo para coleta gel + ativador de coagulo 5 ml), para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2022 | 105.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000042 | 21/01/2022 | 1704.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000043 | 21/01/2022 | 1175.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000044 | 21/01/2022 | 3645.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000045 | 21/01/2022 | 132.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2022 | 1053.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOLOGIA NA UBS MABEL DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2022 | 355.50 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2022 | 630.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica de radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000053 | 25/01/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em servicos gerais no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000057 | 27/01/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000058 | 27/01/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000059 | 27/01/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2022 | 1380.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000061 | 27/01/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2022 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2022 | 210.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APOIO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2022 | 1804.16 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOOMADA DE PREÇO Nº 2/2021, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000065 | 27/01/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000066 | 27/01/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000067 | 27/01/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000068 | 27/01/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000069 | 27/01/2022 | 522.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000070 | 28/01/2022 | 12000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000071 | 28/01/2022 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000072 | 28/01/2022 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2022 | 600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2022 | 600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALORESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MABEL DANTAS.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000075 | 28/01/2022 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO HIPER DIA COM ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000076 | 28/01/2022 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000078 | 31/01/2022 | 731.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000079 | 31/01/2022 | 151.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000080 | 31/01/2022 | 705.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000081 | 31/01/2022 | 1039.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 663.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMAGEM, REALIZANDO CURATIVOS GRANDES E LEISERTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA O PACIENTE IVANILSON SIQUEIRA DE LIMA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000083 | 31/01/2022 | 1866.49 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000084 | 31/01/2022 | 1777.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MABEL DANTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2022 | 49.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000088 | 31/01/2022 | 2105.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2022 | 1150.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000090 | 01/02/2022 | 23090.72 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000091 | 01/02/2022 | 6213.32 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000092 | 01/02/2022 | 15189.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2022 | 130.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR E SENSOR E LIMPEZA DO SISTEMA PRESTADO NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2022 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 00002/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2022 | 406.48 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO 00001/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000098 | 02/02/2022 | 4042.92 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000099 | 02/02/2022 | 3169.99 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000100 | 02/02/2022 | 1003.36 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE IMAGEM, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2022 | 2000.00 | 39902439000145 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA EMP E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO DESCARTÁVEL EM TNT PARA A EQUIPE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, CHASSI 9BWKB05U0EP096683. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2022 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000104 | 03/02/2022 | 1033.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000105 | 03/02/2022 | 536.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2022 | 703.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO Nº1/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000107 | 04/02/2022 | 2100.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de testes rapido para a covid-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2022 | 1170.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSF 3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2022 | 369.00 | 00011044612428 | GABRIEL ARTHUR GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000110 | 07/02/2022 | 3493.25 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PACIENTE FAZENDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A PACIENTE FAZENDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000113 | 07/02/2022 | 15189.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. OBS AJUSTE DA FONTE DE RECURSO INCORRETA NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2022 | 173.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2022 | 580.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO MOBIL DELVAC MX LD 5W30 4X4) PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF 3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2022 | 121.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(FILTRO P/ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTORCRAFT 5W30 SINTÉTICO) PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2022 | 758.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2022 | 760.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO(1ª PARCELA) DO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE-8783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/02/2022 | 85.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tubo para coleta gel + ativador de coagulo), para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000120 | 09/02/2022 | 452.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/02/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/02/2022 | 6351.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2022 | 17134.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2022 | 8363.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PAB-FONTE DE RECURSOS DO SUS, JANEIRO/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2022 | 11075.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID 19-FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2022 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | REF. valor que se empenha para o pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000127 | 15/02/2022 | 804.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000128 | 15/02/2022 | 1346.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2022 | 8972.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2022 | 19682.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2022 | 21383.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2022 | 8095.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CENTRO ESPECIALIZADO MAC- CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO PSF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL-ESTATUTÁRIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/02/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVERIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000144 | 16/02/2022 | 3438.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/02/2022 | 1620.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 12/2021, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2022 | 47808.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/02/2022 | 1050.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000148 | 16/02/2022 | 3334.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000149 | 16/02/2022 | 74.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART.DE ANOTAÇÃO RESP.TECNICA DO PSF Nº PB20220430238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2022 | 3730.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2022 | 2263.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 01/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000153 | 17/02/2022 | 3466.56 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR GRADE, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2022 | 2080.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIAS PROSTÁTICA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000155 | 17/02/2022 | 1551.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas ( teste de TSH). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2022 | 294.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2022 | 1800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000158 | 17/02/2022 | 4042.92 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000159 | 17/02/2022 | 3169.99 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000160 | 17/02/2022 | 452.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2022 | 1003.36 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE IMAGEM, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/02/2022 | 80.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica de radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/02/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em servicos gerais no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000168 | 21/02/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000169 | 21/02/2022 | 455.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000170 | 21/02/2022 | 203.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000171 | 21/02/2022 | 132.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/02/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000173 | 21/02/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2022 | 750.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2022 | 400.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2022 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2022 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000182 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2022 | 1700.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA PUERICULTUIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2022 | 249.30 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2022 | 50.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQ5 PARA A AMBULANCIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2022 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER 1060 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2022 | 500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DE DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2022 | 406.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA OFF - 6662, CHASSI 9BWAG45U5HT083184. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2022 | 280.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO RADIADOR E SENSOR E LIMPEZA DO SISTEMA PRESTADO NO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSD - 7999 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000190 | 23/02/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) E PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO (PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO) NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE TODOS OS PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2022 | 602.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (1ª parcela) DO VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000192 | 24/02/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000193 | 24/02/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000194 | 24/02/2022 | 797.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000195 | 01/03/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000196 | 01/03/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000197 | 01/03/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000198 | 01/03/2022 | 2095.49 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2022 | 1036.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES DE SANGUE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2022 | 1150.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2022 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente procedimento cirugico prestado ao Sr. Fernando Rogerio Fernandes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000205 | 03/03/2022 | 1880.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2022 | 49.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2022 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000208 | 04/03/2022 | 12554.52 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000209 | 04/03/2022 | 24782.66 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000210 | 04/03/2022 | 4887.84 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/03/2022 | 130.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QFE 8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/03/2022 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/03/2022 | 50.00 | 10771996000192 | Policendio Comercio e Servico de Extintores LTDA ME | Valor quer se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de recarga de extintor para veiculo ambulancia. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/03/2022 | 3452.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/03/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFE 8783, CHASSI 8AC906633HE132510 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000217 | 07/03/2022 | 1806.10 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno do Centro de Especialidades. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/03/2022 | 80.00 | 00091057183415 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de uma cadeira da Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes de Menezes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/03/2022 | 1623.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (2ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/03/2022 | 1623.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (3ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2022 | 100.80 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/03/2022 | 100.80 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/03/2022 | 1623.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (3ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de exame Cintilografia Óssea realizado no paciente do munucipio, o Sr. Elias Eneas da Silva. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2022 | 1960.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/03/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/03/2022 | 19844.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/03/2022 | 21341.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/03/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/03/2022 | 22524.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/03/2022 | 8491.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/03/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/03/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/03/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/03/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/03/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/03/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2022 | 10136.68 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/03/2022 | 6905.01 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/03/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2022 | 48534.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2022 | 10039.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19- FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2022 | 8387.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS, FEVEREIRO/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2022 | 17237.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS FMS 15%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2022 | 6167.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/03/2022 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2022 | 1003.36 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE IMAGEM, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/03/2022 | 510.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE OCT DO NERVO OPTICO + AQ E CAMPIMETRIA VISUAL DA PACIENTE MARIA CLAUDIENE DOS ANJOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/03/2022 | 98.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FRANQUIA DA TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/03/2022 | 1467.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 02/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao das Atividades da Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/03/2022 | 600.00 | 00001790772443 | VALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na pintura da logomarca e fachada da Academia da Saude Ubiragival Nunes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/03/2022 | 200.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas substituicoes dos discos e pastilhas de freios, do pivo da bandeja lado direito, limpeza do sistema da agua e troca do reservatorio de agua do veiculo Ambulancia de placa QSE-3 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/03/2022 | 539.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) BANNER PARA O 1 FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF 2021-2024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/03/2022 | 12178.98 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/03/2022 | 924.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA PUERICULTUIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/03/2022 | 4200.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/03/2022 | 3322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000259 | 17/03/2022 | 5373.68 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000260 | 18/03/2022 | 1244.53 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/03/2022 | 915.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(revelador p/raio x) para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000262 | 18/03/2022 | 236.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000264 | 21/03/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00008272618451 | RENATA KELI DE MENEZES SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em servicos gerais no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica de radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio , durante o mes de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/03/2022 | 3360.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS E CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS UBIRAGIVAL NUNES MENESES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000269 | 21/03/2022 | 3033.24 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PPR GRADE, ATENDEDNDO ASSIM AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000270 | 21/03/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000271 | 21/03/2022 | 3315.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000272 | 21/03/2022 | 1538.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000273 | 21/03/2022 | 577.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/03/2022 | 900.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparo do compressor do ar condicionado do veiculo ambulancia de placa NQA 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/03/2022 | 100.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DAS BIELETAS E RETIRADA DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000276 | 21/03/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Pro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/03/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000278 | 22/03/2022 | 2861.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000279 | 22/03/2022 | 1398.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000280 | 22/03/2022 | 435.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000281 | 22/03/2022 | 246.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000282 | 22/03/2022 | 231.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/03/2022 | 81.58 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000284 | 23/03/2022 | 128.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000285 | 23/03/2022 | 134.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000286 | 23/03/2022 | 327.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2022 | 1172.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 6662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2022 | 1506.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 1/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000289 | 24/03/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000290 | 24/03/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/03/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/03/2022 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/03/2022 | 350.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/03/2022 | 850.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/03/2022 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/03/2022 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/03/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/03/2022 | 700.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas Unidades Basicas de Saude do Municipio, nos meses de Fevereiro e Marco do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/03/2022 | 1275.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em reuniao com as Equipes de Saude da Familia das UBS Mabel Dantas e Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/03/2022 | 1440.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro de Pessoas Diabeticas acompanhadas nas UBS Mabel Dantas e Ubiragival Nunes de Menezes, nos dias 15, 22 e 24 de marco do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2022 | 1999.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se emepnha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as Unidades Basicas de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA ANGELA CARLA ALVES DO NASCIMENTO, QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2022 | 320.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2022 | 1160.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000307 | 28/03/2022 | 189.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000308 | 29/03/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000309 | 29/03/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000310 | 29/03/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000311 | 29/03/2022 | 792.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000312 | 30/03/2022 | 2110.19 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2022 | 49.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2022 | 55.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2022 | 67.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000316 | 31/03/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000320 | 31/03/2022 | 5691.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000321 | 31/03/2022 | 28752.22 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000322 | 31/03/2022 | 19786.28 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2022 | 105.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FRANQUIA FIAT DUCATO DE PLACA QSD- 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSD- 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000325 | 01/04/2022 | 576.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/04/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/04/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Materiais para Atencao Basica - Recursos Vinculados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/04/2022 | 523.80 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PROTETOR SOLAR ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE, DE ENDEMIAS E DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/04/2022 | 1152.00 | 44909528000153 | Carlito Pereira da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 36(trinta e seis) camisetas para distribuicao entre os participantes da Conferencia Municipal de Saude Mental. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/04/2022 | 1705.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Avisos de Homologacao e Adjudicacao do Pregao Eletronico nº 1/2022 e Homologacao e Adjudicacao do Pregao Eletronico nº 2/2022, no diario oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/04/2022 | 335.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIP PEÇAS E ACES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na remocao e instalacao de para-brisa do veiculo van de placa QFE-8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/04/2022 | 800.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartoes de vacina para as Campanhas de Vacinacao no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/04/2022 | 2500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Kit Odontologico para a Equipe de Saude Bucal da UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/04/2022 | 2500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Kit Odontologico para a Equipe de Saude Bucal da UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/04/2022 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000337 | 07/04/2022 | 3508.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/04/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/03/2022 a 31/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2022 | 17452.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS FMS 15%, competencia marco/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/04/2022 | 6513.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/04/2022 | 9087.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS, MARÇO/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/04/2022 | 10192.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19- FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/04/2022 | 260.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO TACOGRAFOS DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFE- 8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2022 | 5653.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000345 | 07/04/2022 | 6283.14 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses, atendendo assim as necessidades do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2022 | 19794.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2022 | 21501.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2022 | 22120.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2022 | 8095.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/04/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/04/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/04/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/04/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/04/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/04/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2022 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO SPRINT DE PLACA - QFE 8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/04/2022 | 47762.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/04/2022 | 301.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/04/2022 | 2050.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2022 | 1226.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE-8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2022 | 770.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2022 | 1011.20 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2022 | 364.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO MEDICO GINECOLOGISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2022 | 218.19 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENTREGAS EM VISITAS DE PUERPÉRIO DE ACOMPANHAMENTO PELAS ENFERMEIRAS DOS PSFs. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000370 | 12/04/2022 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000371 | 12/04/2022 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-3538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/04/2022 | 645.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (uma) cafeteira para a Secretaria de Saude do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/04/2022 | 400.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NO PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL E SUAS CONSEQUENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2022 | 5745.80 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2022 | 135.00 | 43796433000108 | Amara Isabel Santiago Ramos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao eletrica da motocicleta de placa QSM5B55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/04/2022 | 280.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, COXINHO DO CAMBIO, COIFA RODA LADO ESQUERDO E TROCAS DOS FILTROS E OLEO DO MOTOR DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QSE - 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/04/2022 | 130.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE - 8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/04/2022 | 1524.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 03/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/04/2022 | 10210.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, competencia Marco/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/04/2022 | 16482.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS, MARÇO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/04/2022 | 3742.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/04/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Exame de Ressonancia da Pelve com Contraste, ao paciente do municipio o Sr. Claudio Xavier de Olinda. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/04/2022 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RX ESOFAGO CONTRASTADO realizado na paciente Ana livia. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000385 | 22/04/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/04/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/04/2022 | 620.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000391 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/04/2022 | 490.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER QFE-8783, VAN I | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/04/2022 | 119.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO/ ALINHAMENTO E TROCA DE TERM. DIREÇÃO L/E DO VEICULO DE PLACA QSE - 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/04/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao exame de Colonoscopia na Paciente- Vera Lucia Araujo Rocha. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/04/2022 | 267.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2022 | 257.74 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENTREGAS EM VISITAS DE PUERPÉRIO DE ACOMPANHAMENTO PELAS ENFERMEIRAS DOS PSFs. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/04/2022 | 850.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/04/2022 | 100.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/04/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/04/2022 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/04/2022 | 800.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000406 | 26/04/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000407 | 26/04/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000408 | 26/04/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/04/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/04/2022 | 1731.68 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000411 | 26/04/2022 | 5325.47 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000412 | 26/04/2022 | 512.50 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material Penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, no Municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000413 | 26/04/2022 | 682.55 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material Penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, no Municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/04/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/04/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000416 | 28/04/2022 | 2477.41 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2022 | 4399.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS - QSF-3846 , QFE - 8783 E O RLS - 9C56. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000418 | 29/04/2022 | 25038.88 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000419 | 29/04/2022 | 6466.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000420 | 29/04/2022 | 14679.25 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta sobre O Dia -D- de Vacinacao Contra a Influenza. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2022 | 545.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA QFE-8783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RM PESCOÇO COM CONTRASTE realizado na paciente- Ana Livia de Freitas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000425 | 02/05/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RM PESCOÇO COM CONTRASTE realizado na paciente- Ana Livia de Freitas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000427 | 03/05/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000428 | 03/05/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000429 | 03/05/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2022 | 340.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA PALESTRAS COM HIPERTENSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000432 | 03/05/2022 | 3385.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000433 | 03/05/2022 | 124000.00 | 12825186000369 | Dical - Veiculos, Pecas e Servicos Ltda - Matriz | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de veiculos 0KM para atender as Unidades Basicas de Saude - UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Processo Administrativo nº 001/2022, Modalidade Pregao Eletr | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000434 | 04/05/2022 | 1034.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2022 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/05/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/05/2022 | 1152.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 36(trinta e seis) camisetas para distribuicao entre os participantes da Conferencia Municipal de Saude Mental. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/05/2022 | 4069.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000440 | 06/05/2022 | 2476.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/04/2022 a 30/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/05/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLÍNICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ( ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO) PRESTADO A PACIENTE JACINTA DE L. MARQUES DE CPF-657.824.454-91. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2022 | 5150.00 | 35688788000155 | ROBSON STÊNIO DE ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS- 10 (DEZ) CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS , SENDO 09 ( NOVE) EXÉRESES DE PTERÍGIO E UMA FACECTOMIA COM INSERÇÃO DE LENTE INTRA OCULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000445 | 10/05/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/05/2022 | 1830.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kits para distribuicao durante a Puericultura nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/05/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/05/2022 | 21646.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/05/2022 | 21741.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/05/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/05/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Maiol de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/05/2022 | 8436.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/05/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/05/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/05/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de maiol de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/05/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de maiol de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/05/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de maiol de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/05/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/05/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/05/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/05/2022 | 19565.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/05/2022 | 47202.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/05/2022 | 80.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000464 | 11/05/2022 | 5325.47 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/05/2022 | 1148.00 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 16(dezeseis) kits de higiene personalizados para distribuicao durante a Puericultura nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/05/2022 | 89.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/05/2022 | 300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA D-AGUA E LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/05/2022 | 1500.00 | 18710983000115 | CLÍNICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO PRESTADO A PACIENTE RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000469 | 12/05/2022 | 124000.00 | 12825186000369 | Dical - Veiculos, Pecas e Servicos Ltda - Matriz | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de veiculos 0KM para atender as Unidades Basicas de Saude - UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Processo Administrativo nº 001/2022, Modalidade Pregao Eletr | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/05/2022 | 1500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO PRESTADO A PACIENTE RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/05/2022 | 250.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/05/2022 | 1300.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/05/2022 | 1100.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/05/2022 | 700.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/05/2022 | 450.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/05/2022 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/05/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/05/2022 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/05/2022 | 4399.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao seguro(nº do documento 95000812) dos veiculos de placas- QSF-3846, QFE-8783 e RLS-9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/05/2022 | 4399.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao seguro(nº do documento 95000813) dos veiculos de placas- QSF-3846, QFE-8783 e RLS-9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/05/2022 | 4400.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao seguro(nº do documento 95000814) dos veiculos de placas- QSF-3846, QFE-8783 e RLS-9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/05/2022 | 10030.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19 - FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/05/2022 | 15628.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS, ABRIL/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/05/2022 | 6345.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA ABRIL/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/05/2022 | 9772.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, competencia ABRIL/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/05/2022 | 85.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/05/2022 | 3737.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE- CLAUDIO XAVIER DE OLINDA. COMO MOSTRA A NOTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000492 | 18/05/2022 | 3923.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000493 | 18/05/2022 | 7024.04 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS AMBULANCIAS E VAN SPLINT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DESCRIÇAO DO SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/05/2022 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSF 3846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/05/2022 | 50.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA RLS9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/05/2022 | 1289.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em reuniao com as Equipes de Atencao Basica do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/05/2022 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de Ovos de Pascoa para distribuicao durante a Puericultura no mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/05/2022 | 2000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro de Pacientes Hipertensos e Diabeticos na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/05/2022 | 1800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro de Pacientes Hipertensos e Diabeticos na Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes Ferreira, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/05/2022 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro com o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000502 | 18/05/2022 | 2962.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000503 | 18/05/2022 | 1169.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000504 | 18/05/2022 | 3009.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/05/2022 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Exame de TC Torax e Abdome Total c/Contraste, no paciente Nilson Pereira Nunes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000506 | 20/05/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, SENDO ELES- PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE, RELATÓRIO DE GESTÃO, ELABORAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000507 | 20/05/2022 | 5958.15 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2022 | 1460.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(revelador p/raios X, 38L e fixador p/raios X, 38L) para atender as necessidades do Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2022 | 1870.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao corretiva em 1(uma) Processadora Sigex com fornecimento de molas de pressao, desmontagem do racky secador, com troca de engrenagens e conserto do racky do fixador. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000510 | 20/05/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/05/2022 | 4157.40 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/05/2022 | 290.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE HD DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/05/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000514 | 23/05/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/05/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MODELO RENAULT / KWID, CHASSI 93YRBB003PJ246722 DE PLACA RLW 3E05.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO MODELO RENAULT / KWID, CHASSI 93YRBB003PJ246719 DE PLACA RLW - 3E15.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2022 | 364.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/05/2022 | 584.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS-9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/05/2022 | 2474.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000523 | 25/05/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000524 | 25/05/2022 | 3521.79 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000525 | 25/05/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/05/2022 | 268.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/05/2022 | 399.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cadeiras plasticas para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/05/2022 | 960.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Van de placa QFE-8783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/05/2022 | 1453.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de terceiros prestado no veiculo Van de placa QFE-8783. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/05/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saude | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/05/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/05/2022 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 3/2022, NO DIÁRIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000534 | 27/05/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000535 | 27/05/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2022 | 980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso destinado as Unidades Basicas de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000539 | 31/05/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2022 | 1000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000542 | 31/05/2022 | 10000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/05/2022 | 1396.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 9% DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000544 | 31/05/2022 | 3273.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/05/2022 | 200.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/05/2022 | 200.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/05/2022 | 1800.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de impressao digital e aplicacao de adesivvos plasticos personalizados para os veiculos da saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/06/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/06/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/06/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/06/2022 | 8136.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/06/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/06/2022 | 21641.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/06/2022 | 22346.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/06/2022 | 7677.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/06/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/06/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/06/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/06/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de junhol de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/06/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/06/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de junhol de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/06/2022 | 19565.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000563 | 02/06/2022 | 2754.28 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de maio de 2022. Obs- ajuste da fonte de recurso incorreta no empenho d | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/06/2022 | 59202.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000565 | 02/06/2022 | 24220.32 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000566 | 02/06/2022 | 6667.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000567 | 02/06/2022 | 22670.52 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL B S10), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000568 | 02/06/2022 | 129.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000569 | 02/06/2022 | 1060.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/06/2022 | 176.41 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/06/2022 | 200.00 | 00009470556496 | ALEX ANTÔNIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA RITA DE CASSIA DINIZ FERREIRA LIMA, QUE ESTÁ DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/06/2022 | 129.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/06/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/06/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta sobre O Dia -D- de Vacinacao Contra a Influenza, covid-19 e sarampo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/06/2022 | 393.60 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/06/2022 | 440.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao sobre do Dia -D- de Vacinacao Contra a Influenza, covid-19 e sarampo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/06/2022 | 10635.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/06/2022 | 3718.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/06/2022 | 2677.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/06/2022 | 2906.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/06/2022 | 7500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/06/2022 | 4035.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/06/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/06/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/06/2022 | 155.00 | 43796433000108 | Amara Isabel Santiago Ramos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao das pastilhas de freios e trocas de oleo de freios e de lampada do farol da motocicleta de placa QSM5B55. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/06/2022 | 5562.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico com troca de pecas no veiculo Van de placa QFE-8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/06/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/05/2022 a 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/06/2022 | 89.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/06/2022 | 100.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na aplicacao de pelicula fume, para o veiculo modelo renalt kwid de placa RLW3E05. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/06/2022 | 100.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na aplicacao de pelicula fume, para o veiculo modelo renalt kwid de placa RLW3E15. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/06/2022 | 100000.00 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/06/2022 | 345.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSF 3846, CHASSI 93ZK42C01L8486662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA RLS9C56, CHASSI 93ZK150CZN8494732. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/06/2022 | 2059.40 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000596 | 14/06/2022 | 6416.50 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/06/2022 | 2248.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Referente valor que se empenha para pagamento de conciliacoes bancarias a mais de um ano pendentes, ora regularizado. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/06/2022 | 828.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kits para distribuicao durante a Puericultura nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/06/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000600 | 17/06/2022 | 787805.51 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS porte I - UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme cont | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/06/2022 | 10211.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, competencia MAIO/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/06/2022 | 15645.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS,MAIO/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/06/2022 | 9912.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19 - FONTE DE RECURSOS DO SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/06/2022 | 6238.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA MAIO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/06/2022 | 2499.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 05/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/06/2022 | 400.00 | 00017132909444 | Murilo de Lima Franca | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de limpeza na Unidade de Saude Ubiragival Nunes de Menezes, do Centro de Especialidades e do Centro de Reabilitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/06/2022 | 800.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000611 | 20/06/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000612 | 20/06/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-3846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/06/2022 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Licitacao Fracassada nº 3/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/06/2022 | 3335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000615 | 21/06/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/06/2022 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/06/2022 | 200.00 | 00050577085115 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/06/2022 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/06/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/06/2022 | 500.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/06/2022 | 400.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAÚDE LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/06/2022 | 150.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ISIS NAYANE PINTO ALVES PESSOA MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENCÃO PRIMARIA A SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/06/2022 | 4474.80 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000627 | 22/06/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000628 | 22/06/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/06/2022 | 0.80 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo | Complemento do empenho de nº 465/2022 lancado a menor, referente servico prestado na confeccao de 16(dezeseis) kits de higiene personalizados para distribuicao durante a Puericultura nas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000630 | 27/06/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/06/2022 | 2121.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Licitacao nº 4/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/06/2022 | 1888.16 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Licitacao nº 6/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/06/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/06/2022 | 1210.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER PLACA QFE-8783, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/06/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000636 | 28/06/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000637 | 28/06/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/06/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000639 | 29/06/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/06/2022 | 80.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao em impressora a jato de tinta da Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/06/2022 | 285.00 | 02629132000102 | JI Pereira Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente hospedagem para profissionais da Secretaria Municipal de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/06/2022 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner brother tn 1060/1000 premium, para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000643 | 30/06/2022 | 3287.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de junho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000644 | 30/06/2022 | 2768.28 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado as Unidades Basicas de Saude do Municipio, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/06/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/06/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000647 | 30/06/2022 | 2362.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/06/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/06/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000650 | 01/07/2022 | 4720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo van sprint de placa QFE-8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000652 | 01/07/2022 | 5656.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2022 | 300.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ISIS NAYANE PINTO ALVES PESSOA MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE COL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2022 | 300.00 | 00007387974489 | LUANA NUNES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM LUANA NUNES DE SOUSA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE COLET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003248676469 | JANDY LÚCIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM JANDY LÚCIA HENRIQUE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2022 | 3960.00 | 27652720000198 | MARCO AURÉLIO FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, PLANO COMPLETO ANUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS EM NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000658 | 04/07/2022 | 22372.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000659 | 04/07/2022 | 23577.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM), UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000660 | 04/07/2022 | 6149.31 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/07/2022 | 277.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/07/2022 | 1460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/07/2022 | 7841.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/07/2022 | 22508.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/07/2022 | 21882.58 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/07/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/07/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/07/2022 | 8215.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/07/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/07/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/07/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/07/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/07/2022 | 8070.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/07/2022 | 7223.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/07/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude - PSF Contratado, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/07/2022 | 58736.76 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/07/2022 | 5355.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/07/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para o Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/07/2022 | 98.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/07/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/07/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/06/2022 a 30/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000683 | 07/07/2022 | 1441.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000684 | 07/07/2022 | 3550.21 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/07/2022 | 2065.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao-de-obra na manutencao e conserto dos ar-condicionados do Centro de Imagem e Centro de Reabilitacao deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000686 | 08/07/2022 | 8600.27 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/07/2022 | 140.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/07/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFÁGICO realizado na paciente- josefa Ivanisa de Moura Silva. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/07/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA realizado na paciente- Maria Ines de Lima Ferreira . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/07/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/07/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/07/2022 | 1150.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente prestacao de servico de confeccao de papeis para anexar os exames de eletrocardiograma realizados no municipio.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/07/2022 | 300.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bobina para impressao dos exames do laboratorio de analises clinicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000694 | 14/07/2022 | 2200.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de recuperacao de modulo do controle eletronico e correcao nochicote do motor diagnostico eletronico, no veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/07/2022 | 6175.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-MAC, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/07/2022 | 10388.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, competencia JUNHO/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/07/2022 | 15645.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - FONTE DE RECURSOS DO SUS, JUNHO/ 2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/07/2022 | 2727.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/07/2022 | 12432.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19 - FONTE DE RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Licenciamento 2022 do veiculo modelo Ambulancia Fiorino de placa QSE-3538, chassi 9BD2651JHJ9110703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000702 | 20/07/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ( CRIANÇAS CARDIOPATAS, COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO COM ORTOPEDIA E GESTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/07/2022 | 1250.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DE COMPONENTES EM IMPRESSORAS, NOBREAK E COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/07/2022 | 1480.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REDE LOGICA E TROCA DE CABOS E SWITCH DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/07/2022 | 5542.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS MEDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/07/2022 | 2115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/07/2022 | 12432.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO COVID19 - FONTE DE RECURSOS DO FUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000712 | 21/07/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/07/2022 | 95.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/07/2022 | 632.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE-8783. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/07/2022 | 471.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/07/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia da pelve c/contraste, para o paciente do municipio o Sr. Ubirajara Nunes de Menezes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000717 | 22/07/2022 | 3033.24 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000718 | 22/07/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/07/2022 | 545.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO CONSERTO EFETUADO EM 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX MOD ECG- 12S DE SERIE Nº 222970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/07/2022 | 98.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681, AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSD-7999, AMBULÂNCIA FIAT PLACA QSE-3538, GOL DE PLACA OFF-6662, VAN SPLINTER PLACA QFE-8783, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000722 | 25/07/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000723 | 25/07/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/07/2022 | 687.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kits de higienes para entregar aos motoristas da secretaria de Saude de Ouro Velho. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/07/2022 | 351.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA PUERICULTUIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/07/2022 | 440.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO AUDITIVO PARA UM PACIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/07/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/07/2022 | 400.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/07/2022 | 400.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/07/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/07/2022 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/07/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/07/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/07/2022 | 780.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM REPAROS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA QSE - 3538.DISCREÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/07/2022 | 348.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/fornecimento de brindes para o Fundo Municipal de Saude em suas atividades institucionais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de ferias, referente ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/07/2022 | 1200.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de apoio logistico ao Fundo Municipal de Saude, em reuniao institucional. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000740 | 28/07/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/07/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/07/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000744 | 28/07/2022 | 525.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/07/2022 | 2000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as reunioes do Grupo de Tabagismo, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/07/2022 | 2000.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para as reunioes do Grupo de Tabagismo, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/07/2022 | 1210.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/07/2022 | 1000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para coleta de agua da Vigilancia Sanitaria Municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/07/2022 | 488.88 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000750 | 29/07/2022 | 2776.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/07/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/07/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000753 | 29/07/2022 | 2371.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000754 | 29/07/2022 | 3296.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de julho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/07/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/07/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/07/2022 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para Reuniao de Planejamento da Equipe de Saude da Familia, na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/07/2022 | 1150.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para Reuniao de Avaliacao do Previne Brasil, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/07/2022 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para Reuniao de Planejamento da Equipe de Saude da Familia, na Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/07/2022 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de almoco para a Equipe de Enfermagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000761 | 01/08/2022 | 20150.53 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/08/2022 | 1160.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Evento de Avaliacao dos Pacientes Hipertensos e Diabeticos acompanhados pela Equipe de Saude da Familia Ubiragival Nunes Ferreira, municipio de Ou | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/08/2022 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro com o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/08/2022 | 440.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de Multivacinacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/08/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia -D- de Multivacinacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000766 | 01/08/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o Veiculo Van de placa QSF-3846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000767 | 01/08/2022 | 1800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o Veiculo Van de placa RLS9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000768 | 01/08/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Ambulancia ducato de placa QSD - 7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000769 | 01/08/2022 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Ambulancia Saveiro de placa NQA - 4681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000770 | 01/08/2022 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFF- 6662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/08/2022 | 1548.70 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000772 | 01/08/2022 | 9484.59 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662 E QYO-5B97, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000773 | 01/08/2022 | 1800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o Veiculo Van de placa RLS9C56. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000774 | 01/08/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Ambulancia ducato de placa QSD - 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000775 | 01/08/2022 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Ambulancia Saveiro de placa NQA - 4681. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000776 | 01/08/2022 | 9484.59 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OFF-6662, QYO-5B97,RLW 3E15 E RLW 3E05, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000777 | 01/08/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000778 | 01/08/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/08/2022 | 90.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de plastificacao de cartoes do SUS(Sistema Único de Saude). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000780 | 01/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente linceciamento do Veiculo Ambulancia Ducato de placa QSD-7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000781 | 01/08/2022 | 20911.78 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustiveis(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/08/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/07/2022 a 31/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/08/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/08/2022 | 1421.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de homologacao e adjudicacao nº 9/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/08/2022 | 900.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de homologacao e adjudicacao nº 9/2022, no Diario Oficial do Estado - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/08/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/08/2022 | 612.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAAF ( PUNÇÃO) NA PACIENTE- GIVANILDA FERREIRA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/08/2022 | 612.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PAAF ( PUNÇÃO) NA PACIENTE- GIVANILDA FERREIRA DE BRITO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000789 | 04/08/2022 | 2317.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000790 | 04/08/2022 | 8926.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000791 | 04/08/2022 | 1560.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/08/2022 | 200.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza do Centro de Especialidades deste municipio, substituindo a funcionaria Ana Carolina da Silva Marques(Auxiliar de Servicos Gerais), mat- 204992-9, que esta de atestado me | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/08/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/08/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/08/2022 | 100.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/08/2022 | 100.00 | 00005725757420 | ADRIANA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ADRIANA DE SOUSA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA PARAIBA PARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/08/2022 | 100.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE QUE ESTA SENDO IMPLANT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/08/2022 | 399.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 ( um) receptor midiabox hdtv para o centro de especilidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/08/2022 | 299.50 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 05 (cinco) travesseiros para o Centro de Reabilitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/08/2022 | 10968.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Julho/2022, conforme gps anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/08/2022 | 6192.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Julho/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/08/2022 | 15782.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Julho/ 2022, conforme GPS anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/08/2022 | 12334.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-Contrato Covid-19, na Fonte de Recursos do SUS, competencia Julho/2022, conforme GPS anexa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/08/2022 | 1923.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado comoTecnica de Enfermagem, substituindo a funcionaria Ângela Carla Alves do Nascimento, que esta de atestado medico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000807 | 09/08/2022 | 3466.56 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/08/2022 | 7841.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/08/2022 | 22306.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/08/2022 | 22342.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/08/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/08/2022 | 8316.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/08/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/08/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/08/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/08/2022 | 22928.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/08/2022 | 5578.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/08/2022 | 19525.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude - PSF Contratado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/08/2022 | 56776.76 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/08/2022 | 16105.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/08/2022 | 7429.27 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/08/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/08/2022 | 22079.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/08/2022 | 294.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/08/2022 | 700.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DA PUERICULTUIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/08/2022 | 145.48 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/08/2022 | 708.35 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/08/2022 | 1093.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso extrato de contrato nº 9/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/08/2022 | 85.00 | 00009454514407 | SILVIA LARISSE SOUSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEEVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AO GRUPO DE COMBATE AO TABAGISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/08/2022 | 5201.84 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000831 | 11/08/2022 | 92508.00 | 03935826000130 | Pedragon Autos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de veiculo de 07(sete) lugares para transporte de pacientes fora do domicilio, visando atender ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Eletronico de nº 0009/2022 e Contrato d | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000832 | 11/08/2022 | 41992.00 | 03935826000130 | Pedragon Autos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de veiculo de 07(sete) lugares para transporte de pacientes fora do domicilio, visando atender ao Fundo Municipal de Saude, conforme Pregao Eletronico de nº 0009/2022 e Contrato d | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/08/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/08/2022 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas, conforme declaracoes em an | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/08/2022 | 200.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas, conforme declaracoes em an | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/08/2022 | 850.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande e Joao Pessoa-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, con | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/08/2022 | 1650.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000839 | 17/08/2022 | 3537.30 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000840 | 17/08/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/08/2022 | 1350.00 | 35688788000155 | ROBSON STÊNIO DE ARAÚJO NUNES | Valor que se empenha para pagamento(parte 50%) da despesa referente honorarios medicos, na realizacao de Facectomia com Implante de LIO, para o paciente do municipio o Sr. Jose Boanerges de Siqueira. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complementecao de Cateterismo Cardiaco da paciente Marineide Alves de Sousa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000844 | 22/08/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/08/2022 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS TRAZEIROS, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE-3508. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/08/2022 | 2072.00 | 05740720000107 | JGC Textil Ltda-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lencois de solteiro e fronhas para atender as Unidades de Saude, Centro de Imagem, Centro de Reabilitacao e as Unidades Basicas de Saude Ubiragival de Menezes e Mabel Dantas, municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000847 | 22/08/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/08/2022 | 4275.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complementacao de Marcapasso da paciente do municipio a Sra. Sebastiana Antonia Soares Nunes. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/08/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame Ressonancia da Pelve com Contraste em paciente do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/08/2022 | 3838.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao material grafico(receituario, requisicao de exames de sangue, requisicao de exames do CISCO e requisicao de exames diversos) para as Unidades Basicas de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000853 | 22/08/2022 | 8510.37 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/08/2022 | 1509.60 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(revelador e fixador p/raio x) para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/08/2022 | 420.00 | 14529732000188 | FIT INFORMÁTICA LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 Telefone Celular Fixo Intelbras para atender as necessidades do Centro de Especialidades deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000856 | 24/08/2022 | 2785.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/08/2022 | 1846.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Reabilitacao-Trabalho da Fonoaudiologia. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Apoio ao Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/08/2022 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/08/2022 | 32920.00 | 19180210000137 | BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de ambulancia a ser fornecida para o Fundo Municipal de Saude, conforme adesao a Ata de Registro de Precos nº 137/2022 da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul/PR (Secretaria Municipal de Saude) cu | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/08/2022 | 1170.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos ambulancia saveiro de placa NQA-4681, ambulancia ducato placa QSD-7999, ambulancia fiat placa QSE-3538, gol de placa OFF-6662, van splinter placa QFE-8783, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/08/2022 | 2300.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de dedetizacao das UBS Mabel Dantas, Ubiragival de Meneses e Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000862 | 26/08/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000863 | 26/08/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/08/2022 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a cirurgia da paciente- Sandra Cristina Soares em joelho com o medico ortopedista Fabio Gondim - CRM- 5429. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de ferias, referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000866 | 26/08/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000867 | 26/08/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/08/2022 | 376.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE DE PLACA QSD - 7999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/08/2022 | 372.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA RLS-9C56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/08/2022 | 455.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/08/2022 | 2173.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/08/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/08/2022 | 216.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para o Agosto Lilas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/08/2022 | 266.66 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/08/2022 | 3903.36 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES DIABETICOS DO MUNICIPIO ACOMPANHADO PELAS UBSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/08/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0000878 | 29/08/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/08/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/08/2022 | 1000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a cirurgia da paciente- Sandra Cristina Soares em joelho com o medico ortopedista Fabio Gondim - CRM- 5429. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Aquisicao de Ambulancia para a Atencao Especializada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000881 | 30/08/2022 | 307070.00 | 19180210000137 | BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de ambulancia a ser fornecida para o fundo Municipal de Saude, conforme adesao a ata de Registro de Precos nº 137/2022 da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Sul/PR (Secretaria Municipal de Saude) cuj | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/08/2022 | 1850.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame eletroencefalogramas, em paciente do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/08/2022 | 1490.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para as Unidades de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/08/2022 | 390.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na emissao de Certificado Digital. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PSE - Programa Saude na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/08/2022 | 3710.00 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de kits de saude bucal para distribuicao nas acoes do Programa Saude na Escola. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/08/2022 | 249.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de gaveteiro para o laboratorio de analises clinicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000888 | 31/08/2022 | 2791.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/08/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/08/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/08/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/08/2022 | 1069.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o laboratorio de analises clinicas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/08/2022 | 294.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000895 | 31/08/2022 | 4202.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000896 | 31/08/2022 | 3309.02 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de agosto 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000897 | 31/08/2022 | 2360.44 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/08/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/08/2022 | 150.00 | 00010203715446 | ANDREY RYAN BRITO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto de computador da Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000900 | 31/08/2022 | 8010.73 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000901 | 31/08/2022 | 21741.67 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel(gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000902 | 31/08/2022 | 19322.30 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000903 | 31/08/2022 | 1037.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000904 | 31/08/2022 | 3691.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000905 | 31/08/2022 | 3691.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/08/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/08/2022 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro com o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/08/2022 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o encerramento do grupo de combate Tabagismo, no mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/08/2022 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para Reuniao de Planejamento da Equipe de Saude da Familia, na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/08/2022 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para Reuniao de Planejamento da Equipe de Saude da Familia, na Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/09/2022 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000912 | 02/09/2022 | 8936.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/09/2022 | 1260.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos hospitalares prestados a paciente do municipio de Ouro Velho/PB, Sophia Manuella de Souza Alves. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000914 | 02/09/2022 | 5791.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/09/2022 | 837.75 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material( testes d-dimer e blood stop bandagem redondo) para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/09/2022 | 249.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Gaveteiro para o Posto de Coleta do Teste do Pezinho. Ajuste da fonte de recurso incorreta no empenho de nº 887, ora regularizado. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000917 | 02/09/2022 | 5756.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000918 | 02/09/2022 | 3476.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para a Farmacia Basica deste municipio para distribuicao gratuita. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/09/2022 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/09/2022 | 690.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (01) FOTOPOLIMERIZADOR BIOLUX PARA NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/09/2022 | 1170.00 | 32498041000146 | ANNE GOMES CARNEIRO | valor que se empenha para o pagamento da despesa referente aquisicao de fardamento para os profissionais da enfermagem das unidades basicas de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/09/2022 | 260.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico com troca de pecas no veiculo Iveco Day de placa RLS- 9C56. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/09/2022 | 944.08 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de licitacao de pregao eletronico nº 11/2022, no Diario Oficial. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/09/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/09/2022 | 22306.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/09/2022 | 22361.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/09/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/09/2022 | 9235.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/09/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/09/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/09/2022 | 18054.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/09/2022 | 7863.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/09/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude - PSF Contratado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/09/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/09/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/09/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/09/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/09/2022 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de setembro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Administração Geral | Saude para todos | Acoes de combate ao Covid-19 - Portaria 1666/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/09/2022 | 59932.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000940 | 09/09/2022 | 156.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/09/2022 | 2556.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (1ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/09/2022 | 1798.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/09/2022 | 100.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DESENTUPIMENTO DE 02 ( BANHEIROS) DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/09/2022 | 2556.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (2ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000945 | 13/09/2022 | 21599.10 | 30282572000171 | PSA Tecnologia e Distribuicao - Eireli | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos de Informatica(Computador, Impressora, No-Break, Projetor e Telao) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conf | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000946 | 13/09/2022 | 9300.00 | 42950835000152 | T. I. Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos de Informatica(Computador, Impressora, No-Break, Projetor e Telao) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conf | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000947 | 14/09/2022 | 23370.00 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos de Informatica(Computador, Impressora, No-Break, Projetor e Telao) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conf | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000948 | 14/09/2022 | 6650.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000949 | 14/09/2022 | 1000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000950 | 14/09/2022 | 500.00 | 71505564000124 | EMIGÊ - SOLUÇÕES EM SAÚDE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000951 | 14/09/2022 | 44092.80 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000952 | 14/09/2022 | 23250.00 | 31770650000140 | BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000953 | 14/09/2022 | 2908.64 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos Odontoligicos e afins para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 0008/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000954 | 14/09/2022 | 2865.00 | 07197678000155 | CARLOS ANDRÉ BRASILIANO - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos de Informatica(Computador, Impressora, No-Break, Projetor e Telao) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conf | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/09/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/08/2022 a 31/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000956 | 14/09/2022 | 4658.19 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/09/2022 | 50.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparo de torneiras co Centro de Reabilitacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/09/2022 | 11923.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-Contrato Covid-19, na Fonte de Recursos do SUS, competencia Agosto/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/09/2022 | 21179.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Agosto/ 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/09/2022 | 6383.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Agosto/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/09/2022 | 11022.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Agosto/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/09/2022 | 1907.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 08/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE RADIADOR E RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLW - 3E15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/09/2022 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/09/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia -D- DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE de Multivacinacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/09/2022 | 360.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de remanufaturamento de tonner, troca de fonte e atx e reset. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000967 | 19/09/2022 | 3541.70 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000968 | 19/09/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/09/2022 | 1400.00 | 15283092000131 | GESNARD DDABLYO DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADESIVO PARA O CARRO MODELO CHEVROLET SPIN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/09/2022 | 800.00 | 15283092000131 | GESNARD DDABLYO DE MATOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ADESIVO PARA O CARRO MODELO CHEVROLET S10 4X4 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000971 | 21/09/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000972 | 21/09/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000976 | 22/09/2022 | 1700.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao de correias do alternador dos compressores de ar condicionado, recuperacao do compressor de ar condicionado e instalacao do ga,s do Veiculo Van Iveco Daily de placa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/09/2022 | 2970.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de fardamento para os funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/09/2022 | 1505.00 | 23795416000149 | Thiago Alves de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 28 (vinte e oito) garrafas personalizadas para distribuicao com os profissionais da Atencao Basica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/09/2022 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da campanha de vacinacao antirrabica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/09/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da vacinacao antirrabica, no munucipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente primeiro emplacamento do Veiculo Spin de placa QFZ-9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000982 | 23/09/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000983 | 23/09/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000984 | 23/09/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/09/2022 | 1210.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos ambulancia saveiro de placa NQA-4681, ambulancia ducato placa QSD-7999, ambulancia fiat placa QSE-3538, gol de placa OFF-6662, van splinter placa QFE-8783, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/09/2022 | 169.00 | 00003881559493 | CLEITON DA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA - NQA 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/09/2022 | 3053.52 | 06313389000101 | Dental Sorriso Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para o Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - Servicos Medicos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente honorarios medicos do paciente do municipio, Severino Ramos Rodrigues de Abreu. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/09/2022 | 1450.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/09/2022 | 400.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas e profissionais da saude pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/09/2022 | 650.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/09/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/09/2022 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas especializadas, conforme decla | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA ISIS NAYANE P. A. P. MARQUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO- MANEJO CLÍNICO DO MONKEYPOX DIRECIONADO À GESTÃO E PROFISSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009711391481 | Marina Campos Pessoa Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO- MANEJO CLÍNICO DO MONKEYPOX DIRECIONADO À GESTÃO E PROFISSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO- MANEJO CLÍNICO DO MONKEYPOX DIRECIONADO À GESTÃO E PROFISSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008942992471 | Jose Cassio Gomes Bispo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de diaria ao funcinario Jose Cassio G. Bispo, quando em viagem a cidade de Campina Grande/PB, p/participar do evento -Ciclo de atualizacao em saude bucal no SUS-, que abordou o tema -Polit | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para pagamento das despesas hospitalares de um cateterismo cardiaco realizado em paciente do municipio, o Sr. Severino Ramos Rodrigues de Abreu. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001002 | 26/09/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001003 | 26/09/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/09/2022 | 1678.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico com troca de pecas no veiculo Sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/09/2022 | 1016.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001006 | 27/09/2022 | 1093.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material, destinado ao veiculo de placa RLW3E15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/09/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento das despesas com Consulta Oftalmologica realizada na paciente Simone Maria Ferreira de Sousa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/09/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/09/2022 | 680.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/09/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001012 | 28/09/2022 | 2780.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/09/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/09/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001015 | 28/09/2022 | 2457.87 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/09/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/09/2022 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Encontro com o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/09/2022 | 1010.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Veiculo Van de placa RLS9C56. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001019 | 28/09/2022 | 3297.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de setembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001020 | 28/09/2022 | 2344.99 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/09/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/09/2022 | 700.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA-4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/09/2022 | 350.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em reuniao da Equipe da Secretaria municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/09/2022 | 100.00 | 00009711391481 | Marina Campos Pessoa Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A MÉDICA MARINA CAMPOS PESSOA RAMOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO- MANEJO CLÍNICO DO MONKEYPOX DIRECIONADO À GESTÃO E PROFISSIONAIS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/09/2022 | 1700.00 | 34405726000126 | Patricia de Farias Maracaja | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de substituicao de correias do alternador dos compressores de ar condicionado, recuperacao do compressor de ar condicionado e instalacao do ga,s do Veiculo Van Iveco Daily de placa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001026 | 29/09/2022 | 1500.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos no veiculo Iveco Dally - Placa RLS 9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/09/2022 | 1210.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/09/2022 | 1644.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de adjudicacao de pregao eletronico nº 06/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/09/2022 | 925.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico com reparos no veiculo Iveco Daily de placa Qsf - 3846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/09/2022 | 2556.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (1ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/10/2022 | 2556.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SEGURO (2ª parcela) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/10/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/10/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/09/2022 a 30/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/10/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/10/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/10/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE SETEMMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001038 | 03/10/2022 | 19360.87 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001039 | 03/10/2022 | 9911.13 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001040 | 04/10/2022 | 17885.41 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/10/2022 | 1000.00 | 08846255000181 | Clinica Santa Clara ME | Valor que se empenha para pagamento referente despesas hospitalares prestadas a paciente do municipio de Ouro Velho/PB, a Sra. Elza Regina Araujo do Nascimento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001042 | 05/10/2022 | 1640.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/10/2022 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/10/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/10/2022 | 22306.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/10/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/10/2022 | 8726.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/10/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/10/2022 | 18454.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/10/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/10/2022 | 19525.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude - PSF Contratado, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/10/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/10/2022 | 60472.36 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/10/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/10/2022 | 2846.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/10/2022 | 6408.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/10/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/10/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/10/2022 | 22363.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/10/2022 | 1799.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para as Unidades de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/10/2022 | 1650.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao no evento alusivo ao Outubro Rosa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/10/2022 | 1676.80 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para a sala de vacina. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/10/2022 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Uretrocistografia em paciente do municipio, o Sr. Miguel Ramon Batista Soares. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Ressonancia da Coluna Toracica sem Contraste em paciente do municipio, o Sr. Manoel Edivaldo de Franca. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001065 | 10/10/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/10/2022 | 190.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao da 2ª campanha de vacinacao antirrabica, no munucipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/10/2022 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da 2ª campanha de vacinacao antirrabica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001068 | 10/10/2022 | 36080.00 | 42950835000152 | T. I. Tecnologia Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de ar- condicionados ( split´s) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 00004/2022 e C | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/10/2022 | 356.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/10/2022 | 1602.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente a aquisicao de Material para distribuicao na atividade de puericultura realizada no mes de outubro nas unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/10/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho de Secretarias Municipais de Saude do Estado de Sergipe - COSEMS-SE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente inscricao de Jose Cassio Gomes Bispo, para participacao do VIII Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho de Secretarias Municipais de Saude do Estado de Sergipe - COSEMS-SE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente inscricao de Liudmila Carneiro Nunes de Lira, para participacao do VIII Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | Conselho de Secretarias Municipais de Saude do Estado de Sergipe - COSEMS-SE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente inscricao de Maria Aline Pereira de Sousa, para participacao do VIII Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001075 | 13/10/2022 | 11744.91 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS porte I - UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme cont | 00152021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/10/2022 | 620.08 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para reuniao e Campanha Institucional do -Setembro Amarelo- do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/10/2022 | 11131.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-Contrato Covid-19, na Fonte de Recursos do SUS, competencia setembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/10/2022 | 17482.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Setembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/10/2022 | 6406.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Setembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/10/2022 | 10942.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Setembro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/10/2022 | 2018.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/10/2022 | 9782.15 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/10/2022 | 400.00 | 06313389000101 | Dental Sorriso Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para o Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos estofados e moveis das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/10/2022 | 253.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente transferencia domiciliar para outro estado do veiculo de placa RPJ1A61 para o estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00006079003422 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Campanha de Vacinacao Antirrabica, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/10/2022 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica ecocardiograma transtoracico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/10/2022 | 300.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de diagnostico por registro grafico-ECG, EEG e outros exames analogos, consulta cardiologica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/10/2022 | 500.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na emissao de Certificado Digital. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/10/2022 | 830.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao do veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001091 | 19/10/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 19/10/2022 | 50.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na troca de oleo do veiculo renault kwid de placa RLW-3E15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/10/2022 | 8003.47 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001096 | 20/10/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001098 | 20/10/2022 | 3466.56 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/10/2022 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001100 | 24/10/2022 | 5659.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001101 | 24/10/2022 | 3915.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001102 | 24/10/2022 | 6500.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos e material penso destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001103 | 24/10/2022 | 6674.17 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/10/2022 | 2516.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(revelador e fixador p/raio x) para o Centro de Imagem, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001105 | 24/10/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Van de placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001106 | 24/10/2022 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Van de placa QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001107 | 24/10/2022 | 640.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) pneus para o Veiculo Honda Bros de Placa QSM 5B45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/10/2022 | 260.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de 01 (um) doppler venoso esquerdo no paciente- Josemario de Brito Alcantara RG-52.317.029-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/10/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001110 | 24/10/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/10/2022 | 210.00 | 34562837000146 | Danilo da Silva Freitas | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de revestimento fume do veiculo chevrolet spin. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001112 | 26/10/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001113 | 26/10/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001114 | 26/10/2022 | 3458.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001115 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/10/2022 | 221.01 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos e material penso destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/10/2022 | 665.55 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 (uma) cadeira de rodas destinados ao Centro de Especialidades deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001118 | 26/10/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/10/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/10/2022 | 548.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para o Outubro Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/10/2022 | 769.00 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01 ( uma) lavadoura para o centro de especilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/10/2022 | 247.50 | 04647887002966 | JOSÉ RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02 (dois) ferros para as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/10/2022 | 1140.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos estofados e moveis das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/10/2022 | 600.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas e profissionais da saude pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/10/2022 | 250.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Afogados da Ingazeira/PE e Recife-PE, para realizacao de consultas especializadas, conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/10/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS, no auditor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/10/2022 | 100.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/10/2022 | 667.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NQA- 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/10/2022 | 1075.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE-8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/10/2022 | 881.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/10/2022 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de RX Torax PA/ Perfil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/10/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/10/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/10/2022 | 1315.00 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente a aquisicao de Material para distribuicao na atividade de puericultura realizada nas unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/10/2022 | 1800.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material diverso para a campanha do Outubro Rosa para as Unidades de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001141 | 31/10/2022 | 12038.57 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/10/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | Valor que se empenha para pagamento de despesa hospitalar de procedimento endoscopico- colonoscopia em paciente do municipio o Sr. Jorge Luis de Siqueira. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001143 | 01/11/2022 | 16449.98 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001144 | 01/11/2022 | 23788.26 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/11/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/11/2022 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/11/2022 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001150 | 04/11/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001151 | 04/11/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001152 | 04/11/2022 | 3560.68 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001153 | 04/11/2022 | 3550.30 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/11/2022 | 1500.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Receituario de Controle Especial para as UBS-s do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/11/2022 | 129.77 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao gratuita com o grupo de gestantes acompanhado pelas UBS-s. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001156 | 04/11/2022 | 2771.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/11/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001158 | 04/11/2022 | 2469.19 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/11/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/11/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/11/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001162 | 07/11/2022 | 3280.87 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de outubro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001163 | 07/11/2022 | 2332.23 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/11/2022 | 450.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ - SE, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE- NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/11/2022 | 600.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ - SE, PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE- NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/11/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001167 | 07/11/2022 | 1507.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/11/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner brother tn 1060 para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/11/2022 | 10942.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Outubro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/11/2022 | 6299.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Outubro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/11/2022 | 17444.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Outubro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/11/2022 | 11244.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Outubro/2022, conforme GPS a | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/11/2022 | 14383.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/11/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/11/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/11/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro ( Parc.final) da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/11/2022 | 2134.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro ( PARC. FINAL) da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/11/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro ( PARC. FINAL) da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/11/2022 | 7437.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/11/2022 | 22471.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/11/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/11/2022 | 8095.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/11/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/11/2022 | 18054.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/11/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/11/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude - PSF Contratado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/11/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/11/2022 | 21271.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/11/2022 | 59943.16 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/11/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/11/2022 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de novermbro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de exame Cintilografia Óssea, realizado em paciente do munucipio, o Sr. Joao Alexandre Ribeiro. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/11/2022 | 1411.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao de Pregao Eletronico nº 12/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/11/2022 | 1527.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de Aviso de Homologacao e Adjudicacao de Pregao Eletronico nº 11/2022, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/11/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/11/2022 | 19485.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/11/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/11/2022 | 18054.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/11/2022 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de novermbro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/11/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/11/2022 | 6608.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/11/2022 | 2134.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro ( PARC. FINAL) da Secretaria de Saude-Programa PACS-Contratado, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/11/2022 | 22182.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/11/2022 | 14383.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/11/2022 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro ( PARC. FINAL) da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/11/2022 | 5813.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do decimo terceiro da Secretaria de Saude-Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/11/2022 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO SPRINT DE PLACA - QFE 8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/11/2022 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFE- 8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001210 | 16/11/2022 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o Veiculo Ambulancia fiorino de placa QSE- 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/11/2022 | 1602.50 | 40512617000100 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JR EIRELI | Valor que se empenha para o pagamento da despesa referente a aquisicao de Material para distribuicao na atividade de puericultura realizada no mes de outubro nas unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/11/2022 | 280.00 | 47447226000107 | Jonas Bezerra Silva Junior - Graficam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALÕES DE RECEITUÁRIOS TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/11/2022 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de Pet-Scan, em paciente do municipio a Sra. Maria Isabel Rodrigues. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/11/2022 | 2000.00 | 44476557000179 | TBB Confeccao Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de jalecos descataveis tnt, manga longa, para atender as necessidades da Equipe de Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001215 | 17/11/2022 | 11718.31 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS porte I - UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES, no municipio de Ouro Velho/PB, conforme cont | 00152022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/11/2022 | 0.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REF. complemento das obrigacoes patronais em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Outubro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/11/2022 | 1454.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento da Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Outubro/20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/11/2022 | 790.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo no veiculo ambulancia de placa QSE - 3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001219 | 18/11/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001222 | 18/11/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/11/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de tomografia abdome total com contraste, em paciente do municipio a Sra.Maria Luciene Ferreeira dos Santos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/11/2022 | 2529.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001226 | 21/11/2022 | 3033.24 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001228 | 22/11/2022 | 15700.00 | 31770650000140 | BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos ( Bisturi Eletrico ,Colposcopio, Eletrocardiografo, Camara de Conservacao e Gerador) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001229 | 22/11/2022 | 7500.00 | 81618753000167 | ELDER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de Equipamentos ( Bisturi Eletrico ,Colposcopio, Eletrocardiografo, Camara de Conservacao e Gerador) para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/11/2022 | 140.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001232 | 24/11/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/11/2022 | 1248.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AO CONSERTO EFETUADO EM 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX MOD ECG- 12S DE SERIE Nº 222970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/11/2022 | 60.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/11/2022 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSF 3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/11/2022 | 120.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO VAN SPRINT DE PLACA QFE 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/11/2022 | 200.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Afogados da Ingazeira/PE e Recife-PE, para realizacao de consultas especializadas, conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/11/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001239 | 25/11/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001240 | 25/11/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001241 | 25/11/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas e profissionais da saude pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/11/2022 | 1350.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/11/2022 | 1450.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001246 | 28/11/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/11/2022 | 1160.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza dos estofados e moveis das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/11/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia -D- DE VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/11/2022 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do NOVEMBRO AZUL deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/11/2022 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de VACINAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/11/2022 | 2428.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/11/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/11/2022 | 4000.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico medico referente procedimento cirurgico(mastoidetomia radical no ouvido direito), realizado em paciente do municipio a Sra. Lucia Helena Morganti. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/11/2022 | 884.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/11/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001256 | 29/11/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001257 | 29/11/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/11/2022 | 200.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem de mangueiras de led na Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001259 | 30/11/2022 | 7784.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/11/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/11/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/11/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/11/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001264 | 30/11/2022 | 2319.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001265 | 30/11/2022 | 3273.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de novembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001266 | 30/11/2022 | 2756.09 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude do Municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001267 | 30/11/2022 | 2484.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. Obs- ajuste da fonte de recurso, que nao possue saldo suficiente para pagamento da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. Obs- ajuste da fonte de recurso, que nao possue saldo suficiente para pagamento da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/11/2022 | 320.00 | 35438425000161 | Cardioclinica e Servicos de Diagnostico por Imagem Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame Doppler Venoso em paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/12/2022 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001272 | 01/12/2022 | 8039.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/12/2022 | 202.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/12/2022 | 1276.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/12/2022 | 474.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/12/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/12/2022 | 8700.00 | 31365884000101 | ANTÔNIO JOSÉ MATOS DE MORAES 89218680463 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao-de-obra de instalacao dos ar-condicionados doUBS Ubiragival Nunes Menezes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/12/2022 | 4156.21 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001279 | 02/12/2022 | 22970.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001281 | 02/12/2022 | 6553.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/12/2022 | 135.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparo no veiculo GOL de placa DFF 6662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/12/2022 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001284 | 05/12/2022 | 7685.80 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001285 | 05/12/2022 | 22970.86 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2022. Obs- ajuste do empenho de nº 1279 vinculado a licita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001286 | 05/12/2022 | 6553.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de novembro de 2022. Obs- ajuste do empenho de nº 1281 vinculado a lici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001287 | 05/12/2022 | 8039.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de novembro de 2022. Obs- Ajuste do empenho de nº1272 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/12/2022 | 1990.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Kits para distribuicao na realizacao da puericultura nas UBs. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/12/2022 | 3914.02 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/12/2022 | 10926.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Novembro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/12/2022 | 520.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Novembro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/12/2022 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/12/2022 | 1160.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos ambulancia saveiro de placa NQA-4681, ambulancia ducato placa QSD-7999, ambulancia fiat placa QSE-3538, gol de placa OFF-6662, van splinter placa QFE-8783, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/12/2022 | 16715.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Novembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/12/2022 | 827.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Novembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/12/2022 | 13443.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Novembro/2022, conforme GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/12/2022 | 599.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Novembro/2022, conforme GPS anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/12/2022 | 5873.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Novembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/12/2022 | 293.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Novembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/12/2022 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/12/2022 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO PACIENTE DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO SEM PERNOITE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME A DECLARAÇÃO EM ANEXO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/12/2022 | 1487.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, relativo ao 13º salario, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/12/2022 | 74.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, relativo ao 13º salario, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/12/2022 | 4254.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, relativo ao 13º salario de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/12/2022 | 212.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, relativo ao 13º salario de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/12/2022 | 2737.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/12/2022 | 7466.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do FUS, relativo ao 13º salario de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/12/2022 | 373.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT, sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do FUS, relativo ao 13º salario de 2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/12/2022 | 400.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao do veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/12/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de cirurgia de histerectomia abdominal total, em paciente do municipio a Sra. Giselma Nunes de Souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/12/2022 | 20.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtros para o veiculo ambulancia de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/12/2022 | 19525.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/12/2022 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/12/2022 | 7841.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/12/2022 | 22771.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/12/2022 | 1754.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/12/2022 | 4672.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/12/2022 | 62742.44 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/12/2022 | 8286.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de dezermbro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/12/2022 | 7142.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/12/2022 | 3000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de dezembro 13º Salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001322 | 14/12/2022 | 3190.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/12/2022 | 75.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001324 | 14/12/2022 | 3352.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001325 | 14/12/2022 | 293.40 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001326 | 14/12/2022 | 597.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/12/2022 | 23202.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/12/2022 | 1454.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/12/2022 | 22179.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/12/2022 | 19815.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/12/2022 | 18054.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/12/2022 | 6608.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/12/2022 | 7429.27 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001334 | 14/12/2022 | 650.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/12/2022 | 500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de colonoscopia em paciente do municipio, a Sra. Patricia Estefania Ferreira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/12/2022 | 9449.55 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/12/2022 | 950.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializados, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/12/2022 | 450.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas especializadas e profissionais da saude pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/12/2022 | 750.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, Joao Pessoa-PB e Recife-PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/12/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/12/2022 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/12/2022 | 164.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VAlor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de carimbo automatico e copias de chaves. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/12/2022 | 7429.27 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/12/2022 | 19525.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001347 | 16/12/2022 | 4040.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001348 | 16/12/2022 | 770.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/12/2022 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/12/2022 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosimere da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/12/2022 | 1100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/12/2022 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA GSF - 3846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/12/2022 | 12500.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA SALA DE RECEPÇÃO E DISPESA PARA A UNIDADE BASICA UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/12/2022 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, relativo ao 13º salario, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/12/2022 | 30.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, relativo ao 13º salario, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001356 | 19/12/2022 | 39720.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001357 | 19/12/2022 | 1803.58 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001358 | 19/12/2022 | 19935.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001359 | 19/12/2022 | 9700.00 | 28889651000101 | ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001360 | 19/12/2022 | 2000.00 | 40457662000100 | S VASCONCELOS ROSAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Veiculos e Outros materiais Permanentes para a Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001361 | 19/12/2022 | 5820.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Aquisicao imediata de mobiliarios e Eletrodomesticos para atender as Unidades Basicas de Saude-UBS do Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, conforme Modalidade Pregao Eletronico nº 000011/2022 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/12/2022 | 2265.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO RINGER DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/12/2022 | 422.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material para distribuicao na Reuniao da Comissao Interventora Regional-CIR, realizada no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001364 | 19/12/2022 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001365 | 19/12/2022 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001366 | 20/12/2022 | 2599.92 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/12/2022 | 1422.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de brindes para o Novembro Azul deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001368 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como tecnica em radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001372 | 20/12/2022 | 3200.83 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/12/2022 | 1075.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para ambulancia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/12/2022 | 11300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na ministracao de paletra e atendimentos urologicos, realizados nos dia 29/11 e 19/12 do corrente ano, em pacientes do municipio, em alusao ao Novembro Azul. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/12/2022 | 1954.78 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades dos PSF-s do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0001377 | 20/12/2022 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/12/2022 | 400.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do VII Seminario Gilson Carvalho organizado pelo COSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001379 | 21/12/2022 | 1150.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/12/2022 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/12/2022 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/12/2022 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/12/2022 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NO DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/12/2022 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diarias a funcionaria acima citada, quando em viagem a capital Joao Pessoa/PB, para participar do VII Seminario Gilson Carvalho, organizado pelo COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001386 | 22/12/2022 | 1346.80 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001387 | 22/12/2022 | 418.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( para o Centro de Imagem) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/12/2022 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE- MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/12/2022 | 418.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( para o Centro de Imagem) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001390 | 22/12/2022 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE(TODOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001391 | 22/12/2022 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL), P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/12/2022 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001393 | 22/12/2022 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001394 | 22/12/2022 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/12/2022 | 5574.80 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/12/2022 | 310.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINT DE PLACA QFE-8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/12/2022 | 510.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN IVECO DE PLACA QSF-3846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/12/2022 | 219.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/12/2022 | 747.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE DE PLACA QSE- 3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de exame Cintilografia Óssea, realizado em paciente do municipio, o Sr. Jose Cosmo de Sousa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001401 | 23/12/2022 | 941.62 | 23523598000107 | B&B MEDICA HOSPITAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso, destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/12/2022 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/12/2022 a 31/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/12/2022 | 11597.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/12/2022 | 385.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/12/2022 | 8766.11 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/12/2022 | 7449.55 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES E ACOMPANHAMENTO AO NOVO FINANCIAMENTO DA APS. REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/12/2022 | 1190.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos ambulancia saveiro de placa NQA-4681, ambulancia ducato placa QSD-7999, ambulancia fiat placa QSE-3538, gol de placa OFF-6662, van splinter placa QFE-8783, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/12/2022 | 590.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som e divulgacao do Novembro Azul deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/12/2022 | 1230.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ducato de placa QSD-7999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/12/2022 | 318.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no conserto do veiculo van iveco dayl de placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/12/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/12/2022 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001414 | 26/12/2022 | 597.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basicas de Saude do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/12/2022 | 18000.00 | 15283092000131 | GESNARD DDABLYO DE MATOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 1 fachada do UFS Ubiragival Nunes de Menezes, no tamanho de 4,20m x 2,00m em ACM e letras caixa com iluminacao interna em leds e de 1 totem no tamanho de 2,00m com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001416 | 26/12/2022 | 2472.13 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001417 | 26/12/2022 | 2738.19 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/12/2022 | 21381.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para conserto do veiculo Van Iveco Daily de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/12/2022 | 63.66 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao prestado no Veiculo Van Iveco Daily de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001420 | 26/12/2022 | 3284.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de dezembro 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001421 | 26/12/2022 | 2309.73 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/12/2022 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/12/2022 | 1350.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS PLANTONISTAS DE FINAL DE SEMANA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/12/2022 | 4270.00 | 12498286000166 | MARIA DE LOURDES PESSOA LEITE DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIAS E INTERNAMENTO ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/12/2022 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001426 | 26/12/2022 | 8619.03 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001427 | 26/12/2022 | 16487.62 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001428 | 26/12/2022 | 20081.42 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042021 | 0001429 | 26/12/2022 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/12/2022 | 627.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, dezembro/2022, conforme GPS anexa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/12/2022 | 892.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, dezembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/12/2022 | 11214.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Dezembro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/12/2022 | 538.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Dezembro/2022, conforme gps anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/12/2022 | 13954.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Dezembro/2022, conforme GPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/12/2022 | 304.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia dezembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/12/2022 | 6093.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia dezembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/12/2022 | 18010.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, dezembro/2022, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/12/2022 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS- Contratado, no mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/12/2022 | 2120.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE BLOCOS RECEITUÁRIOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/12/2022 | 528.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/12/2022 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO CONSÓRCIO, NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/12/2022 | 5954.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE DIFERENÇA DE GFIP ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1441
Última atualização: 11/06/2024