| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000002 | 04/01/2022 | 1723.90 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 4524.30 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notebook asus destinado ao sistema de pontos e nobreak 1400 va destinado ao AME deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 244.23 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service do setor de contabilidade e financas da Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 16657.20 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIP.LTDA | Valor que se empenha para se fazer face na aquisicao de 08 ar condicionados completos sendo 01 para o setor de contabilidade 02 para Ambulatorio de Especialidades - AME e 02 para Unidades Basicas de Saude - Areal II Alto do Cemiterio Pitanga da Estarda Odontomedico e Centro deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 27886-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000007 | 06/01/2022 | 23162.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS - Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000008 | 06/01/2022 | 13126.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000009 | 06/01/2022 | 559.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 1440.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a equipe da Unidade Basica de Saude Joao Pereira deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 1330.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos hospitalares destinados ao Ambulatorio de especialidades - AME deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 521.40 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o anexo do CAPS AD campo deste municipio relativo ao mês de dezembro2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0712. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o UBS Campo deste municipio relativo ao mês de dezembro dde 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 7350.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2022 | 1800.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de remocao e aplicacao de adesivo jateado vitrine e janelas da USF Areial II neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2022 | 470.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao da caravana do coracao neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 500.00 | 23902014000104 | GOLD MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de caixa termica 15 l incoterm destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 280.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FORD KA PLACA QFH 8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 870.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 310.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FORD KA PLACA QSA 2759 DOBLO NQK 2603 PERTENCENTE AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2022 | 720.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS COM LUBRIFICANTE OLEO E HIGIENIZACAO EM VEICULOS PERTENCENTE AO MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2022 | 1030.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com concerto limpeza e substituicao com troca de pecas de 03 aparelhos de ar condicionado e recarga de gas nas salas pertencente ao CEO deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2022 | 840.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com concerto instalacao desinstalacao e substituicao com troca de pecas junto com complementacao de gas em 02 aparelhos de ar condicionado pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2022 | 400.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com concerto elimpeza de 01 ar condicionado pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2022 | 1550.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados e receraga de gas pertencente as UBS de Camaratuba Odontomedico Sao Pedro Sao Paulo Centro deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes de hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000030 | 12/01/2022 | 46422.14 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2022 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2022 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2022 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2022 | 500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA CAMARA DE VACINA COM CORRECAO DE VAZAMENTO NO RESERVATORIO DO SENSOR E REPOSICAO DA SOLUCAO ISOTERMICA NA UBS SERTAOZINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2022 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | SERVICOS DE MANUNTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000037 | 13/01/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento angioplastia realizado na paciente Edvaldo Coelho da Silva deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2022 | 2700.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2022 | 620.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na mangueira de baixa do compressor com recarca de gas e oleo realizados no veiculo Ambulancia Fiorino placa QSF3559 peretencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2022 | 1390.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na mangueira do compressor da porta de saida troca de ventilador do ar condicionado com recarga de oleo e gas no veiculo Doblo placa HGC 4466 a disposicao do Servico de Antencimento Domiciliar - SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2022 | 100.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de instalacao do estabilizador do sistema 220V no veiculo IVECO placa QSF 3609 peretencente a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 150.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA E VULCANIZACAO NO VEICULO VAN PLACA RLU 9H69 A DISPOSICAO DOS PACIENTES DE HEMODIALISE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 210.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA E VULCANIZACAO NOS VEICULOS PLACAS QSF3569 NQP5J82 E GHZ 9A90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 1276.79 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do SAMU o deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 284.64 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 244.76 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a setor de Contabilidade e Financeiro deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cateterismo cardiaco que sera realizado no paciente Severino do Ramos de Oliveira residente neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 575.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 240.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CEO deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 390.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da MAC para hemodialise deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 120.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 540.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do FMS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2022 | 454.69 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps I deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2022 | 2102.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao centro de vacinacao COVID 19 deste municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2022 | 4000.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao dos imoveis da UBS Santa Edwirgens deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2022 | 25.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2022 | 38.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2022 | 771.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2022 | 1318.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2022 | 440.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS A DISPOSICAO DA MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 290.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UMA PESSOA NO CURSO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DA SAUDE APLICACAO E PRESTACAO DE CONTAS ON-LINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2022 | 200.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2022 | 450.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2022 | 350.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2022 | 200.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2022 | 300.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2022 | 150.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2022 | 300.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2022 | 600.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2022 | 400.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | LOCACAO DE SOFTWARE PATRIMAX DO SISTEMA DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2022 | 440.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2022 | 2530.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2022 | 220.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2022 | 550.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2022 | 1980.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2022 | 550.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2022 | 443.38 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052019 | 0000082 | 20/01/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2022 | 6300.00 | 00091693845415 | JOSÉ MATIAS DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULOS ONIBUS PLACA KWJ 0582 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso na paciente Antonia Francisca da Silva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000085 | 21/01/2022 | 19090.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000086 | 21/01/2022 | 30327.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000087 | 21/01/2022 | 3223.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente do COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000088 | 21/01/2022 | 1796.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000089 | 21/01/2022 | 227.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a saude bucal deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000090 | 21/01/2022 | 349.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000091 | 21/01/2022 | 14668.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAC deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000092 | 21/01/2022 | 698.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000094 | 21/01/2022 | 1997.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 3012 a 15012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Ceo deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala da USB Edwiges deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps AD deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao e setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2022 | 27451.28 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000105 | 26/01/2022 | 3831.17 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000106 | 28/01/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 27963.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Samu contratados deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 54505.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saudeepidemiologia deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 41653.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 57105.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Caps AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 188643.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario dos Agentes comunitarios de Saude relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 110759.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Medicos Contratados da Atencao Primaria a Saude PSF deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 25604.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD Servico de Atendimento Domicilar deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 105360.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados para Atendimento do Centro de Covid-19 deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 28461.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados dop SAMU deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 98771.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 39835.03 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco da fatura de energia eletrica dos imovel pertencente ao FMS deste Municipio relativo ao mes de dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento da Folha dos Servidores do CEO Comissionados deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 14398.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps - Centro de Ap. Psico - Social deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 7472.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps AD deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 13065.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 36718.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 6080.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 5692.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 32041.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2022 | 27109.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME MAC deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 8020.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2022 | 76383.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2022 | 16746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ame Mac deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da unidadw Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2022 | 99918.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados dos ACS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2022 | 23884.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia da Saude Epidemiologica deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2022 | 24790.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 42680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiro deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 123644.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 21816.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal - Apoio - deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 27935.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 8684.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 50522.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2022 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS LTDA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE JORDANIA LECIA TRANQUILINO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000154 | 31/01/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2022 | 175030.05 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF CEO CAPS PSFtec enfermagem enfermeiro AME AME MAC APS Multiprofissional Academia da Saude UOM Vigilancia em saude Saude bucal apoio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2022 | 23479.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000158 | 01/02/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8126 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000159 | 01/02/2022 | 23800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000160 | 01/02/2022 | 8600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000161 | 02/02/2022 | 837.31 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000162 | 02/02/2022 | 920.30 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000163 | 02/02/2022 | 901.34 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000164 | 02/02/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2022 | 487.48 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO DE COVID - 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000167 | 03/02/2022 | 1533.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2022 | 1000.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO VAN RLV 9H69 PERTENCENTE AO MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2022 | 260.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2022 | 310.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 PERTENCENTE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2022 | 100.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO DOBLO PLACA HGC 4466 PERTENCENTE AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2022 | 700.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIROl do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2022 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2022 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2022 | 885.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2022 | 1694.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2022 | 885.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2022 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2022 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000214 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2022 | 967.40 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000219 | 08/02/2022 | 22372.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000220 | 08/02/2022 | 3067.37 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000221 | 08/02/2022 | 4105.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da SAMU deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2022 | 1585.36 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000223 | 08/02/2022 | 6658.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000224 | 08/02/2022 | 4120.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000226 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000227 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000228 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000229 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000230 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000231 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 a disposicao das equipes de vacinacao do Covid -19 pela Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000232 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000233 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000234 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000235 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000236 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000237 | 09/02/2022 | 248900.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLOGICOS RAIO X 150KV SISTEMA DE DIGITALIZACAO CR PARA RAIO X E MAMOGRAFIA DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 08674.3960001180-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000238 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem consulta especializadas em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000239 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000240 | 09/02/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000241 | 09/02/2022 | 1599.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Pronto atendimento do COVID 19 neste Municipio | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000242 | 09/02/2022 | 2101.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000243 | 09/02/2022 | 4200.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000244 | 09/02/2022 | 1200.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000245 | 09/02/2022 | 1032.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a Planifica SUS CIR e Coreme neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000246 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da Unidade Basica de Saude de Camaratuba e Sitios circuvizinhos da zona rural deste Municipio para transporte de pacientes para consultas especializadas em em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000247 | 09/02/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000248 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes paraconsultas especializadas no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao a ser realizada na paciente Tawan Maciel da Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000250 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA E ZONA RUAL DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000251 | 09/02/2022 | 60816.00 | 12308936000163 | INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | AQUISICAO DE SISTEMA COMPUTAFORIZADO PARA TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA DE REPOUSO CONSTITUIDO POR 01 ESTEIRA ERGOMETRICO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 08674396000118005. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2022 | 138.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes Pam deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000253 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO 18 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000254 | 09/02/2022 | 1033.10 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000255 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000256 | 09/02/2022 | 632.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a saude bucal deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000257 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo fiat siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio para atendimento domiciar e na Unidade de segunda a sexta referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000258 | 09/02/2022 | 664.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000259 | 09/02/2022 | 13589.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000260 | 09/02/2022 | 731.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000261 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio para consultas domiciliares das equipes da Atencao Primaria e Equipe Multiprofissionalrelativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000262 | 09/02/2022 | 3464.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000263 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000264 | 09/02/2022 | 2547.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000265 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Equipe de Atendimento do SAD servico de atendimento domiciliarl deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000266 | 09/02/2022 | 27962.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000267 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000268 | 09/02/2022 | 2916.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000269 | 09/02/2022 | 22006.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio referente ao periodo de 1601 a 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2022 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000271 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2022 | 1035.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2022 | 338.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000274 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2022 | 38.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2022 | 25.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000277 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2022 | 1813.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DA MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2022 | 735.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO PARA OS VEICULOS A DISPOSICAO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000280 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude de Pindobal e Sitios circunvizinhos da Zona Rural deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000281 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000282 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000283 | 09/02/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE VACINACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000284 | 09/02/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0702 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICOS DA PACIENTE MARIA JOANA SANTOS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2022 | 84.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2022 | 91.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2022 | 1100.28 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2022 | 1391.69 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2022 | 874.33 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2022 | 25271.28 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS SAMU Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros CAPS AD AME AME MAC APS Multiprofissional SAD Academia de Saude Vigilancia em saude. referente ao 13 salario de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2022 | 1650.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2022 | 5600.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2022 | 150.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZACAO NO VEICULO SPIN PLACA 2824 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2022 | 30.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PECAS EM VEICULO DOBLO PLACA HGC 4466 A DISPOSICAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000296 | 10/02/2022 | 2840.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo sprinter RLU 9H69 a disposicao da MAC deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000297 | 10/02/2022 | 2430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculo ambulancia QSF-3589 QSF 3569 QSF-3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2022 | 4800.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin 4F53 placa NQH 8132 no transporte de pacientes para hemodialise na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2022 | 885.00 | 21095921000155 | FABRICIO SOARES ALVES 05114727494 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO BROS PLACA QSF 3599 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2022 | 397.00 | 21095921000155 | FABRICIO SOARES ALVES 05114727494 | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000302 | 10/02/2022 | 66000.00 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE APARELHO PORTATIL OTOCAUSTICA E 02 ELETROCEFALOGRAMA DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 086743960001180-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2022 | 900.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos destinados a pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2022 | 41992.01 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Programa ACS relativo ao mes de janeiro do corrente exercic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2022 | 4952.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos ACS relativo ao mes de janeiro do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2022 | 6224.70 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos contratados SAMU referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2022 | 890.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos comissionados do SAMU referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2022 | 8173.43 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores estatutarios do SAMU referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2022 | 9272.04 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratado da saude bucal referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2022 | 556.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores comissionado da saude bucal referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2022 | 1113.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores comissionado do CAPS AD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2022 | 12711.71 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratado do CAPS AD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2022 | 6335.42 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2022 | 5699.63 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratado do SAD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2022 | 887.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores estatutarios do SAD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2022 | 24988.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratados do PSFmedicos referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000317 | 10/02/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO COM VEICULO ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2022 | 12953.43 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF ACS CEO CAPS Saude Bucal PSFTec enfermagem AME Aps Multiprofissional referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2022 | 334.11 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de angiotomografia coronarias realizado no paciente Ines Lima de Andrade deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000321 | 11/02/2022 | 248900.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE APARAELHOS RAIO X IMPRESSORA DE FILMES RADIOLOGICOS SIS DE DIGITACAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 08674.3960001180-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2022 | 225.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2022 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0812. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2022 | 81.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidade deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidade deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2022 | 39.16 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2022 | 506.05 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2022 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2022 | 6300.00 | 00097727067768 | ANTONIO SOUZA DE CARVALHO | 685SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS PLACA KPC 7G01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0000331 | 14/02/2022 | 10800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2022 | 1254.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2022 | 483.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2022 | 459.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2022 | 1371.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2022 | 622.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2022 | 1292.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2022 | 925.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2022 | 3232.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2022 | 1224.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000341 | 14/02/2022 | 11725.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o Samu Ceo Caps Caps AD Ame Sad Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000342 | 14/02/2022 | 11745.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Atencao Primaria deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000343 | 14/02/2022 | 12410.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados ao Centro de Atendimento do Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2022 | 120.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2022 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2022 | 720.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos ambulacias a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2022 | 240.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CEO deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2022 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2022 | 630.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma RNN de Encefalo com sedacao a ser realizada no paciente Marcon Henrique Pereira da Silva deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2022 | 610.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000353 | 15/02/2022 | 7643.95 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO DETECTOR FETAL PORTATIL CENTRAL DE NEBULAZICAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cateterismo cardiaco que sera realizado no paciente Raimundo Ferreira de Brito deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000355 | 15/02/2022 | 1747.12 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000356 | 15/02/2022 | 3820.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000357 | 15/02/2022 | 2211.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000358 | 15/02/2022 | 3703.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000359 | 15/02/2022 | 2564.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000360 | 15/02/2022 | 2208.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000361 | 15/02/2022 | 5348.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000362 | 15/02/2022 | 4308.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2022 | 924.91 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de setembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2022 | 1050.58 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2022 | 1908.24 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma NSM encefalica com contraste a ser realizada no paciente Marlon Henrique Bezerra da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2022 | 140.87 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service do setor de contabilidade e financas deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2022 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2022 | 398.49 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de dezembro do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000370 | 18/02/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2022 | 935.47 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de novembro do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000372 | 18/02/2022 | 15374.45 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000373 | 18/02/2022 | 18407.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000374 | 18/02/2022 | 27685.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME SAMU E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2022 | 827.37 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000376 | 18/02/2022 | 19593.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2022 | 1764.63 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercic | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2022 | 800.01 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000379 | 18/02/2022 | 36552.83 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2022 | 312.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | AQUISICAO DE FILTRO COMBINADO RESPIRADOR SEMI FARCIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000381 | 18/02/2022 | 200000.00 | 02126465000119 | RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL COMPOSTO POR PROCESSADOR DE IMAGENS FONTE DE LUZ MONITOR VIDEO GASTROCOPIO COLONOSCOPIO ACESSORIO PROCESSADORA DE IMAGEM DE CENTRAL PROCESSAMENTO DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA 086743960001180-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2022 | 1480.10 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS E TAXAS PAGAS NA CONTA DO CONVENIO 0032020 EM ATENDIMENTO AO DECRETO N 33.8842013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2022 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 E D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2022 | 2640.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Joao Pereira Areial II Odontomedico Sao Pedro Sao Paulo Centro deste Municipio no corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2022 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1E D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2022 | 1500.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas em 3 aparelhos de ar condicionados junto com complementacao de gas pertencentes ao AME deste Municipio no corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2022 | 1000.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados junto com conserto e reposicao de gas na frezer peretencente ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2022 | 590.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas junto com complementacao de gas do aparelho de ar condicionado peretencente ao Setor Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio no corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2022 | 360.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto e limpeza de 1 aparelho de ar condicionado da sala dos condutores peretencente ao Samu deste Municipio no corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2022 | 4400.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUNTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | AQUISICAO DE COMPRESSOR SILENCIOSO CMS 524BR DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000401 | 22/02/2022 | 773.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000402 | 22/02/2022 | 15694.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000403 | 22/02/2022 | 1693.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000404 | 22/02/2022 | 525.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000405 | 22/02/2022 | 3093.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000406 | 22/02/2022 | 4014.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000407 | 22/02/2022 | 28416.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000408 | 22/02/2022 | 23645.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0102 a 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000409 | 23/02/2022 | 11670.98 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente a janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000411 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000412 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000413 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2022 | 854.40 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000415 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000416 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000417 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2022 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000419 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000420 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NA CIDADE RECIFE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000421 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000422 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000423 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000424 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000425 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000426 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Equipe de Atendimento do SAD servico de atendimento domiciliarl deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000427 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9103 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000428 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000429 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000430 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA E RURAL DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000431 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000432 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000433 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000434 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000435 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 a disposicao das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipiopara consultas domiciliares das equipes da Atencao Primaria e Equipe Multiprofissional relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000436 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000437 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 a disposicao das equipes de vacinacao COVID - 19 pela Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000438 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000439 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000440 | 23/02/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000441 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000442 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cateterismo cardiaco realizado na paciente Maria da Conceicao Pessoa da Silva Lima deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2022 | 210.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de necessaire box em bsgum com impressao digital personalizada para a formatura da turma de primeiros medicos residentes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000445 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000446 | 23/02/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2022 | 135.54 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2022 | 5200.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000451 | 24/02/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO COM VEICULO ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2022 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2022 | 53955.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2022 | 183657.51 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2022 | 967.40 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2022 | 36165.24 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2022 | 2450.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaode pecas para manutencao preventiva e corretiva de aparelhos medicos pertencentes a ambulancia pertencente ao SaMU deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2022 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2022 | 1300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao preventiva e corretiva em cardioversor coardiomax da marca instramed de ns. 31205 CM 5830 da ambulancia pertencente ao Samu deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000468 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2022 | 6585.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2022 | 26162.28 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2022 | 4550.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2022 | 38595.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000475 | 24/02/2022 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2022 | 26081.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME MAC deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2022 | 24430.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2022 | 754.45 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2022 | 41669.04 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2022 | 161.18 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2022 | 24240.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional sansung Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste mMunicipio relativo ao mes de fevereiroo do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2022 | 56713.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2022 | 105259.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2022 | 122956.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2022 | 24382.66 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2022 | 8140.13 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2022 | 10827.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2022 | 85233.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2022 | 13390.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2022 | 41057.36 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos ACS referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2022 | 14378.99 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2022 | 9832.03 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2022 | 6861.69 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFtec enfermagem referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2022 | 19607.97 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2022 | 23430.65 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFmedicos referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2022 | 36807.27 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2022 | 8911.92 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2022 | 6315.22 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do sad referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2022 | 5798.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia em saude referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2022 | 18972.91 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2022 | 110.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2022 | 758.51 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos ACS referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2022 | 16.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos comissionados do SAMU referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2022 | 167.31 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratado da saude bucal referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2022 | 269.70 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor Financeiro e de Contabilidade Farmacia Basica e Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2022 | 102.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores contratado do SAD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2022 | 449.50 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps AD Caps I SAMU Amubulatorio de Especialidades - AME e Centro de Odontologia - CEO deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000521 | 24/02/2022 | 1980.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA ANTROPOMETRICA ADULTO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000523 | 24/02/2022 | 1278.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 91615.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 17587.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 7472.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS deste municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF enfermeiro deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do APS Multiprofissionalte municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 74323.34 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 108091.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 50161.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSF deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste Municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PACS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste Municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 25937.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2022 | 42900.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2022 | 22466.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2022 | 27611.04 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da UOM deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2022 | 321.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0000553 | 25/02/2022 | 80000.21 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000554 | 25/02/2022 | 72294.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2022 | 33060.87 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2022 | 60998.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2022 | 15080.88 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Apoio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2022 | 4777.65 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores Agentes Comunitarios de Saude contratados referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2022 | 8282.89 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Centro de Especialidades Odondologicas - CEO referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2022 | 10269.38 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2022 | 10609.92 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF - Enfermeiros referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2022 | 6700.66 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS Multiprofissional referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2022 | 556.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Academia de Saude referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2022 | 1029.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Unidade Odontologica Movel - UOM referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2022 | 5000.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal - Apoio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2022 | 1024.76 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2022 | 1156.52 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos transportes do Fundo de Saude relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2022 | 2505.24 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos Prestadores de Servicos da Atencao Basica e Media e Alta Complexidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2022 | 1565.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos Transportes da Atencao Basica e Media e Alta Complexidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000570 | 02/03/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente a fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000573 | 03/03/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2022 | 221.37 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service do setor de contabilidade e financas desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000576 | 03/03/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0000578 | 04/03/2022 | 27208.32 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2022 | 11.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000580 | 04/03/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2022 | 250.00 | 28395365000181 | Damiana Fernandes Lira | Valor quue se empenha a fazer face as despesas com servicos de concerto e manutencao de 02 portas de vidro pertecentes a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000583 | 07/03/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/03/2022 | 1743.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de oxigênio medicinal PPU e SAMU destinados a atender demandas do SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2022 | 2038.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado a atender as demandas do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000586 | 07/03/2022 | 18774.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD III E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2022 | 1390.10 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2022 | 150.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM VULCANIZACAO NO VEICULO SPIN PLACA OFE 2824 PERTENCENTE A DISPOSICAO DAS UNIDADESE BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000591 | 08/03/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2022 | 1350.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2022 | 5200.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin 4F53 placa NQH 8132 no transporte de pacientes para hemodialise na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2022 | 2700.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA PCW8936 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRNAPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de sedacao a ser realizada no paciente Jose Rafael Santos da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2022 | 500.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA - ME | Valor que se emepnha para fazer face com despesas na aquisicao de 100 chaveiros para solenidade de Colacao de Grau dos Medicos Residentes deste munucipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/03/2022 | 1620.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | Valor que se mepenha para fazer face com despesas com servicos de confeccao de 01 placa de formatura medindo 50x40cm junto com 04 placas para homenagens para a realizacao da Colacao de Grau dos Medicos residentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2022 | 500.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2022 | 320.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2022 | 4400.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2022 | 180.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000603 | 09/03/2022 | 1100.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes fances destinado ao Caps deste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2022 | 480.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2022 | 100.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000606 | 09/03/2022 | 20321.20 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2022 | 300.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2022 | 150.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CENTRO FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000609 | 09/03/2022 | 1466.25 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao Caps Ad neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2022 | 400.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000611 | 09/03/2022 | 910.22 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Centro de Atendimento Covid -19 neste Municipio | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2022 | 200.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000613 | 09/03/2022 | 750.03 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao Samu neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000614 | 09/03/2022 | 361.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes de hot dog bolinhos de saia bolo de ameixa destiando a USB Camaratuba neste Municipio quando na palestra realizada dia 8 de marco em comemoracao ao dia unternacional dea mulheres. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000615 | 09/03/2022 | 620.25 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salgados e bolos para reuniao do Coremeneste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000616 | 09/03/2022 | 35000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2022 | 720.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2022 | 750.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO VAN RLV 9H69 PERTENCENTE A MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2022 | 200.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FORD KA PLACA QFH 8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2022 | 120.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO DOBLO PLACA HGC 4466 PERTENCENTE AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2022 | 2570.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2022 | 13512.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2022 | 2200.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO AME CAPS AD III E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2022 | 440.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2022 | 2200.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2022 | 440.00 | 25236719000157 | ABM COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 305.00 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestrados na realizacao de uma cariotipo banda G na paciente Gabriela Silva de Araujo CPF 16476834401 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000631 | 10/03/2022 | 1844.16 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado nos pacientes Severina Jose Bernardo Edvaldo Coelho da Silva e Maria Luiza Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2022 | 5200.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2022 | 8421.47 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha dos servidores do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000634 | 11/03/2022 | 251.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Atencao Basica deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000635 | 11/03/2022 | 2357.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000636 | 11/03/2022 | 22339.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 2819127022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000637 | 11/03/2022 | 16939.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Samu Caps Mac e Sad deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000638 | 11/03/2022 | 2647.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilanca deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 28022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000639 | 11/03/2022 | 2364.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO COMBATE E CONTROLE DE IST's EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS APS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000640 | 11/03/2022 | 2998.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Centro de Atendimento Covid -19 deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 28022022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000641 | 11/03/2022 | 21514.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1602 a 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000642 | 11/03/2022 | 15000.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000643 | 11/03/2022 | 16000.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps Caps AD Samu Ceo Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000644 | 11/03/2022 | 2001.27 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032020 | 0000645 | 11/03/2022 | 3535.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao 01 uma geladeira com 02 portas destinado ao Samu deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2022 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2022 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de marco1186 do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2022 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de marcodo corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2022 | 499.98 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao confeccao de um arranjo de flores para ornamentacao da formatura da 1 turma de medicos residentes neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000651 | 14/03/2022 | 16122.36 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000652 | 14/03/2022 | 1112.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao Ambulatorio de Especialidades AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000653 | 14/03/2022 | 2034.80 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinados a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000654 | 14/03/2022 | 3357.80 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000655 | 14/03/2022 | 37373.11 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2022 | 2115.25 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2022 | 871.40 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2022 | 1130.20 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a UBS Gurguri Campo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2022 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o UBS Gurguri Campo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000661 | 14/03/2022 | 11644.30 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2022 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM CONCERTO E TROCA DE PECAS NO VEICULO SPRINTER PLACA OGD 9212 A DISPOSICAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2022 | 50.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PALIO PLACA MOI 8915 PERTENCENTE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2022 | 350.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PECAS E VULCANIZACAO NOS VEICULOS PLACAS QSF3559 QSF 3589 OET 5945 E DOBLO NQK 2603 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000665 | 14/03/2022 | 4157.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados a pacientes atendidos pelo SAD e equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2022 | 118.79 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2022 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2022 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DA LINHA TELEFONICA 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DA LINHA TELEFONICA 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DA LINHA TELEFONICA 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2022 | 38.01 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2022 | 467.34 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DA LINHA TELEFONICA 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2022 | 206.60 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2022 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagamento de tarifa bancaria da conta 335-1 conforme demonstra extrato bancario em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2022 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0912. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2022 | 350.53 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o centro de fisioterapia deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2022 | 172.81 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2022 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 678 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0912. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2022 | 4300.03 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 1011 e 1212. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0000683 | 16/03/2022 | 80000.15 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2022 | 1313.09 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao CAPS Caps Ad SAMU deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2022 | 1535.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados de manutencao e reparcao eletrica dos veiculos pertencente ao Samu Saude Bucalambulancia de placa QSF 3569 e RLU9H69 da Saude Publica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2022 | 6300.00 | 00097727067768 | ANTONIO SOUZA DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COM ONIBUS PLACA KPC 7G01 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000687 | 17/03/2022 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio do estabelecimento farmacia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2022 | 313.96 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipiodos estabelecimentos Pan e Ceo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/03/2022 | 2249.58 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica UNIDADE INTEGRADA E PSF deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/03/2022 | 120.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de RX da barcia e membros inferiores do paciente Samuel da Silva Soares deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000691 | 17/03/2022 | 100.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo pla MOI 8515 a disposicao do Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000692 | 17/03/2022 | 60.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000693 | 17/03/2022 | 500.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos de placas NQK 2603 SPIN OKB5C81 SPIN PCB3H74 a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000694 | 17/03/2022 | 1058.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000695 | 17/03/2022 | 812.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos corsa NH8061 ONIX QFZ 4220 UNO MZE5b13 fiorino QSF3589 ambulancia QSF3569 a disposicao do FMS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000696 | 17/03/2022 | 1260.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado aos veiculos printer RLU 9H69 spin QFF4F53 spin PCB3H74 doblo PGP 6G85 a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000697 | 17/03/2022 | 1621.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2022 | 349.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU campo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000700 | 17/03/2022 | 433.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000701 | 17/03/2022 | 7600.19 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU CAPS AD CAPS AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000702 | 17/03/2022 | 18602.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0103 a 13032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000703 | 17/03/2022 | 2609.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 0103 a 13032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000704 | 17/03/2022 | 2116.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0103 a 13032022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000705 | 17/03/2022 | 19869.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao periodo de 0103 a 13032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000706 | 17/03/2022 | 15445.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU CAPS MAC SAD deste Municipio referente ao periodo de 0103 a 13032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2022 | 7000.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA DE VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000708 | 18/03/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000709 | 18/03/2022 | 2951.04 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS e CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000710 | 18/03/2022 | 1234.99 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000711 | 18/03/2022 | 910.18 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao setor COVID 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000712 | 21/03/2022 | 13801.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000713 | 21/03/2022 | 3513.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000714 | 21/03/2022 | 218.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000715 | 21/03/2022 | 11324.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000716 | 21/03/2022 | 308.22 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000717 | 21/03/2022 | 4046.80 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000718 | 21/03/2022 | 8602.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000719 | 21/03/2022 | 16170.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000720 | 21/03/2022 | 9828.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000721 | 21/03/2022 | 1139.18 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000722 | 21/03/2022 | 9418.46 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2022 | 275.99 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de Self Service do setor de contabilidade e financas desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2022 | 996.59 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0000725 | 21/03/2022 | 2073.24 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipiono corrente ano em exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2022 | 230.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma ultrasonografia da regiao inguinal realizada no paciente Joao lucca Macedo Dutra Cunha deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de angiotomografia coronarias realizado no paciente Maria Lucia Santos da SIlva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2022 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 E SEGUNDA DOSE D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2022 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO DE COVID - 19 DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000740 | 23/03/2022 | 4199.10 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000741 | 23/03/2022 | 3739.50 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados a pacientes atendidos pelo SAD e equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cateterismo cardiaco realizado na paciente Mario Cavalcanti Nogueira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para marcapasso realizado do paciente Luzia Silva do Nascimento deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de CDI realizado no paciente Joao Inacio da Silva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000745 | 24/03/2022 | 5847.52 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000746 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADAS NA CIDADE RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000747 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000748 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000749 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2022 | 540.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000751 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000752 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000753 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000754 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000755 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio para consultas domiciliares das equipes da Atencao Primaria e equipe multiprofissional relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000757 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000758 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000759 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000760 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000761 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000762 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da Unidade Basica de Saude de Camaratuba e Sitios circunvizinhod da Zona Riral deste Municipio para transporte de pacientes para consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000763 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000764 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000765 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0702 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000766 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000767 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000768 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000769 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000770 | 24/03/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000771 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000772 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000773 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude de Pindobal e sitios circunvizinhos da zona rural deste Municipio para visitas domiciliares dos profissionais e transporte de pacientes relativo ao mes de marcro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000774 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000775 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000776 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000777 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000778 | 24/03/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0000779 | 24/03/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2022 | 600.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2022 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2022 | 780.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2022 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/03/2022 | 720.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/03/2022 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CEO deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000786 | 24/03/2022 | 195000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA PARA PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DESTINADO AO CDI - CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 086743960001180-05 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/03/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2022 | 1068.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO ALMOXARIFADO FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2022 | 5073.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/03/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/03/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2022 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000799 | 25/03/2022 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2022 | 967.40 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000803 | 25/03/2022 | 6749.76 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000804 | 25/03/2022 | 2550.23 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o Caps e Caps AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste Municipio relativo ao periodo de 0103 a 31032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000807 | 28/03/2022 | 3975.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2022 | 1532.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | COMPRA DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICAS PERTENCENTE A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000809 | 28/03/2022 | 562.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0000810 | 28/03/2022 | 3282.52 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000811 | 28/03/2022 | 3500.59 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2022 | 53767.50 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2022 | 210666.66 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitrarios de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2022 | 51607.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2022 | 22426.16 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2022 | 41800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2022 | 87679.28 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2022 | 26053.32 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2022 | 74135.17 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da vigilancia da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2022 | 57858.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2022 | 108346.39 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio Cont. por Excep. Int. Publico relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2022 | 39160.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2022 | 14712.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2022 | 47868.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores Cont. por Excep. Int. publico do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2022 | 128059.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2022 | 42142.53 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores Cont. por Excep. Int. Publico do Prog. Agentes Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2022 | 132556.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2022 | 6260.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2022 | 26889.18 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do CEO - Centro de Especialidades Odontologica deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2022 | 26690.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do Ceo - Centro de Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/03/2022 | 21417.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/03/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Caps deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2022 | 7420.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do Caps deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2022 | 10908.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados plantoes - SAMU deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2022 | 51921.86 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000849 | 29/03/2022 | 60816.00 | 12308936000163 | INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | PAGAMENTO DE AQUISICAO DO SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMETRICO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEME DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO DA PROPOSTA 08674.3960001180-05. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia - Tec. Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2022 | 24918.72 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep.int.publico do Programa Saude da Familia - Tec. de Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2022 | 21254.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep.int. publico da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios APS Multiprofissionais deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2022 | 28726.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep.int.publico APS Multiprofissionais deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep.int. publico da Unidade Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000857 | 29/03/2022 | 7495.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2022 | 60137.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2022 | 13930.39 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APSapoio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2022 | 51847.25 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos ACS referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2022 | 8180.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2022 | 10269.38 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2022 | 6967.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF tec enfermagem referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2022 | 6970.65 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2022 | 556.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da academia da saude referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2022 | 1029.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Unidade Odontologica Movel referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2022 | 4731.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal apoio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2022 | 13348.77 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da vigilancia epidemiologica referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2022 | 235.91 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica estabelecimento PAN e Ceo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2022 | 111.50 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica estabelecimento Farmacia deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2022 | 17379.22 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2022 | 1223.49 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica estabelecimentos PSF deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2022 | 9861.18 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2022 | 144.95 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica estabelecimento Unidade Integrada deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2022 | 19791.70 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2022 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica estabelecimento SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2022 | 9777.39 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFenfermeiros referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2022 | 28505.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF medicos referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2022 | 39733.78 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da AME referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2022 | 9091.70 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2022 | 1602.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO CAPS SAMU CEO CENTRO DE FISIORAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000886 | 30/03/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000887 | 30/03/2022 | 1207.92 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2022 | 5655.20 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2022 | 5638.09 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2022 | 11557.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0000891 | 30/03/2022 | 40000.17 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2022 | 34966.96 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de utilizacao do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio conforme demonstra debito em conta corrente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000894 | 30/03/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4J77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de MARCO de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000897 | 31/03/2022 | 20321.20 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 REFERENTE A 1324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 REFERENTE A 1324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 1324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000902 | 31/03/2022 | 35000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados a Saude Bucal deste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 1324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000907 | 31/03/2022 | 738.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 1324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de MARCO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2022 | 5957.60 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo a marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2022 | 2961.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos9transporte do Fundo de Saude relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2022 | 3690.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES-ME | COMPRA DE ESTANTES EM ACO 06 PRATELEIRAS DESTINADOS A SAUDE BUCAL E SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2022 | 364.48 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de Self Service do setor de contabilidade e financas desta secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000915 | 31/03/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demonstra extrato da conta 335-1 em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2022 | 450.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITALPISPASEP PARA O FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2022 | 2600.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura interna e externa na UBS do Xua Mendonca neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2022 | 945.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso da UBS Xua Mendonca deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2022 | 1559.60 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIP.LTDA | AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E 01 VENTILADOR DESTINADO AO JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2022 | 1511.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2022 | 2500.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntecao de servicos eletricos na UBS Gurguri campo deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0000927 | 04/04/2022 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000928 | 04/04/2022 | 15543.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000929 | 04/04/2022 | 20721.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinado a saude bucal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000930 | 04/04/2022 | 21445.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000931 | 05/04/2022 | 841.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000932 | 05/04/2022 | 373.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salagados e bolos destinados a lanches para o COREME neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000933 | 05/04/2022 | 877.10 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Pronto atendimento neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000934 | 05/04/2022 | 523.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes de hot dog salgados e bolos destinados as Unidades Basicas de Saude para lanches oferecidos em ocasiao de palestra no dia Internacional das Mulheres neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000935 | 05/04/2022 | 931.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000936 | 05/04/2022 | 1819.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000937 | 05/04/2022 | 92.85 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos de nata destinados ao Setor de Contabidade neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0000938 | 05/04/2022 | 8712.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos testes rapidos diversos destinados a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2022 | 2000.00 | 28395365000181 | Damiana Fernandes Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de um porta de vidro incolor mais manutencao da mesma destinado a UBS Santa Edwirgens neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000940 | 05/04/2022 | 3743.28 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000941 | 05/04/2022 | 1779.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados ao Pronto Atendimento deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000942 | 05/04/2022 | 6118.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000943 | 05/04/2022 | 2048.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000944 | 05/04/2022 | 5993.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000945 | 06/04/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2022 | 540.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral m ldestinadas ao evento em comemoracao ao dia mundial da saude realizado no largo da praca Nossa Senhora do Rosario com servicos de saude a populacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000947 | 06/04/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa RLZ 6118PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000948 | 06/04/2022 | 378.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal PPU oxigênio Samu destiando ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000949 | 06/04/2022 | 885.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal 7M3 oxigênio medicinal 10M3 destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2022 | 3495.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REMANUFARUMAMENTO DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2022 | 1300.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA CARVALHO-48619930400 | SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA FORMATURA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0000953 | 07/04/2022 | 2670.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2022 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2022 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2022 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000958 | 07/04/2022 | 22.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000959 | 07/04/2022 | 775.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000960 | 07/04/2022 | 3174.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000961 | 07/04/2022 | 1825.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000962 | 07/04/2022 | 24778.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a CAPS MAC SAD SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1403 a 29032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000963 | 07/04/2022 | 3288.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1403 a 29032022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000964 | 07/04/2022 | 4127.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo de 1403 a 29032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000965 | 07/04/2022 | 32891.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a atencao basica Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1403 a 29032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2022 | 600.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS MAIS HIGIENIZACAO COMPLETA DE BANCOS TETO E CARPETE NO VEICULO FORD KA PLACA QFH 8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2022 | 700.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS VAN PLACA RLV 9H69 PARA TRANSPORTE DE PARCIENTE DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2022 | 160.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS SPIN PLACA OKB 5C81PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2022 | 240.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO ONIX GHZ9A90 E FIAT PULSE DRIVE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2022 | 210.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO AMAROK PLACA QFP A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE PERTENCENTES A COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2022 | 600.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000972 | 07/04/2022 | 33559.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio referente ao periodo de 1403 a 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2022 | 17600.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atencao basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000974 | 07/04/2022 | 12293.76 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado as UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/04/2022 | 2610.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicostestes diversos destinados a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000976 | 07/04/2022 | 7900.09 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000977 | 07/04/2022 | 2713.77 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000978 | 07/04/2022 | 4289.80 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao Pronto atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000979 | 07/04/2022 | 6244.58 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0000980 | 07/04/2022 | 2393.60 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a saude bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2022 | 13150.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de letreiros de inox para o Centro Integrado de Especialidades deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000981 | 08/04/2022 | 160.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000982 | 08/04/2022 | 330.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2022 | 9226.95 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Saude Bucal ACS contratados academia da saude CEO CAPS PSF enfermeiros PSF apoio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2022 | 228.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2022 | 1106.54 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do centro de fisioterapia deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2022 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2022 | 260.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2022 | 120.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos pertencente unidade odontologica movel deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2022 | 310.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2022 | 410.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos ambulancias a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000992 | 08/04/2022 | 6900.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2022 | 156.25 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 25 conjuntos de mesas e 100 cadeiras para realizacao de eventos do dia mundial da saude saude para todos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2022 | 3200.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA O DIA MUNDIAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2022 | 2424.00 | 00012376374499 | Ivanildo Ferreira Lopes Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como motorista de pacientes da zona rural para hospitais de Joao Pessoa referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano em exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00008095945447 | TARCISIO FLAVIO BEZERRIL TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como digitador junto a Vigilancia em Saude da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2022 | 95.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2022 | 39.16 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 172-1207 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 0104 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2022 | 95.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo DE N. 3292-2382 do AME deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2022 | 217.47 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2022 | 159.26 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2766 deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2022 | 95.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixode n. 3292-2571do AME deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001006 | 11/04/2022 | 36958.81 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2022 | 161.47 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2381 do Caps AD deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001008 | 11/04/2022 | 1080.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo palio MOI 8915 pertencente ao CAPS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/04/2022 | 190.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2365 do Caps deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001011 | 12/04/2022 | 14815.52 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento dos pacientes do CAPS e CAPS AD deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2022 | 2385.25 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIP.LTDA | Valor que se empenha para fazer face referente a aquisicao de materiais utensilios domesticos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001013 | 12/04/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2022 | 519.96 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001017 | 13/04/2022 | 399.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculos a disposicao do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001018 | 13/04/2022 | 28.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculo doblo NQK2603 a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001019 | 13/04/2022 | 1720.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos Doblo - GAQ9G61 Doblo -PGP6G85 Doblo - PXb4249 Spin - LRV9H69 Spin-QFF4953 Sprinter - LLU9H69 a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001020 | 13/04/2022 | 4240.28 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001021 | 13/04/2022 | 16630.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001022 | 13/04/2022 | 905.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos Doblo OEV0h02 Siena NQC5401 fORD kA QSA2739 Corsa NPZ4255 Spin OKB5C81 a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001023 | 13/04/2022 | 5364.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001024 | 13/04/2022 | 10048.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001025 | 13/04/2022 | 80.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Strada ORS0721 a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001026 | 13/04/2022 | 760.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos Gol QGK9E74 Gol NQD5J82 Celta NPU5678 Spin QFY5301 Zafira OEX0A28 a disposicao da Secretasria Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001027 | 13/04/2022 | 384.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001028 | 13/04/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aosservicos prestados com veiculo SPIN placa OKB 5C81 para transporte de pacientes deste Municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de marco do corrente ano. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001029 | 13/04/2022 | 6940.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001030 | 13/04/2022 | 6780.34 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO PACIENTES MENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO NO CORRENTE ANO EM EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001031 | 13/04/2022 | 218.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001032 | 13/04/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001033 | 13/04/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001034 | 13/04/2022 | 708.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/04/2022 | 392.46 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/04/2022 | 174.86 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0001037 | 13/04/2022 | 5655.15 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001038 | 13/04/2022 | 11470.19 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001039 | 14/04/2022 | 10268.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001040 | 14/04/2022 | 5511.97 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001041 | 14/04/2022 | 3367.13 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME CAPS AD CAPS Centro de Imagem deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001042 | 14/04/2022 | 125.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Farmacia Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001043 | 18/04/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OCI 1J21 PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001044 | 18/04/2022 | 12806.47 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados ao atendimento do CAPS e CAPS AD deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/04/2022 | 885.89 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2022 | 392.87 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica realizado na paciente Maria da Silva Oliveira deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2022 | 66.90 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001050 | 20/04/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001051 | 20/04/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001052 | 20/04/2022 | 6787.14 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente a marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2022 | 2800.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TRIPICE VIRAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2022 | 1593.59 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/04/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/04/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/04/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/04/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001064 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/04/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/04/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001068 | 25/04/2022 | 740.06 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001069 | 25/04/2022 | 1640.02 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001070 | 25/04/2022 | 720.19 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001071 | 25/04/2022 | 900.64 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001072 | 25/04/2022 | 15014.67 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRAE SEGUNDA DOSE D1 E D2AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de marco e abril corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2022 | 719.20 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO CAPS CAPS AD AME deste Municipio relativo ao mês de marco e abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de marco e abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2022 | 539.40 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a secretaria de saude financeiro e farmacia deste Municipio relativo ao mês de marco e abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2022 | 134.84 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Centro COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de marco e abril do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2022 | 1800.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE INFLUENZA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001091 | 25/04/2022 | 546.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001092 | 25/04/2022 | 465.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncional samsung destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2022 | 83.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2022 | 98.50 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2022 | 98.50 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2022 | 159.26 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DA UBS SANTA EDVIRGENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2022 | 196.51 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2022 | 98.50 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2022 | 166.61 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 1424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 1424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 291120191424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001109 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 1424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001112 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001113 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9103 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001114 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001115 | 26/04/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001116 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001117 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADO0S COM VEICULO SPIN PLACA OKB 5C81 PARA TRANSPORTE DE PECIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001118 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001119 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001120 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001121 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001122 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001123 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001124 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001125 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLET ONIX PLACA QFZ 4220 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001126 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001127 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001128 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001129 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001130 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001131 | 26/04/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001132 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001133 | 26/04/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001134 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001135 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001136 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001137 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001138 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001139 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001140 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001141 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001142 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001143 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001144 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001145 | 26/04/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001146 | 26/04/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2022 | 6940.00 | 00010913645400 | CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CLINICO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS DO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia realizado por Roselia Silva dos Santos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001150 | 27/04/2022 | 1229.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de complementacao de procedimento de cataterismo cardiaco realizado nos pacientes Jose Severino da Silva e Paulo Luiz Joaquim por se tratarem de pacientes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001151 | 27/04/2022 | 29192.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001152 | 27/04/2022 | 27628.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001153 | 27/04/2022 | 1834.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Samu deste Municipio referente ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001154 | 27/04/2022 | 4030.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao das Equipes de Vacina e testagem do Covid-19 deste Municipio referente ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001155 | 27/04/2022 | 3601.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001156 | 27/04/2022 | 23930.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao do SAD CAPS e que transportam pacientes deste municipio para tratamento e consultas especializadas em Joao Pessoa Campina Grande e RecifePE relativo ao periodo de 3003 a 13042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2022 | 56137.50 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2022 | 220125.83 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios dos ACS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2022 | 38232.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2022 | 7389.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2022 | 26665.32 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2022 | 42055.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2022 | 24766.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2022 | 22208.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2022 | 41556.67 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2022 | 24270.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2022 | 56382.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2022 | 38330.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2022 | 137059.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2022 | 21284.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da saude bucalapoio deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2022 | 136756.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2022 | 29647.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2022 | 22196.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2022 | 7620.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutario da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2022 | 10804.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2022 | 50749.12 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2022 | 84798.59 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2022 | 12726.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2022 | 4260.58 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutario do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2022 | 14690.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutario do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2022 | 73393.34 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da adademia de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2022 | 113330.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2022 | 48019.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSF deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado dos ACS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2022 | 27296.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma RNM de encefalo com sedacao realizada no paciente Pedro Gael da Silva Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0001202 | 28/04/2022 | 50012.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001203 | 28/04/2022 | 3524.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001204 | 28/04/2022 | 588.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001205 | 28/04/2022 | 1202.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001206 | 28/04/2022 | 569.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001207 | 28/04/2022 | 7164.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001208 | 28/04/2022 | 705.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO DIA MUNDIAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001209 | 28/04/2022 | 3392.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001210 | 28/04/2022 | 4199.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001211 | 28/04/2022 | 548.95 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001212 | 28/04/2022 | 632.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2022 | 148131.22 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS ACADEMIA DE SAUDE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2022 | 3818.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2022 | 3213.91 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2022 | 19599.37 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2022 | 49112.51 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME e AME MAC referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2022 | 5828.47 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2022 | 5749.39 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2022 | 11296.75 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2022 | 14545.03 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal e saude bucal apoio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2022 | 7047.34 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS tec enfermagem referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2022 | 9592.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS enfermeiros referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2022 | 30509.33 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS medicos referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2022 | 7132.33 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS Multiprofissional referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2022 | 13876.33 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2022 | 14362.33 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao empenho 1193 e reempenhado nesta dataref. ao pagamento da folha dos servidores comissionado da SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao do empenho 1191 e reempenhado nesta data ref.ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao do empenho 1192 e reempenhado nesta data ref.ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao do empenho 1199 e reempenhado nesta data ref. ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2022 | 27296.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao do empenho 1198 e reempenhado nesta data ref.ao pagamento da folha dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente a anulacao do empenho 1197 e reempenho nesta data ref. ao pagamento da folha dos servidores contratado dos ACS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2022 | 48019.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSF deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2022 | 38387.74 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis a disposicao do Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de marco2022 conforme demonstra debito na conta 24636-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0001238 | 29/04/2022 | 771.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001239 | 29/04/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2022 | 0.09 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME e AME MAC referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001241 | 02/05/2022 | 1135.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001242 | 02/05/2022 | 2121.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001243 | 02/05/2022 | 3083.28 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2022 | 290.73 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service para a secretaria de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001245 | 02/05/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2022 | 1629.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001247 | 02/05/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001248 | 02/05/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001249 | 03/05/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001252 | 03/05/2022 | 7134.70 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001253 | 03/05/2022 | 4000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001254 | 03/05/2022 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001255 | 03/05/2022 | 5600.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001256 | 03/05/2022 | 13631.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atender a demanda do convenio n 0742021 entre o governo do Estado e a Prefeitura de Mamanguape para atender as gestantes de alto risco da 14 Regiao de Saude. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001257 | 03/05/2022 | 14847.97 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001258 | 04/05/2022 | 3103.48 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS Pronto Atendimento Secretaria de Saude neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001259 | 04/05/2022 | 1220.15 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001260 | 04/05/2022 | 1970.45 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001261 | 04/05/2022 | 221.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgados destinados a reuniao do Conselho Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2022 | 1160.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de RNM de cranio com contraste fluxo liquorico sedacao realizado no paciente Pedro Gael da Silva Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001263 | 04/05/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001264 | 04/05/2022 | 3795.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001265 | 04/05/2022 | 2754.80 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS I CAPS AD CENTREO DE FISIOTERAPIA E CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001266 | 04/05/2022 | 3795.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I CAPS AD III PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001267 | 04/05/2022 | 1164.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001268 | 04/05/2022 | 1265.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001269 | 04/05/2022 | 1513.20 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS GESTANTES DE ALTO RISCO EM TRATAMENTO PELO CONVÊNIO 0742021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001270 | 04/05/2022 | 345.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AS GESTANTES DE ALTO RISCO EM TRATAMENTO PELO CONVÊNIO 0742021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2022 | 936.65 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de sedacao para a realizacao de RNM de cranio com contraste fluxo liquorico a ser realizado no paciente Pedro Gael da Silva Santos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001272 | 05/05/2022 | 465.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001273 | 05/05/2022 | 1678.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001274 | 05/05/2022 | 546.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2022 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43610-0 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2022 | 1510.99 | 37900965000140 | AMANDA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2022 | 1507.56 | 37900965000140 | AMANDA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2022 | 2001.06 | 37900965000140 | AMANDA DA SILVA SOARES | PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001282 | 06/05/2022 | 5956.60 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de complementacao de procedimento de cataterismo e angioplastia - Francisca Ivonete dos S Lima Genival Antonio da Silva e angiosplastia Edvaldo Coelho da Silva nos pacientes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001283 | 06/05/2022 | 36402.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de angioplastia coronaria realizado na paciente Paulo Luiz Joaquim residente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2022 | 800.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2022 | 160.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FORD KA PLACA QFH 8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2022 | 700.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO VAN PLACA RLV 9H69 PARA TRANSPORTE DE PARCIENTE DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da conta do convenio n 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2022 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2022 | 2482.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2022 | 1820.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULO HGC 4466 PERTENCENTE AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2022 | 605.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA QSF3589 E ONIX PLACA GHZ9A90 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2022 | 1530.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE DA VACINACAO DA INFLUEZA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001296 | 10/05/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001297 | 10/05/2022 | 768.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001298 | 10/05/2022 | 460.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001300 | 10/05/2022 | 696.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculo pertencente a Saude bucal deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001301 | 10/05/2022 | 1385.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001302 | 10/05/2022 | 29863.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a secretaria de saude deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001303 | 10/05/2022 | 2783.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001304 | 10/05/2022 | 21918.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAC deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001305 | 10/05/2022 | 3506.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1404 a 30042022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001306 | 10/05/2022 | 27960.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de1404 a 30042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2022 | 225.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001309 | 10/05/2022 | 569.10 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2022 | 40.30 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2022 | 142.39 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DA LINHA TELEFONICA 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2022 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Unidade Odontologica Movel deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2022 | 2964.18 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS PSF tec enfermagem APS Multiprofissional academia da saude UOM referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001316 | 11/05/2022 | 2326.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001317 | 11/05/2022 | 631.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001318 | 11/05/2022 | 693.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001319 | 11/05/2022 | 653.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001320 | 11/05/2022 | 2538.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001321 | 11/05/2022 | 4174.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001322 | 11/05/2022 | 2500.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001323 | 11/05/2022 | 1021.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001324 | 11/05/2022 | 7307.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001325 | 11/05/2022 | 703.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001313 | 11/05/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OCI 1J21 PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001314 | 11/05/2022 | 703.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2022 | 460.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULO DOBLO HGC 4466 PERTENCENTE AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2022 | 300.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO DA PARTIFA E INSTACLACAO DE VEICULO DOBLO NQK 2603 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001329 | 12/05/2022 | 3200.04 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001330 | 12/05/2022 | 5500.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de algumas salas do Ame para melhor atendimento aos usuarios que fazem uso do servico conforme convenio estadual n° 0742021 entre o governo estadual e este municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001331 | 12/05/2022 | 3500.01 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001332 | 12/05/2022 | 2000.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001334 | 12/05/2022 | 4874.42 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2022 | 977.76 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UNIV FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPE durante os meses de julho a dezembro de 2021 e janeiroa marco de 2022 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/05/2022 | 2773.50 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de equipamentos diversos para instalacao de sistemas de alarmes realizados no CEO e CAPS AD neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2022 | 1240.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de deguranca diversos para instalacao de sistemas de alarmes realizados no CEO e CAPS AD neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2022 | 717.18 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de alarmes realizados no CEO neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2022 | 692.70 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de alarmes realizados no CAPS AD neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001340 | 13/05/2022 | 4164.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001341 | 13/05/2022 | 4559.27 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTESMENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2022 | 80.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULO PERTENCENTE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2022 | 20.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/05/2022 | 800.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | ALUGUEL DE DEPENDENCIASQUADRA E AUDITORIO PARA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001345 | 17/05/2022 | 23374.50 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001346 | 17/05/2022 | 24565.38 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001347 | 17/05/2022 | 6227.71 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2022 | 229.18 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de refeicoes self service para a secretaria de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cateterismo cardiaco que sera realizado no paciente Maria dos Anjos de Morais deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001350 | 18/05/2022 | 898.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2022 | 1815.14 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001353 | 19/05/2022 | 4255.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001354 | 19/05/2022 | 476.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiai medicos diversos destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001355 | 20/05/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001356 | 20/05/2022 | 347.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001357 | 20/05/2022 | 1736.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001358 | 20/05/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADAS NA CIDADE RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM SEDACAO E OTOEMISSOES ACUSTICAS REALIZADO NA PACIENTE LORENA ALCANTARA PINHEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/05/2022 | 150.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L395 PERTENCENTE A CONTABILIADADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001361 | 23/05/2022 | 1522.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001362 | 23/05/2022 | 1085.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SMS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001363 | 23/05/2022 | 1136.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao das USB deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001364 | 23/05/2022 | 3720.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001365 | 23/05/2022 | 42726.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001366 | 23/05/2022 | 614.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001367 | 23/05/2022 | 20276.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001368 | 23/05/2022 | 460.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001369 | 23/05/2022 | 715.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001370 | 23/05/2022 | 2877.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancial deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001371 | 23/05/2022 | 2596.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001372 | 23/05/2022 | 25984.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF'S deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001373 | 23/05/2022 | 4199.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001374 | 23/05/2022 | 29400.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a FMS deste Municipio referente ao periodo de 0105 a 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/05/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/05/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001383 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/05/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/05/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Vacina MME deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001388 | 24/05/2022 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras de teste gtech free destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da UBS Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps AD deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ambulatorio no AME deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao e setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Ceo deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2022 | 933.65 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | AQUISICAO DE CARRO GOEDERT PLIMPEZA PROFISSIONAL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2022 | 97.75 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA E.P.P. | AQUISICAO DE CABO BETTANIN 150 CM REFIL BETANIN MOP ALGODAO NATURAL 60 CM DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de marcapasso que sera realizado no paciente Antonio Joaquim Teofilo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001400 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001401 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001402 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001403 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001404 | 24/05/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OCI 1J21 PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001405 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001406 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADO0S COM VEICULO SPIN PLACA OKB 5C81 PARA TRANSPORTE DE PECIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001407 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001408 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001409 | 24/05/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001410 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001411 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA OFY 5G91 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001412 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 a disposicao das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio para consultas domiciliares das equipes da Atencao Primaria e equipe Multiprofissional relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001413 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001414 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADAS NA CIDADE RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001415 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001416 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001417 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001418 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001419 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001420 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001421 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001422 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 para demanda da farmacia basica e das unidades basicas de saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001423 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001424 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001425 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001426 | 24/05/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2022 | 1750.00 | 00012376374499 | Ivanildo Ferreira Lopes Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como motorista de pacientes da zona rural para hospitais de Joao Pessoa referente aos meses de MAIO do corrente ano em exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001428 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001429 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude de Pindobal e Sitios circunvizinhos da Zona Rural deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001430 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001431 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001432 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001433 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001434 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001435 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001436 | 24/05/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da Secretaria de Saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001437 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA OST 9989 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS DEMANDAS DAS EQUIPES DE VACINACAO DO COVID -19 D 1 E D2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001438 | 24/05/2022 | 7500.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001439 | 24/05/2022 | 14403.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 E D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 D1 E D2referente o mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 E D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/05/2022 | 150.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/05/2022 | 150.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/05/2022 | 470.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/05/2022 | 2260.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente as UBS de Engenho Novo Gurguri Campo Sertaozinho Santa Edwirgens Planalto Areiial II deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/05/2022 | 280.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001457 | 25/05/2022 | 10000.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001458 | 25/05/2022 | 3500.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001459 | 25/05/2022 | 1199.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43.610-0. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001461 | 25/05/2022 | 959.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001462 | 25/05/2022 | 27000.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001463 | 25/05/2022 | 5943.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001464 | 25/05/2022 | 7300.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001465 | 25/05/2022 | 800.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001466 | 25/05/2022 | 12004.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao do Secretario Municipal de Saude para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude onde tambem sera realizado a 17 Edicao da Mostra Brasil aqui tem SUS que sera realizado em Campo Grande-MS de 12 a 15 de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001468 | 25/05/2022 | 7256.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais laboratoriais testes rapidos de Rubeola Citomegalovirus e Toxoplasmose destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001469 | 26/05/2022 | 6995.11 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0001470 | 26/05/2022 | 32747.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001471 | 26/05/2022 | 6004.30 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2022 | 88072.77 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2022 | 12726.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2022 | 220890.82 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2022 | 37242.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2022 | 22208.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2022 | 4260.58 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Ceo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2022 | 14838.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2022 | 42050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Progrma Saude da Familia - Tec. de Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2022 | 24490.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2022 | 24528.16 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2022 | 4813.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia - Enfermeirios deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2022 | 56382.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2022 | 128559.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do APS - Multiprofuissional deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2022 | 42223.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2022 | 73783.34 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2022 | 136756.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Ceo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2022 | 24281.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do SAMU - plantoes deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2022 | 22196.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2022 | 7600.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2022 | 7250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2022 | 14418.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2022 | 115019.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2022 | 48139.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001509 | 27/05/2022 | 1584.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Progrma Agente Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2022 | 27296.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Ceo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001512 | 27/05/2022 | 238.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2022 | 37160.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2022 | 21374.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2022 | 30132.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados dos APS -Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2022 | 600.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2022 | 78456.56 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do Pronto Atendimento Municipal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2022 | 36314.78 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2022 | 57665.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001521 | 30/05/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001523 | 31/05/2022 | 64362.60 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fraldas geriatricas confort destinada a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2022 | 3200.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA 1 CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2022 | 54870.62 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME AME MAC SAD referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2022 | 20776.45 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2022 | 54123.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PACS referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2022 | 14133.05 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2022 | 19123.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2022 | 28617.23 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF medicos referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2022 | 9916.83 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2022 | 2619.20 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de maio do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2022 | 3005.86 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos transportes do Fundo de Saude relativo ao mes de maio do corrente exercicio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2022 | 136210.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF CEO CAPS PSF TEC ENFERMAGEM PSF ENFERMEIROS APS MULTIPROFISSIONAL ACADEMIA DE SAUDE UOM PRONTO ATENDIMENTO SAUDE BUCAL APOIO referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional sansung destinada a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao periodo de 0105 a 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2022 | 800.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras e isopor para realizacao da I Conferência de Saude mental realizada neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001539 | 01/06/2022 | 1124.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2022 | 530.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA- 91745624449 | VALOR QUESE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIO DE 01 PLACA EM CHAPA DE ALUMINIO MEDINDO 30X40 CM SOBRE PEDRA DE GRANITO DESTINADO AO CDI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001541 | 01/06/2022 | 5295.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2022 | 2200.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com pintura e emassamento da Unidade Basica de Saude Pindobal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2022 | 6960.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 04 polttrona do papai reclinavel destinado ao Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2022 | 7000.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazeras despesas referente a aquisicao de um balcao de granito para recepcao do Centro de Imagem neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001547 | 02/06/2022 | 1320.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001548 | 02/06/2022 | 28.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2022 | 939.09 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de refeicoes Self Service para a secretaria de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001550 | 02/06/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001551 | 03/06/2022 | 25500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001552 | 03/06/2022 | 6900.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2022 | 1200.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 09120141483 | Valor que se empenha a fazer face nas despesas com servicos de filmagem e transmissao ao vivo nas plataformas da gestao municipal do evento de inauguracao do centro de imagens DR Antonio Rodrigues Pessoa realizado dia 0206 do corrente ano em exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2022 | 416.70 | 00005489956488 | RODRIGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA CONZINHA E DO BANHEIRO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0001557 | 06/06/2022 | 2019.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a abril do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001558 | 06/06/2022 | 1420.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001559 | 06/06/2022 | 2080.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001560 | 06/06/2022 | 1354.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Pronto Atendimento neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001561 | 06/06/2022 | 1539.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001562 | 06/06/2022 | 3084.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a semana da enfermagem neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001563 | 06/06/2022 | 3330.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos salgados destinados a I Conferencia de Saude Mental neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001564 | 06/06/2022 | 528.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001565 | 06/06/2022 | 4287.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DIVERSOS DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001566 | 07/06/2022 | 159.20 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001567 | 07/06/2022 | 238.80 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001568 | 07/06/2022 | 99.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001569 | 07/06/2022 | 199.00 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001570 | 07/06/2022 | 62417.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas a saude bucal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/06/2022 | 300.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinada a semana da enfermagem neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001572 | 08/06/2022 | 1654.47 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/06/2022 | 405.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinadas ao planifica SUS neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/06/2022 | 2550.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinada a Primeira Conferencia de Saude Mental neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001575 | 08/06/2022 | 791.65 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu Estadual deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/06/2022 | 1245.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas destinado a caravana de vacinacao contra sarampo e equipes de atualizacao das carteiras de vacinacao neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001577 | 08/06/2022 | 1156.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2022 | 400.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2022 | 800.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2022 | 900.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PLACA RLV9H69 PERTENCENTE A HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2022 | 320.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PLACA QFH8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001583 | 08/06/2022 | 127642.50 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE AUDIOMETRO DIGITAL DESFIBRILADOR CONVENCIONAL BERA SISTEMA POTENCIAL EV OTOACUST DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM CONFORME NUMERO DA PROPOSTA 08674396000118005. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001584 | 08/06/2022 | 711.54 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001585 | 08/06/2022 | 866.14 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A I CONFERENCIA DE SAuDE MENTALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001586 | 08/06/2022 | 4777.26 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001587 | 08/06/2022 | 3118.18 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001588 | 08/06/2022 | 2915.48 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001589 | 08/06/2022 | 2750.58 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001590 | 08/06/2022 | 703.12 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001591 | 08/06/2022 | 482.82 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SEMANA DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001592 | 08/06/2022 | 59937.34 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - AME CENTRO DE FISIOTERAPIA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CAPS AD IIICAPS I SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001593 | 08/06/2022 | 965.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos lanches cafe da manha e coffe break realizados nas capacitacoes realizadas neste municipio para os enfermeiros e tecnicos de enfermagem na Semana da Enfermagem entre os dias 26 e 2705 e para a 1 Conferencia de Saude Mental realizada no dia 1805 para a populacao municipal e contando com a participacao de municipios da 14 regiao de saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001594 | 08/06/2022 | 1502.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e reparos da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001595 | 08/06/2022 | 16500.75 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e reparos de algumas salas dos setores de CAPS I CAPS AD SAMU e CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2022 | 4319.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak para sala de ultrasonografia do Centro de Imagem deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001597 | 08/06/2022 | 800.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a alimentacao dos servidores da Farmacia Basica Municipal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001598 | 08/06/2022 | 6021.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001599 | 08/06/2022 | 1241.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001600 | 09/06/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001601 | 09/06/2022 | 486.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de leites destinados aos usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0001602 | 09/06/2022 | 35577.62 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/06/2022 | 900.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PLACA RLV9H69 PERTENCENTE A HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001604 | 10/06/2022 | 15170.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001605 | 10/06/2022 | 5000.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001606 | 10/06/2022 | 5084.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2022 | 11498.79 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS ACADEMIA DE SAUDE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001608 | 10/06/2022 | 4954.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001609 | 10/06/2022 | 9502.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001610 | 10/06/2022 | 2633.90 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001611 | 10/06/2022 | 2457.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001612 | 10/06/2022 | 3699.30 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001613 | 10/06/2022 | 10219.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001614 | 10/06/2022 | 5731.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001615 | 10/06/2022 | 4302.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001616 | 10/06/2022 | 6951.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001617 | 10/06/2022 | 5220.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001618 | 10/06/2022 | 883.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD desste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001619 | 10/06/2022 | 23669.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao transporte de pacientes para hemodialise deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001620 | 10/06/2022 | 691.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001621 | 10/06/2022 | 2440.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001622 | 10/06/2022 | 3266.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001623 | 10/06/2022 | 2428.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001624 | 10/06/2022 | 34015.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001625 | 10/06/2022 | 24839.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1605 a 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001626 | 10/06/2022 | 24695.01 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2022 | 384.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2022 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2022 | 543.95 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2022 | 116.35 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2022 | 696.55 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2022 | 862.65 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/06/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292- 2766 DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/06/2022 | 127.24 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3281 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/06/2022 | 81.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001649 | 13/06/2022 | 2326.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME deste municipio conforme convenio 074-2021 em parceria do governo estadual e governo municipal. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/06/2022 | 20.90 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/06/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2022 | 20.54 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com chamadas telefonicas dos telefones fixos da Secretaria de Saude deste municipio conforme demonstra fatura em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001653 | 14/06/2022 | 5552.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/06/2022 | 475.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/06/2022 | 780.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos ambulancia deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2022 | 680.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/06/2022 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos odontologica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/06/2022 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/06/2022 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001660 | 15/06/2022 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS PARA O AME DESTA MUNICIPIO REFERENTE CONVENIO 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/06/2022 | 650.15 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de MAIO E JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001662 | 15/06/2022 | 23625.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001663 | 15/06/2022 | 2875.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS ENVASADO 13KG DESTINADOS AO CAPS I CAPS AD III PRONTO ATENDIMENTO E AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001664 | 15/06/2022 | 582.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001665 | 15/06/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001666 | 15/06/2022 | 2037.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA A FAZER FACE COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CEO CENTRO DE FISIOTERAPIA CAPS AD III E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001667 | 15/06/2022 | 7779.40 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001668 | 15/06/2022 | 1955.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE NOTIJOES GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001669 | 15/06/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001670 | 15/06/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINDOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001671 | 15/06/2022 | 436.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001672 | 15/06/2022 | 23005.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2022 | 347.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 3292-2269 DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/06/2022 | 38.01 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43610-0 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2022 | 532.67 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face com despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service para o gabinete do secretario e departamento de contabilidade e financas da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001677 | 20/06/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001678 | 20/06/2022 | 4550.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTESMENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052019 | 0001679 | 20/06/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001680 | 20/06/2022 | 510.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2022 | 566.98 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2022 | 97.79 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2022 | 16000.00 | 12246714000163 | L.NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS REFERENTE A HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA E AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIAL PARA ANGIOPLASTIA NO PACIENTE FERNANDES VICENTE DA SILVA REALIZADO PELO DR LEONARDO NUNES FABRICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas hospitalares de angioplastia periferica realizado no paciente Fernandes Vicente da Silva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001687 | 21/06/2022 | 3404.95 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2022 | 1350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de limpeza de fossas septicas desentupimento de turbulacao do predio do CAPS AD nesta cidade. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001690 | 21/06/2022 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras de testes gtech destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001691 | 21/06/2022 | 866.14 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE FOI ANULADO EMP.1585 E REEMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A I CONFERENCIA DE SAuDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001692 | 21/06/2022 | 21239.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a vigilancia em saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/06/2022 | 269.70 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS CAPS AD ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001700 | 22/06/2022 | 1240.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU Estadual deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001701 | 22/06/2022 | 28345.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinado ao CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/06/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Antonio Joaquim Teofilo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001703 | 22/06/2022 | 157.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do Covid -19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001706 | 22/06/2022 | 1895.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE D1 D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001709 | 22/06/2022 | 1402.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001712 | 22/06/2022 | 140.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001715 | 22/06/2022 | 769.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/06/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRAE SEGUNDA DOSE D1 D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/06/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio referente a junho fo corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2022 | 2400.00 | 02008053000184 | ART FEST COMÉRCIO,SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de tendas e som para a Conferencia Municipal de Saude deste Municipio atraves da Secretaria de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001722 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001723 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001724 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001725 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001726 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001727 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001728 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001729 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio para atendimento domiciliar e na Unidade de segunda a sexta referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001730 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001731 | 22/06/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001732 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001733 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001734 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001735 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001736 | 22/06/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001737 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001738 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO UNO PLACA OST 9989 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS DEMANDAS DAS EQUIPES DE VACINACAO COVID 19 D1 E D2 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001739 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001740 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO CHEVROLET ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001741 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001742 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001743 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001744 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0001745 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001746 | 22/06/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001747 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001748 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001749 | 22/06/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OCI 1J21 PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001750 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | SERVICOS PRESTADO0S COM VEICULO SPIN PLACA OKB 5C81 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001751 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001752 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001753 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001754 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001755 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001756 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001757 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2022 | 2405.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/06/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/06/2022 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001762 | 27/06/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/06/2022 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/06/2022 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2022 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001768 | 27/06/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2022 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao meses de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2022 | 598.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS TIPOS ARRRANJOS PARA SEMANA DE ENFERMAGEM NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0001773 | 27/06/2022 | 80025.30 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversosmateriais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2022 | 120.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO PULSE PLACA RLZ6118 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2022 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OGB 9312 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2022 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO FORD KA PLACA QSA 2739 E DOBLO PLACA PXB 2E49 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2022 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO ZAFIRA PLACA OEX0A28 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2022 | 150.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO GOL PLACA NQD5182 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2022 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO KWID PLACA RLR3D07 A DISPOSICAO DO MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2022 | 58242.50 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2022 | 220009.99 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PACS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2022 | 37342.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2022 | 26649.16 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2022 | 45595.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2022 | 90654.15 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2022 | 24633.28 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2022 | 76299.34 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2022 | 13318.53 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2022 | 8162.86 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2022 | 24176.96 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2022 | 7028.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Ceo Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2022 | 41850.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2022 | 14945.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Caps deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2022 | 24300.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2022 | 56002.44 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2022 | 126759.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados plantoes do Samu deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2022 | 128856.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia - Tec. de Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2022 | 22196.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2022 | 14216.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2022 | 82260.49 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU CAPS AD AME AME MAC referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2022 | 20974.56 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2022 | 38088.86 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal PSF Medicos referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2022 | 5828.47 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2022 | 191363.43 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS PSF Tec Enfermagem APS Multiprofissional Academia Saude UOM Pronto Atendimento Municipal Saude Bucal apoio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2022 | 117732.93 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por. excep. int. publico da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2022 | 1756.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/06/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uretrocistografia realizado no paciente Pedro Gael da Silva Santos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/06/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Ceo - Centro de Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/06/2022 | 48349.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. Parcela 1624 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. Parcela 1624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. Parcela 1624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do Prog. Agentes Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2022 | 27296.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contr. por excep. int. publico do Caps - Centro de Ap. Psico- Social deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/06/2022 | 36532.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contr. por excep. int. publico do Progrma Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico do Caps deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/06/2022 | 21314.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contr. por excep. int. publico da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 424. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2022 | 31344.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contr. por excep. int. publico APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico da Unidade Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/06/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. Parcela 1624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2022 | 51950.52 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contr. por excep. int. publico do Pronto Atendimento Municipal relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001840 | 28/06/2022 | 7500.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001841 | 28/06/2022 | 6024.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2022 | 1263.53 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2022 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 71.047-3conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2022 | 49.00 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2022 | 648.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2022 | 1900.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao de ajuda de custo para moradia e alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalhou na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao para o Curso de Retencao do INSS e IRRF e alimentacao do E-Social EFD-Reinf e DCTFWEB que sera realizado no dia 11 de julho do corrente exercicio no auditorio do Liv Mall Shopping das 08 as 13h em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/06/2022 | 11.00 | 90400888313604 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag na conta 45062587-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/06/2022 | 22.00 | 90400888313604 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag na conta 45012345-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2022 | 31209.32 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio conforme demonstra debito automatico na conta 24636-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0001852 | 30/06/2022 | 64362.60 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Fraldas Geriatricas e Infantis para atender a demanda dos usuarios da Atencao Primaria a Saude deste municipio com necessidades de uso continuo por apresentarem problemas de saude diversos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001853 | 30/06/2022 | 25245.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001854 | 30/06/2022 | 4701.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Samu deste Municipio referente ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001855 | 30/06/2022 | 4955.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao das equipes da vacinacao do COVID-19 deste Municipio referente ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001856 | 30/06/2022 | 2481.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001857 | 30/06/2022 | 22738.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Caps Sad e veiculos de transportes de pacientes eletivos para consultas e cirurgias de media e alta complexidade deste Municipio referente ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001858 | 30/06/2022 | 24335.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Atencao Primaria a Saude e Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0106 a 15062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2022 | 5290.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2022 | 2530.08 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001861 | 01/07/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referentre ao mês de junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001862 | 01/07/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 competencia junho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2022 | 9731.19 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio competencia 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2022 | 443.08 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de self service do setor de contabilidade e financas e secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001866 | 04/07/2022 | 3262.73 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001867 | 04/07/2022 | 2372.10 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001868 | 04/07/2022 | 2906.61 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2022 | 110.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas destinado a realizacao de exames de ultrassom deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001870 | 04/07/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001871 | 04/07/2022 | 1961.33 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Pronto de Atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional sansung destinada a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao periodo de 0106 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncional Brother destinada ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao periodo de 0106 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001876 | 05/07/2022 | 2509.46 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/07/2022 | 1000.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/07/2022 | 800.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE A HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2022 | 200.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/07/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso na paciente Antonia Francisca da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/07/2022 | 112.18 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2022 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292- 2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/07/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001889 | 05/07/2022 | 1105.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001890 | 05/07/2022 | 1058.16 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001891 | 05/07/2022 | 705.10 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001892 | 05/07/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2022 | 110.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticos destinado a realizacao de exames de ultrassom no Ambulatorio de Especialidades - AME deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43.610-0 | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/07/2022 | 4476.40 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001897 | 07/07/2022 | 631.62 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001898 | 07/07/2022 | 1069.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001899 | 07/07/2022 | 2548.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001900 | 07/07/2022 | 4203.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001901 | 07/07/2022 | 703.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001902 | 07/07/2022 | 703.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001903 | 07/07/2022 | 2538.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001904 | 07/07/2022 | 7403.36 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001905 | 07/07/2022 | 693.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001906 | 07/07/2022 | 2326.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME CONVENIO 07421 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001907 | 07/07/2022 | 653.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/07/2022 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001909 | 07/07/2022 | 4200.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTES MENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001910 | 07/07/2022 | 5899.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/07/2022 | 1200.00 | 35748207000123 | OBERLANE CARNEIRO DA SILVA-06880650406 | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de saladas de frutas para a 1° Conferêencia Municipal em Saude Mental realizada neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001912 | 08/07/2022 | 3513.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AQUISIAO DE OXIGENIO MEDICINAL DIVERSOS DESTINADOS AOS SETORES SAD E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001913 | 08/07/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AQUISICAO DE BOTIJOES GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001914 | 08/07/2022 | 291.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001915 | 08/07/2022 | 485.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS USUARIAS DO AME PELO CONVÊNIO 0742021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001916 | 08/07/2022 | 3104.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001917 | 08/07/2022 | 242.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001918 | 08/07/2022 | 194.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BACISA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001919 | 08/07/2022 | 1380.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001920 | 08/07/2022 | 2185.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COMAQUISICAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO CAPS I CAPS AD III PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001921 | 08/07/2022 | 1455.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA A FAZER FACE COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO CEO CENTRO DE FISIOTERAPIA CAPS AD III E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/07/2022 | 3859.60 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS da folha dos servidores do Fundo de Saude relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001924 | 08/07/2022 | 10396.51 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001925 | 08/07/2022 | 3500.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e reparos da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001926 | 08/07/2022 | 8500.16 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e reparos de algumas salas dos setores de CAPS I CAPS AD SAMU e CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001927 | 08/07/2022 | 20850.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001928 | 08/07/2022 | 2320.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001929 | 08/07/2022 | 18469.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao CAPS MAC SAD referente ao periodo de166 a 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001930 | 08/07/2022 | 2278.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001931 | 08/07/2022 | 1617.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 016 a 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001932 | 08/07/2022 | 19467.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 166 a 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00008073276461 | HEITOR DE MORAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JOAO XXIII E CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001934 | 11/07/2022 | 975.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001935 | 11/07/2022 | 263.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgados destinados a reunao do Conselho Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001936 | 11/07/2022 | 340.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados a Reuniao do CIR realizado neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001937 | 11/07/2022 | 806.83 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001938 | 11/07/2022 | 7487.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001939 | 11/07/2022 | 4310.26 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001940 | 11/07/2022 | 5843.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salgafos torta e bolos destinados ao Pronto Atendimento CAPS AD III CAPS deste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001941 | 11/07/2022 | 1010.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados bolos e tortas destinados a Farmacia Basica deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001942 | 11/07/2022 | 2846.34 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001943 | 11/07/2022 | 2593.64 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2022 | 286.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2022 | 2400.00 | 02008053000184 | ART FEST COMÉRCIO,SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Grid Backdrop Q30 medindo 4x4 para realizacao da Conferencia Municipal de Saude Mental e Grid Backdrop Q30 medindo 4x2 para a realizacao da Semana de Enfermagem realizadas pela Secretaria de Saude neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001946 | 11/07/2022 | 120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Samu deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001947 | 11/07/2022 | 600.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento da Farmacia Basica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001948 | 11/07/2022 | 365.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude dos estabelecimentos do Ame e Ceo deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001949 | 11/07/2022 | 1440.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude das Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/07/2022 | 384.81 | 76535764001972 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telefonia fixa da linha telefonica 83 3292-2269 Secretaria de Saude 83 3292-3274 Departamento de ContabilidadeFinancas e 83 170-1207 0 1 da ouvidoria do FMS relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de quatro diarias destinadas ao Secretario Municipal de Saude para participar do XXXIV Congresso do Conasems que sera realizado em Campo GrandeMS nos dias 12 a 15 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001952 | 11/07/2022 | 17580.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001953 | 11/07/2022 | 13336.10 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001954 | 11/07/2022 | 17282.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 11/07/2022 | 20750.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001956 | 11/07/2022 | 15833.90 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001957 | 12/07/2022 | 10208.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001958 | 12/07/2022 | 6115.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001959 | 12/07/2022 | 40968.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS CAPS AD IIICAPS I E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/07/2022 | 15138.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 60 sessenta pastas tipo carteiro em nylon capa dupla personalizada destinada aos Agentes de Endemias deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001961 | 12/07/2022 | 3958.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Ame - Ambulatorio de Especialidades Medicas deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001963 | 13/07/2022 | 3023.07 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/07/2022 | 300.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para as reunioes do Planifica SUS neste municipio realizadas neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001965 | 13/07/2022 | 300.00 | 37374797000105 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2022 | 4418.18 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001968 | 14/07/2022 | 6605.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/07/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2022 | 1000.00 | 38106333000172 | Camila ferreira Leal | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no levantamento radiometrico ambiental e teste de aceitacao controle de qualidade do aparelho de raio x periapical coforme exigência do ministerio da saude - ANVISA do Ceo deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001971 | 15/07/2022 | 1890.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001972 | 15/07/2022 | 1934.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/07/2022 | 1299.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de complementacao de procedimento de cataterismo cardiaco realizado nas pacientes Ana Lucia Silva de Lima e Geralda da Silva Araujo por se tratarem de pacientes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/07/2022 | 581.88 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas bem como para o Gabinete do Secretario de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001975 | 18/07/2022 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a atender as usuarias do convênio 0742021 em parceria com o Governo Estadual e Governo Municipal atendidas no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr Dirceu Monteiro Pontes - AME deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de um exame de angiotomografia coronarias realizado no paciente Severino da Silva Farias por se tratarem de pacientes deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de assinatura e manutencao no sistema do Ponto Secullum Offline - Ponto Eletronico do Fundo de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001978 | 20/07/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4I43 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001979 | 20/07/2022 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001980 | 20/07/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2022 | 2040.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas tipo quentinhas destinadas aos profissionais envolvidos na realizacao da Caravana do Coracao realizada no dia 19072022 neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001982 | 20/07/2022 | 2122.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a atender a demanda do Caps I e Caps Ad bem como aos usuarios da farmacia basica deste municipio que fazem utilizacao de medicacoes controladas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43.610-0. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001984 | 21/07/2022 | 99.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Unidade do Samu deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001985 | 21/07/2022 | 99.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Unidade da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001986 | 21/07/2022 | 497.50 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das Unidades do Caps I Caps Ad e Centro de Fisioterapia deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/07/2022 | 880.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos ambulancias de remocao a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/07/2022 | 1135.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/07/2022 | 975.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD Caps Ad e veiculos que transportam os pacientes eletivos para consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa Campina Grande Guarabira e Recife. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001990 | 21/07/2022 | 15005.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao CEO- Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001991 | 21/07/2022 | 15123.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a Saude Bucal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001992 | 21/07/2022 | 1503.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/07/2022 | 305.59 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos prestadores de servicos transportes do Fundo Municipal de Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/07/2022 | 411.19 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inss dos prestadores de servicos transportes relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/07/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0002000 | 22/07/2022 | 660.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico para realizacao de curativos pelos profissionais do SAD deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE E SEGUNDA DOSE D1 D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRAE SEGUNDA DOSE D1 D2 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/07/2022 | 1025.64 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2022 | 158.06 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2022 | 413.76 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/07/2022 | 124.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a UBS Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/07/2022 | 81.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002013 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002014 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002015 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol 1.0 placa NQD5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002016 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do departamento de compras do Fundo de Saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002017 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002018 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do veiculo Onix 1.0 placa OEY2411 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio para os servicos administrativos relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002019 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa OEX0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio destinada aos servicos administrativos relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002020 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 destinado ao transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para realizacao de tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002021 | 22/07/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus placa MNH 9860 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e para transporte dos profissionais de saude Joao PessoaMamanguape- e retorno relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002022 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002023 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Farmacia Basica Municipal e das unidades de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002024 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002025 | 22/07/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002026 | 22/07/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa QGO4A40 destinado a atender as demandas de deslocamento dos medicos enfermeiros e profissionais de saude testagem e vacinacao do Covid-19 neste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002027 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO placa OST9989 para ficar a disposicao das demandas das equipes da vacinacao do Covid-19 deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002028 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corsa Sedan placa NPZ4255 para transporte das equipes de profissionais para as Unidades de Saude da zona rural e urbana deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002029 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MOC 6397PB a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba e sitios circunvizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002030 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Spin placa QFM9I03 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca e sitios vizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa bem como para realizacao de visitas domiciliares relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002031 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Primaria a Saude para transporte das equipes de profissionais da zona rural e urbana e para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002032 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002033 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio para realizacao das consultas domiciliares relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002034 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 a disposicao da UBS de Pindobal e sitios vizinhos para o transporte de profissionais e para realizacao das visitas domiciliares relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002035 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa OEU0H02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba Joao Pereira e Imbiribeira deste municipio para realizacao de visitas domiciliares e transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002036 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 destinada ao transporte da equipe de profissionais da UBS de Joao Pereira da sede deste municipio para a zora rural ida e volta e para realizacao de consultas domiciliares dos pacientes da unidade atendida relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002037 | 22/07/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002038 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002039 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002040 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OFY5G91 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002041 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Doblo placa NQH3063 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Recife-PE relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002042 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Celta placa MOM8474 para transporte de pacientes de Camaratuba e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizcao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002043 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002044 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Doblo placa GAQ3G61 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002045 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa PCB3H74 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002046 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Uno placa MZE5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizacao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002047 | 22/07/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado ao transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de julhoo do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002048 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002049 | 22/07/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/07/2022 | 269.70 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado aos setores do CAPS CAPS AD e AME deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/07/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/07/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao e setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/07/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado aoPronto Atendimento e Centro de Vacina destinados ao COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/07/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/07/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado aos setores do CEO deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/07/2022 | 45.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2022 | 190.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2022 | 95.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - AME - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2022 | 98.84 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/07/2022 | 158.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DA UBS SANTA EDVIRGENS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/07/2022 | 95.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/07/2022 | 95.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/07/2022 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/07/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/07/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao meses de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/07/2022 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2022 | 2839.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um computador flypc intel i3 - 41304GBSSD240Linux destinado ao Caps Ad um estabilizador 500VA MCM Save Pro 2.0 bivolt destinado a Vigilancia em Saude e dez Fontes ATX 200w EVUS PS-200 chaveada box com cabo destinadas a manutencao dos computadores das Unidades de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Departamento de Contabilidade da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002070 | 27/07/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO JULHO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/07/2022 | 93519.18 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2022 | 78003.34 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2022 | 120194.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2022 | 12726.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia APS Apoio deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2022 | 48498.24 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia APS Apoio deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa de Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2022 | 4260.58 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/07/2022 | 26084.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2022 | 3800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Centro de Especialidades Odontologicas CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/07/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Samu deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/07/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia APS - Tecnicas de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/07/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia APS - Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2022 | 37136.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia APS - Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2022 | 22466.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal Apoio deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa de Atencao Primaria a Saude Aps Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2022 | 31747.04 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa de Atencao Primaria a Saude Aps Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2022 | 76954.92 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/07/2022 | 135312.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/07/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002095 | 28/07/2022 | 40001.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/07/2022 | 518475.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/07/2022 | 6609.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/07/2022 | 6609.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/07/2022 | 35434.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Samu deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/07/2022 | 22208.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Samu deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 paecela 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/07/2022 | 5669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/07/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019PARCELA 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2022 | 39446.24 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/07/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/07/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/07/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/07/2022 | 23028.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia APS Tecnicos de enfermagem deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/07/2022 | 27195.64 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps Ad deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/07/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps Ad deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/07/2022 | 58317.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Caps Ad deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/07/2022 | 127259.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude de Familia APS Medicos deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/07/2022 | 42627.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/07/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2022 | 129062.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2022 | 26280.67 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME MAC deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME MAC deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Servico de Atendimento Domiciliar - SAD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/07/2022 | 22530.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Servico de Atendimento Domiciliar - SAD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/07/2022 | 7420.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/07/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/07/2022 | 13754.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/07/2022 | 2400.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servcos prestados na manutencao da parte eletrica das Unidades Basicas de Saude Pindobal e Xua Mendonca localizadas na zona rural deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002125 | 28/07/2022 | 6086.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ambulancia Master a disposicao da Samu deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002126 | 28/07/2022 | 6489.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Spin placa OFE2824 Ford Ka placas QSA2759 e QSA2739 a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002127 | 28/07/2022 | 10105.23 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Iveco placa QSF3609 a disposicao da Saude Bucal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002128 | 28/07/2022 | 4044.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Sprinter placa RLV9H69 a disposicao da Media e Alta Complexidade no transporte de pacientes eletivos para consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais fora deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002129 | 28/07/2022 | 4605.49 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Montana placa NQJ0337 e Strada OJR2807 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002130 | 28/07/2022 | 7573.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix placas GHZ9A90 e OGE3875 Gol placa NQD5J82 ambulancias placas QSF3569 e QSF3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2022 | 280.00 | 29945153000193 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a instalacao de 35 metros de insulfilme no predio do AME deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2022 | 634.19 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2022 | 475.94 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002134 | 29/07/2022 | 12936.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de proteses dentarias destinados aos usuarios do Programa da Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face referente a diferenca da nota de empenho 2103 referente as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002136 | 29/07/2022 | 664.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos alimentares diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2022 | 60.00 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha referente a diferenca verificada na nota de empenho 2098 empenhado a menor para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002138 | 29/07/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2022 | 60.00 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha referente a diferenca verificada na nota de empenho 2097 para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1724. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2022 | 26133.87 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imoveis de responsalibidade do Fundo de Saude deste municipio conforme demonstra debito em conta 24636-0 e nosso poder relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002142 | 29/07/2022 | 5000.34 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam a base do Samu o Caps Ad e o Ambulatorio de Especialidades Medicas AME deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2022 | 2861.95 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos transportes do Fundo de Saude relativo ao mes de julho do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2022 | 3944.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de julho do corrente exercic | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2022 | 186887.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Programa dos Agentes Comunitarios de Saude Academia de Saude e Unidade Odontologica deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2022 | 65450.82 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Primaria a Saude Medicos Enfermeiros Tecnicos de Enfermagem Pessoal de Apoio e APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2022 | 37898.35 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia em Saude e Vigilancia Epidemiologica deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2022 | 17130.16 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2022 | 5902.82 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Servico de Atendimento Domiciliar SAD deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2022 | 47907.52 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Ambulatorio de Especialidades Medicas AME e AME MAC deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2022 | 20148.12 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2022 | 14338.17 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal e Saude Bucal pessoal de apoio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2022 | 13721.55 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Samu relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2022 | 10269.38 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS I relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2022 | 7991.79 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002156 | 29/07/2022 | 5400.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao duas multifuncionais SansungBrother destinadas a Secretaria de Saude e Setor de Contabilidade da Secretaria de Saude respectivamente deste Municipio relativo ao periodo de 0107 a 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002158 | 01/08/2022 | 15000.11 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos destinados a reparos e manutencao dos imoveis onde funcionam as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2022 | 294.25 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor quie se empenha a fazer face com despesas na aquisicao de refeicoes Self Service para a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002160 | 01/08/2022 | 27200.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 competencia julho2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002161 | 01/08/2022 | 5200.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 021202 referente ao mês de julho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002162 | 01/08/2022 | 253.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo a disposicao do COVID-19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002163 | 01/08/2022 | 1096.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao ZAFIRA OEX0A28 FIORINO QSF3589 UNO MZE5B13 ONIX OEY2411 GOL QGK 9E74 da SMS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002164 | 01/08/2022 | 180.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculo Sprinter OGE9312 a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002165 | 01/08/2022 | 693.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado aos veiculos Spin QFM 9i03 Corsa NPZ4255 Siena NQC5401 Doblo OFU0h02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadoras Brother destinadas aos CAPS I e CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002170 | 01/08/2022 | 1503.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002171 | 01/08/2022 | 975.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002172 | 01/08/2022 | 1069.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002173 | 01/08/2022 | 2133.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes filtro de oleo e ar filtro lubrificante destinado aos veiculos SPIN 4F53 DOBLO GAQ3G61 SPIN OFY5691 SPIN OKB 5C81 SPRINTER RLU 9H69 a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2022 | 180.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma e meia diarias destinadas ao Secretario Municipal de Saude para participar da 7° Reuniao da CIR que sera realizado na cidade de Patos - PB no dia 02 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2022 | 60.02 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2022 | 840.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZE FACE NAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DO VEICULO SPRINTER OGD 9212 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2022 | 1135.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2022 | 2553.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002180 | 02/08/2022 | 20642.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002181 | 02/08/2022 | 23532.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002182 | 02/08/2022 | 5014.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Covid - 19 deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002183 | 02/08/2022 | 331.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002184 | 02/08/2022 | 13472.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002185 | 02/08/2022 | 528.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002186 | 02/08/2022 | 813.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002187 | 02/08/2022 | 1808.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Samu deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002188 | 02/08/2022 | 395.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/08/2022 | 3800.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com reforma troca e alinhamento e pintura do veiculo gol placa NQD 5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002190 | 03/08/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002191 | 03/08/2022 | 2485.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002192 | 03/08/2022 | 155.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002194 | 04/08/2022 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras de testes gtech destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002195 | 04/08/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002196 | 04/08/2022 | 709.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002197 | 04/08/2022 | 1331.12 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002198 | 04/08/2022 | 959.75 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002199 | 04/08/2022 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2022 | 160.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2022 | 170.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/08/2022 | 120.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/08/2022 | 40.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/08/2022 | 40.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/08/2022 | 230.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/08/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/08/2022 | 429.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo placa QSA2759 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo placa QSA3569 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/08/2022 | 349.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo placa QSF3559 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/08/2022 | 500.40 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo placa QSF3589 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veiculo placa QSF3609 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2022 | 382.33 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telefonia fixa da linha telefonica 83 3292-2269 Secretaria de Saude 83 3292-3274 Departamento de ContabilidadeFinancas e 83 170-1207 0 1 da ouvidoria do FMS relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2022 | 398.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a contabilidade do FMS deste municipio relativo ao mes de marco a julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/08/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UNIV FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de dosimetros executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPE no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste Municipio referente aos meses de abril maio e junho2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/08/2022 | 1200.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002216 | 08/08/2022 | 1450.15 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes francês destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/08/2022 | 800.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002218 | 08/08/2022 | 1989.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/08/2022 | 200.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002220 | 08/08/2022 | 1472.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao pronto atendimento neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002221 | 08/08/2022 | 1380.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Samu neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002222 | 08/08/2022 | 230.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados a reuniao do CIR neste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/08/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/08/2022 | 1260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/08/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/08/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/08/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/08/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2022 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Sad deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2022 | 730.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos do PSF Odontologia MAC CAPS AD ambulancias deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002231 | 09/08/2022 | 299.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002232 | 09/08/2022 | 1096.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002233 | 09/08/2022 | 740.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de regulagem das sapatas de freio traseiras servico de limpeza da admissao do motor e da valvula egr troca do reservatorio de agua e limpeza do sistema de arrefecimento da mercedes sprinter OGB 9212 destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002234 | 09/08/2022 | 116.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca do retentor do eixo do virabrequim e troca da junta homocinetica do Uno OST 9989 destinado ao veiculos a disposicao da Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002235 | 09/08/2022 | 58.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com troca dos cabos de vela e troca das velas de ignicao da doblo HGC 4466 a disposicao deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002236 | 09/08/2022 | 370.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca de pecas em veiculo mercecedes sprinter placa RLU 9H69 da hemodialisedeste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002237 | 09/08/2022 | 995.01 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002238 | 09/08/2022 | 1472.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que foi anulado empenho 2220 e reempenhado nesta data ref. as despesas com o fornecimento de paes destinados ao Pronto Atendimento neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002239 | 10/08/2022 | 4550.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTESMENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002240 | 10/08/2022 | 6352.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002241 | 10/08/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002242 | 10/08/2022 | 194.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002243 | 10/08/2022 | 291.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002244 | 10/08/2022 | 203.70 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002245 | 10/08/2022 | 174.60 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002246 | 10/08/2022 | 630.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002247 | 10/08/2022 | 4132.20 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002248 | 10/08/2022 | 291.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002249 | 10/08/2022 | 582.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002250 | 10/08/2022 | 601.40 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002251 | 10/08/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002252 | 10/08/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002253 | 10/08/2022 | 345.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002254 | 10/08/2022 | 1495.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002255 | 10/08/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002256 | 10/08/2022 | 1380.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002257 | 10/08/2022 | 690.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002258 | 10/08/2022 | 23423.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002259 | 10/08/2022 | 18453.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002260 | 10/08/2022 | 2100.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002261 | 10/08/2022 | 4236.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002262 | 10/08/2022 | 1301.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002263 | 10/08/2022 | 438.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002264 | 10/08/2022 | 125.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002265 | 10/08/2022 | 16870.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAChemodialise deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002266 | 10/08/2022 | 624.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002267 | 11/08/2022 | 632.31 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a diferenca referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2022 | 800.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITALPISPASEP PARA O FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2022 | 1649.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES-ME | COMPRA DE MESA 090X60M SEM GAVETAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS ARMARIO FECHADO EM ACO DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002271 | 11/08/2022 | 48183.33 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2022 | 5136.00 | 45997995000145 | Rodrigo Silva de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de limpeza profunda recarga de gas e troca de turbulacao de condicionador de ar das Unidades Basicas de Saude deste Municipio das seguintes UBS Alto do Cemiterio Engenho Novo Planalto Areal 01 e 02 Santa Edwirgens e Cidade Nova. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2022 | 880.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/08/2022 | 1756.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/08/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA DE MANUTENCAO DE MARCA PASSO DA PACIENTE MARIA JOANA SANTOS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/08/2022 | 2900.09 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cirurgia cardiaca que sera realizado na paciente Raquel Nogueira Apolinario deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002278 | 15/08/2022 | 4624.27 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002279 | 15/08/2022 | 16392.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002280 | 15/08/2022 | 9551.33 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/08/2022 | 218.78 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/08/2022 | 1756.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002284 | 16/08/2022 | 1069.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002285 | 16/08/2022 | 636.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002286 | 16/08/2022 | 7405.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002287 | 16/08/2022 | 631.51 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002288 | 16/08/2022 | 4204.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002289 | 16/08/2022 | 704.23 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002290 | 16/08/2022 | 705.22 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002291 | 16/08/2022 | 2391.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002292 | 16/08/2022 | 2549.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002293 | 16/08/2022 | 2578.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002294 | 16/08/2022 | 738.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002295 | 16/08/2022 | 861.02 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002296 | 16/08/2022 | 1038.75 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002297 | 16/08/2022 | 1121.43 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002298 | 16/08/2022 | 1720.86 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002299 | 16/08/2022 | 17337.70 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002300 | 16/08/2022 | 18524.95 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002301 | 16/08/2022 | 18524.95 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica Municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002302 | 16/08/2022 | 29415.40 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002303 | 16/08/2022 | 6044.96 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e financeiro da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002305 | 16/08/2022 | 32848.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002306 | 16/08/2022 | 15424.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/08/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002308 | 17/08/2022 | 1000.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento da farmacia basica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002309 | 17/08/2022 | 285.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades dos estabelecimentos PAM e Ceo deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002310 | 17/08/2022 | 959.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude das UBS deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002311 | 17/08/2022 | 120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Samu deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2022 | 1185.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes que prestaram servicos no dia D deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002313 | 17/08/2022 | 2057.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002314 | 17/08/2022 | 1403.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002315 | 17/08/2022 | 4651.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002316 | 17/08/2022 | 1075.93 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CEO deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002317 | 17/08/2022 | 6171.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Unidade Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002318 | 17/08/2022 | 12291.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/08/2022 | 280.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002320 | 17/08/2022 | 21195.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002321 | 17/08/2022 | 845.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002322 | 17/08/2022 | 5398.44 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Samu deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/08/2022 | 866.09 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/08/2022 | 2290.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro a agosto do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002325 | 17/08/2022 | 1069.83 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2022 | 315.00 | 29061404000177 | WILMA MARQUES FONSECA 815850551115 | AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS DO DIA DOS PAIS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002328 | 18/08/2022 | 128.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/08/2022 | 1745.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva dos aparelhos de ar condicionados pertencente as UBS de Pitanga AME UBS Engenho Novo Planalto Areial deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002330 | 18/08/2022 | 16264.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de materiais graficos diversos destinados as UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43.610-0. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002332 | 18/08/2022 | 15480.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXA COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO DESTIINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002333 | 18/08/2022 | 796.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002334 | 19/08/2022 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002335 | 19/08/2022 | 464.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de troca de correia dentada troca da bomba de agua regulagem da sapata de freio traseira troca de selo do bloco do motor e servicos desolda do escape da strada de placa OJR 2107 pertencente a Vigilancia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002336 | 19/08/2022 | 116.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de solda do banco do Uno OST - 9989 a disposicao da Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002337 | 19/08/2022 | 1044.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca das palhetas dos limpadores troca dos cabos de vela de ignicao da Fiorino de placa QSF3559 troca de pneus troca dos terminais de direcao servicos de cambagem servicos de alinhamento servico balanceamento da Fiorino de placa QSF 3569 ajuster na parte traseira da Fiorino QSF 3589 diagnostico com scaner servicos nos sistemas de ignicao servico no eletro-ventilador recarga no gas R.134-A do Onix QFZ 4220 dos veiculos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002338 | 19/08/2022 | 1850.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca do chicotr da central de comando da imjecao da mercedes sprinter OGB 9212 a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002339 | 19/08/2022 | 116.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com troca do terminal de direcao do lado esquerdo troca do pivo dianteiro do Ford KA QFH 8163 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002340 | 19/08/2022 | 8939.25 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados a pacientes atendidos pelas equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002341 | 22/08/2022 | 3506.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002342 | 22/08/2022 | 3380.00 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/08/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/08/2022 | 1128.59 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas bem como para o Gabinete do Secretario de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002345 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO placa OST9989 para ficar a disposicao das demandas das equipes da vacinacao do Covid-19 deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002346 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OFY5G91 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002347 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa OEU0H02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba Joao Pereira e Imbiribeira deste municipio para realizacao de visitas domiciliares e transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002348 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do veiculo Onix 1.0 placa OEY2411 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio para os servicos administrativos relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002349 | 23/08/2022 | 160.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002350 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002351 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002352 | 23/08/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002353 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002354 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol 1.0 placa NQD5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002355 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002356 | 23/08/2022 | 593.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002357 | 23/08/2022 | 16973.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002358 | 23/08/2022 | 437.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002359 | 23/08/2022 | 4632.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002360 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002361 | 23/08/2022 | 1347.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002362 | 23/08/2022 | 21252.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002363 | 23/08/2022 | 25360.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002364 | 23/08/2022 | 2431.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002365 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 a disposicaoo da Unidades Basicas de Saude d e Pindobal e sitios circunvizinhos da Zona Rural deste Municipio para visitas domiociliares dos profissionais e transportes de pacientes relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002366 | 23/08/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa QGO4A40 destinado a atender as demandas de deslocamento dos medicos enfermeiros e profissionais de saude testagem e vacinacao do Covid-19 neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002367 | 23/08/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002369 | 23/08/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da Secretaria de Saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2022 | 114.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | SERVICOS DE AUTOCLAVE REALIZADO PARA O PSF SERTAOZINHO DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/08/2022 | 2740.52 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DE PINDOBAL DESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/08/2022 | 4150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de angiotomagrafia nos pacientes Maria Lucia Santos da Silva Ines Lima de Andrade Rita Gomes Barbosa Histeroscopia na paciente Maria de Fatima Santos da Silva deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002373 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Doblo placa NQH3063 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Recife-PE relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002374 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002375 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 destinado ao transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para realizacao de tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002376 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Primaria a Saude para transporte das equipes de profissionais da zona rural e urbana e para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS deste municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002377 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Celta placa MOM8474 para transporte de pacientes de Camaratuba e sitios vizinhos da zona rural deste Municipio para realizcao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002378 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Farmacia Basica Municipal e das unidades de saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002379 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corsa Sedan placa NPZ4255 para transporte das equipes de profissionais para as Unidades de Saude da Zona Rural e Urbana deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002380 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado ao transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002381 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002382 | 24/08/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002383 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste Municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002384 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Uno placa MZE5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizacao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002385 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MOC 6397PB a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba e sitios circunvizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0002386 | 24/08/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002387 | 24/08/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002388 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA 7348 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para realizarem tratamento de saude consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002389 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002390 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Spin placa QFM9I03 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca e sitios vizinhos para transporte de pacientes para consultas domiciliares e demandas de transporte de pacientes relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002391 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa OEX0A28 a disposicao da Secretaria de Saude para transporte de pacientes para consultas e tratamento de saude especializada em hospitais em Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002392 | 24/08/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002368 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/08/2022 | 801.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO AME CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/08/2022 | 740.00 | 26584308000115 | DU VALE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA | COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULO MOTO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/08/2022 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uma colonoscopia de urgencia no paciente Wellington Soares da Silva deste municipio e devido a suspensao dos agendamentos e procedimentos ambulatoriais atraves do setor de regulacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/08/2022 | 534.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO HIGENIZACAO DESRATIZACAO PULVENIZACAO E CONGÊNEROS DA SECRETARIA DE SAUDE E ANEXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0002400 | 25/08/2022 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa PCB3H74 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2022 | 5073.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/08/2022 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/08/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestacao de servicos de assistência medico-hospitalar na realizacao de potencial evocado auditivo com sedacao e otoemissoes acusticas no paciente Theo dos Santos Sales cpf.16305986401 por se traar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002406 | 25/08/2022 | 150.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo doblo HGC4466 a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002407 | 25/08/2022 | 602.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado aos veiculos fiorinos placas QSF 3589 QSF 3568 QSF 2559 CELTA NPU 5678 GOL OGK9E74 a disposicao do FMS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002408 | 25/08/2022 | 240.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculos spin GAQ3G61 spin QFF4F53 a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002409 | 25/08/2022 | 308.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos ford KA QFH8161 strada OJR2107a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002410 | 25/08/2022 | 587.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos siena NQC5401 corsa NPZ4255 spin QFM9I03 doblo OEV0H02 doblo NQK2603 a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002411 | 25/08/2022 | 571.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos sprinter de placas OGB 9212 OGB 9312 a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Centro de Vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala do ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Setor Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/08/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002422 | 25/08/2022 | 11760.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/08/2022 | 682.51 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002424 | 25/08/2022 | 408.76 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/08/2022 | 338.65 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com multas do veiiculo placa OGE3875 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CENTRO DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como servente de pedreiro junto com servicos de manutencao e reparos na Scretaria Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/08/2022 | 235.00 | 00008568341497 | JOSE DA SILVA DAVI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 5 dias de servicod prestados como pedreiro junto com servicos de manutencao e reparos na Secretaria Municiopal de Saude deste Municipio realizado no mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/08/2022 | 49.00 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002442 | 29/08/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2022 | 1260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel do imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002447 | 29/08/2022 | 2700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/08/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002450 | 29/08/2022 | 43901.25 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002451 | 29/08/2022 | 43901.25 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002452 | 29/08/2022 | 32197.60 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2022 | 3500.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao do SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2022 | 760.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos odontologicos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2022 | 87390.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2022 | 333749.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2022 | 24341.23 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2022 | 39600.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da saude bucal municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2022 | 24109.76 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFTec enfermagem deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2022 | 27651.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2022 | 58636.81 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2022 | 129959.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSF medicos deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2022 | 89033.98 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2022 | 22396.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2022 | 124384.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos Servidore Cont. por Excep. Int. Publico da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2022 | 7420.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2022 | 13794.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2022 | 84719.88 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionadosda Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2022 | 12726.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2022 | 36960.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFenfermeiro deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2022 | 22466.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da Saude Bucal apoio deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2022 | 47668.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores Cont. por Exep. Int. Publico do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2022 | 145968.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2022 | 22250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por excep. int. publico dio Programa Agentes Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2022 | 40970.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2022 | 24593.68 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores cont. por Excep. Int. Publico do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2022 | 24827.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2022 | 4050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Ceo Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2022 | 29720.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2022 | 6018.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da aacademia de saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2022 | 29388.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores Cont. por Excep. Int. Publico do Caps deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2022 | 61445.16 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do Pronto Atendimento Municipal deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Caps deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002496 | 30/08/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2022 | 41480.27 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios dos plantonistas do Samu deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados plantonista do Samu deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios Tec. Enfermagem do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2022 | 4836.93 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios enfermeiros do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2022 | 280373.02 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Saude Bucal PSF PACS CEO CAPS Academia de Saude Pronto Atendimento SAMU PSF enfermeiros AME AME MAC APS Multiprofissional UOM referente ao mês de Agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2022 | 6397.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2022 | 5872.99 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2022 | 28928.87 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Medicos referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2022 | 20338.67 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2022 | 6787.06 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Tec Enfermagem referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2022 | 9371.46 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2022 | 20833.22 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia Epidemiologica referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002509 | 30/08/2022 | 364.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002510 | 30/08/2022 | 55006.84 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002512 | 30/08/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2022 | 22450.67 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco referente a fatura de energia eletrica dos imoveis pertencente a este Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2022 | 650.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face na despesa com exame de Ressonancia Magnetica do Abdomen Superior com contraste na paciente Maria Jose Lopes atendendo a demanda reprimida deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002515 | 31/08/2022 | 581.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002516 | 31/08/2022 | 326.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2022 | 606.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como servente de pedreiro junto com servicos de manutencao e reparos na Secretaria Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002518 | 31/08/2022 | 28909.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002519 | 31/08/2022 | 24232.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odotologicos diversos destinadas a Saude Bucal deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2022 | 3069.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2022 | 2562.08 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicostransporte do Fundo de Saude relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002524 | 31/08/2022 | 3777.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002525 | 01/09/2022 | 1638.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002526 | 01/09/2022 | 300.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002527 | 01/09/2022 | 1756.50 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002528 | 01/09/2022 | 6022.31 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002529 | 01/09/2022 | 2910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002530 | 01/09/2022 | 2911.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002531 | 01/09/2022 | 1595.60 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de meduicamentos diversos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002533 | 02/09/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de agostol do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2022 | 676.98 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas bem como para o Gabinete do Secretario de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncuional sansug destinado a Sec. de Saude deste Mnicipio relativo ao mes de agostoo do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Multifuncional Brother destinada ao CAPS I deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Multifuncional Brotherdestinada ao Setor Financeiro deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Multifuncional Brother destinada ao CAPS deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002540 | 02/09/2022 | 27200.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 referente ao mês de agosto2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002541 | 02/09/2022 | 2056.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002542 | 02/09/2022 | 5200.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 competência 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/09/2022 | 7200.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pecas para o veiculo Kwid plac RLR 3D07 pertencente as demandas da media e alta complexidade deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/09/2022 | 2829.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002545 | 06/09/2022 | 1183.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002546 | 06/09/2022 | 1490.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002547 | 06/09/2022 | 794.01 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002548 | 06/09/2022 | 1778.15 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002550 | 06/09/2022 | 1351.06 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002551 | 08/09/2022 | 224.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinado a Saude Bucal quando em palestra com gestantes do PSF Joao Pereira neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002552 | 08/09/2022 | 1615.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes francês destindos ao Caps AD neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002553 | 08/09/2022 | 205.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos de nata e bolinhos de saia destinado ao Caps no dias dos pais neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002554 | 08/09/2022 | 1715.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002555 | 08/09/2022 | 949.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes francês destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002556 | 08/09/2022 | 913.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos de nata ameixa e saia destinado ao Caps AD no dia dos pais com usuarios neste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002557 | 08/09/2022 | 1130.45 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes francês destinado ao Samu neste Municipio | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002558 | 08/09/2022 | 2196.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002559 | 08/09/2022 | 5096.13 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002560 | 08/09/2022 | 2657.18 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao CAPS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002561 | 08/09/2022 | 3396.82 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002562 | 08/09/2022 | 2495.05 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002563 | 08/09/2022 | 995.99 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a contabilidade da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002564 | 08/09/2022 | 9636.06 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado as UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002565 | 08/09/2022 | 1928.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio meduicinal PPU e oxigênio Samu destinado ao Samu deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002566 | 08/09/2022 | 690.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVESADO 13 KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002567 | 08/09/2022 | 1725.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002568 | 08/09/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO 13 KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002569 | 08/09/2022 | 620.80 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002570 | 08/09/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO 13 KG DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002571 | 08/09/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO 13 KG DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002572 | 08/09/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002573 | 08/09/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002574 | 08/09/2022 | 1840.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GAS ENVASADO 13 KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002575 | 08/09/2022 | 194.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002576 | 08/09/2022 | 345.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002577 | 08/09/2022 | 4268.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002578 | 08/09/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002579 | 08/09/2022 | 388.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002580 | 08/09/2022 | 582.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002581 | 08/09/2022 | 582.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002582 | 08/09/2022 | 339.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/09/2022 | 850.00 | 28395365000181 | Damiana Fernandes Lira | Valor quue se empenha a fazer face as despesas com servicos de aquisicao de peca concerto e manutencao de 01 portas de vidro pertecentes a o gabinete do secretario na Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002549 | 08/09/2022 | 1081.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frsncês destinados ao Pronto Atendimento deste Municipio | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002585 | 09/09/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/09/2022 | 9700.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos realizado no veiculo Kild placa RLR3D07 a disposicao da media e alta complexidade deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/09/2022 | 5100.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS | PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO EM VEICULO KWID PLACA RLR 3D07 DA MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/09/2022 | 35666.56 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS PSF TEC ENFERMAGEM ENFERMEIROS APS MULTIPROFISSIONAL ACADEMIA SAUDE UOM PRONTO ATENDIMENTO SAUDE BUCALAPOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/09/2022 | 15821.27 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PACS ACADEMIA DE SAUDE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002592 | 09/09/2022 | 33486.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/09/2022 | 574.29 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/09/2022 | 81.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do Centro fisioterapia deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/09/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2022 | 83.43 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2022 | 83.43 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2022 | 106.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF GURGURI campo deste municipio relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2022 | 82.54 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/09/2022 | 449.24 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 182024. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 parcela 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 2911209 parcela 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 1824. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002609 | 12/09/2022 | 7146.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002610 | 12/09/2022 | 4900.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTESMENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de Tomografia Abdome Total torax com Citilografiana na paciente Severina Paiva Marques deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/09/2022 | 205.58 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/09/2022 | 1000.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/09/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2022 | 179.82 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telefonia fixa da linha telefonica 83 3292-2269 Secretaria de Saude 83 3292-3274 Departamento de ContabilidadeFinancas e 83 170-1207 0 1 da ouvidoria do FMS relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/09/2022 | 800.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTE A HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/09/2022 | 120.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002619 | 12/09/2022 | 618.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/09/2022 | 500.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/09/2022 | 906.10 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2022 | 100.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2022 | 150.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2022 | 40.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE AO MAC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/09/2022 | 35.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002626 | 13/09/2022 | 2700.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de valor dos servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002627 | 13/09/2022 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas ao AME deste municipio conforme convenio 0742021. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002628 | 13/09/2022 | 10179.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002629 | 13/09/2022 | 5013.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Samu deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002630 | 13/09/2022 | 22117.06 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Centro de FisioterapiaAme Caps e Caps ADCentro de Especialides Odontologicas deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002631 | 14/09/2022 | 1840.00 | 34093466000109 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicitropicos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2022 | 1340.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO E OTOEMISSOES ACUSTICAS NO PACIENTE ELIAS MOISES FERNANDES SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma complementacao de cataterismo cardiaco que sera realizado no paciente Genival Felix de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2022 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a exames de tomografia abdome total contraste e cintilografia ossea realizado em paciente Severino Costa de Souza CPF 10131013408 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002635 | 14/09/2022 | 1029.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002636 | 14/09/2022 | 2184.57 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002637 | 14/09/2022 | 943.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002638 | 14/09/2022 | 3638.92 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002639 | 14/09/2022 | 4142.04 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002640 | 14/09/2022 | 3572.89 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002641 | 14/09/2022 | 1026.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002642 | 14/09/2022 | 943.15 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002643 | 14/09/2022 | 851.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002644 | 14/09/2022 | 1451.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO UNICIPAL DE SAuDE SETOR CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002645 | 14/09/2022 | 1006.60 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002646 | 14/09/2022 | 10938.82 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002647 | 14/09/2022 | 2040.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002648 | 15/09/2022 | 2814.21 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos usuarios do Sus deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002649 | 15/09/2022 | 7585.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as UBS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0002650 | 15/09/2022 | 19414.16 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002651 | 15/09/2022 | 9539.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Pronto Atendimento deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002652 | 15/09/2022 | 12399.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002653 | 15/09/2022 | 4651.38 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002654 | 15/09/2022 | 3183.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002655 | 15/09/2022 | 2050.67 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CEO deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002656 | 15/09/2022 | 1194.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002657 | 15/09/2022 | 11542.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002658 | 15/09/2022 | 1031.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a farmcia basica deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002659 | 15/09/2022 | 320.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento da farmacia basica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002660 | 15/09/2022 | 257.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do CEO deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002661 | 15/09/2022 | 120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Samu deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002662 | 15/09/2022 | 1108.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento das UBS deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002663 | 15/09/2022 | 40.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude dos estabelecimentos Unidade Integrada deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/09/2022 | 45.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002665 | 16/09/2022 | 4768.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002666 | 16/09/2022 | 2457.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Sprinter placa RLU9H69 a disposicao dos pacientes de Hemodialise deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002667 | 16/09/2022 | 2482.56 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Spin placa OFB4013 a disposicao da Unidade Basica de Saude de Pindobal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002668 | 16/09/2022 | 757.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ford Ka placa QFH8161 a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002669 | 16/09/2022 | 8510.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix placa OEY2411 Gol placa NQ5J82 Ambulancias placas QSF3589 QSF3559 e Iveco placa QSF3606 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002670 | 19/09/2022 | 55979.21 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002671 | 19/09/2022 | 24028.80 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002672 | 19/09/2022 | 21907.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao dos PSFl deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002673 | 19/09/2022 | 2054.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002674 | 19/09/2022 | 4762.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da equipes de Covid -19 deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002675 | 19/09/2022 | 3220.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Samu deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002676 | 19/09/2022 | 846.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002677 | 19/09/2022 | 569.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Caps deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002678 | 20/09/2022 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002679 | 20/09/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002680 | 20/09/2022 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2022 | 662.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002682 | 20/09/2022 | 642.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a SAD deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002683 | 20/09/2022 | 19254.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAC deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento parcial das despesas com servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia mamas com contraste realizado no paciente Ana Maria da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/09/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de assinatura e manutencao no sistema do Ponto Secullum Offline - Ponto Eletronico do Fundo de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/09/2022 | 766.31 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/09/2022 | 2300.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/09/2022 | 2650.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/09/2022 | 630.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao a ser realizada na paciente Michelle da Silva Barbosa conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/09/2022 | 670.00 | 11707678000125 | IMUNE KIDS ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM E VACINACAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS VACINA HERPES ZOSTER ZOSTAVAX NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/09/2022 | 2412.04 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Alto do Cemiterio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/09/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/09/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/09/2022 | 2412.04 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Alto do Cemiterio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002697 | 23/09/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/09/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/09/2022 | 1260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/09/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/09/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/09/2022 | 2300.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002703 | 23/09/2022 | 2700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/09/2022 | 2650.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/09/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/09/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002707 | 23/09/2022 | 8945.11 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Pam deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Setor Fimanceiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de setemro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da secretaria da Farmacia Basica Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de vacinacao ao COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/09/2022 | 190.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TROCA DE TRACAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002718 | 26/09/2022 | 22945.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002719 | 26/09/2022 | 22231.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002720 | 26/09/2022 | 1664.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002721 | 26/09/2022 | 3854.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Covid- 19 deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002722 | 26/09/2022 | 2392.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Samul deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002723 | 26/09/2022 | 474.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002724 | 26/09/2022 | 472.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Caps deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002725 | 26/09/2022 | 541.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAD deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002726 | 26/09/2022 | 50001.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002727 | 26/09/2022 | 15832.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do MACl deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002728 | 26/09/2022 | 25045.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de matertiais odontologicos destinadas aos usuarios do CEO deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002729 | 26/09/2022 | 26335.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinadas a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/09/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 1924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002739 | 27/09/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002740 | 27/09/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002741 | 27/09/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002742 | 27/09/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa QGO4A40 destinado a atender as demandas de deslocamento dos medicos enfermeiros e profissionais de saude testagem e vacinacao do Covid-19 neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2022 | 93635.06 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembrro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2022 | 86058.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/09/2022 | 6018.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/09/2022 | 12726.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2022 | 336024.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PACS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/09/2022 | 14939.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do Caps - Centro de Ap. Psico-Social deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/09/2022 | 35538.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2022 | 41939.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/09/2022 | 6380.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/09/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2022 | 25614.92 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/09/2022 | 82575.67 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2022 | 24342.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2022 | 4050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2022 | 4000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados cos Caps - Centro de AP Psi-cosocial deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2022 | 5000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Acedemia de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2022 | 21296.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2022 | 37400.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2022 | 125772.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Cont. por Excep. Int. Publico da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2022 | 24473.36 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/09/2022 | 56864.44 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2022 | 47377.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Cont. Por Excep. Int. Publico do Progrma Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de setembiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2022 | 36608.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/09/2022 | 113259.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/09/2022 | 20700.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Cont. Por Excep. Int. Publico dos Agentes Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/09/2022 | 39608.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/09/2022 | 7420.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2022 | 23884.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Cont. por Excep. Int. Publico dp Ceo - Centro Esp. Odontologica deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/09/2022 | 7000.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2022 | 28176.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Cont. por Excep. Int. Publico do Caps - Centro de Ap. Pisoco- Social deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2022 | 13916.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores contratados da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/09/2022 | 22466.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep. int. publico da Saude Bucal - apoio deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001289770433 | GILSON DO ROSARIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2022 | 146668.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep.int.publico do AME deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2022 | 13954.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep. int. publico do AME Mac deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/09/2022 | 28669.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep. int. publico APS Multiiprofissional deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/09/2022 | 444.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contr. por excep. int. publico da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/09/2022 | 929.20 | 00090022238468 | OTENILDO BEZERRA PATRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/09/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep. int. publico da Unidade Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2022 | 1636.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do pronto atendimento deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/09/2022 | 57199.32 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores cont. por excep. int. publico do Pronto Atendimento deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/09/2022 | 1252.40 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CAPS ADIII NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002802 | 28/09/2022 | 113.40 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/09/2022 | 216.88 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTR SAMUEL DA SILVA SOARES CPF 713.670924-50 POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 D1 D2 e reforco referente o mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002805 | 28/09/2022 | 530.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010107692430 | JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ONIBUS QUE LEVAM OS PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002808 | 29/09/2022 | 1070.16 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002809 | 29/09/2022 | 2007.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002810 | 29/09/2022 | 6356.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/09/2022 | 47296.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados por exep. int. publico do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/09/2022 | 1636.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores estatutarios do Pronto atendimento deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2022 | 14.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2022 | 21746.67 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto das fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadoras Brother destinadas aos CAPS I e CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao duas multifuncionais SansungBrother destinadas a Secretaria de Saude e Setor de Contabilidade da Secretaria de Saude respectivamente deste Municipio relativo ao periodo de 0109 a 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2022 | 89536.94 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2022 | 16992.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal do Programa Saude da Familia deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2022 | 111491.75 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos Agentes Comunitario de Saude relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2022 | 20536.63 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia Epidemiologica referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2022 | 10000.81 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal do Ceo deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2022 | 13044.53 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal do Caps deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2022 | 10127.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2022 | 13380.42 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores do Pronto Atendimento deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2022 | 13541.69 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2022 | 1390.92 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores da UOM deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2022 | 6868.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Primaria a Saude Tecnicos de Enfermagem deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2022 | 841.28 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2022 | 25211.45 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Primaria a Saude Medicos deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2022 | 9154.87 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/09/2022 | 9209.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Primaria a Saude Enfermeiros deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2022 | 11701.86 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos servidores do Ame Mac relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2022 | 19516.08 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2022 | 5000.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal Apoio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2022 | 6397.60 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia em Saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2022 | 9704.56 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Servico de Atendimento Domiciliar SAD deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2022 | 42674.16 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Ambulatorio de Especialidades Medicas AME deste municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2022 | 141.09 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de imovel de responsabilidade do Fundo de Saude e debito em conta realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002842 | 03/10/2022 | 4216.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002843 | 03/10/2022 | 2360.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002844 | 03/10/2022 | 6022.31 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002846 | 03/10/2022 | 47972.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinadas a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002847 | 03/10/2022 | 1570.00 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002848 | 03/10/2022 | 2910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002849 | 03/10/2022 | 398.00 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002850 | 04/10/2022 | 14700.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43610-0. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002852 | 05/10/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002853 | 05/10/2022 | 3060.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002854 | 05/10/2022 | 2600.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a farmacia basica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Concorrência | 000022013 | 0002855 | 05/10/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/10/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a complementacao na realizacao de uma Arteriografia do MIE a ser realizada no paciente Jose Bezerra do Nascimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/10/2022 | 2796.57 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos transporte do Fundo de Saude relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/10/2022 | 4147.52 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002859 | 06/10/2022 | 2397.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002860 | 06/10/2022 | 659.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo ONU destinado as atividades do Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002861 | 06/10/2022 | 689.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002862 | 06/10/2022 | 1678.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empnha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio ONU destinado ao SAD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002863 | 06/10/2022 | 400.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002864 | 06/10/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002865 | 06/10/2022 | 960.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 06/10/2022 | 400.29 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002867 | 06/10/2022 | 379.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/10/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2571 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/10/2022 | 94.77 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 06/10/2022 | 190.87 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/10/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2382 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/10/2022 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2365 DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/10/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2296 DO AME DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/10/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/10/2022 | 80.66 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292- 2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/10/2022 | 33.03 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/10/2022 | 195.67 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com telefonia fixa da linha telefonica 83 3292-2269 Secretaria de Saude 83 3292-3274 Departamento de ContabilidadeFinancas relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/10/2022 | 547.46 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Tec enfermagem referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/10/2022 | 534.66 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude referente ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/10/2022 | 1861.12 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/10/2022 | 507.55 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/10/2022 | 1613.21 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/10/2022 | 804.91 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/10/2022 | 1719.73 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFmedicos referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002886 | 07/10/2022 | 10860.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fzer face as despesas referente aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002888 | 07/10/2022 | 3333.16 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002889 | 07/10/2022 | 1840.00 | 34093466000109 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLDADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002890 | 07/10/2022 | 2923.70 | 34093466000109 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/10/2022 | 910.00 | 00013980810437 | Jose Lucas da Cunha | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na pintura do Centro de Especialidades Odontologicas -Ceo deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002892 | 07/10/2022 | 250.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CAMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002893 | 07/10/2022 | 745.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CAMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/10/2022 | 154.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/10/2022 | 1872.00 | 45997995000145 | Rodrigo Silva de Lima | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao servicos prestados na limpeza profunda recarga de gas e troca de turbulacao de condicionador de ar das Unidades Basica de Saude do Alto do Cemiterio Engenho Novo Planalto Areal 01 e 02 Santa Edwirgens e Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/10/2022 | 1000.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/10/2022 | 200.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002898 | 10/10/2022 | 897.56 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/10/2022 | 800.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagens de veiculos da Hemodialise neste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002900 | 10/10/2022 | 1520.05 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002901 | 10/10/2022 | 1982.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002902 | 10/10/2022 | 1884.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002903 | 10/10/2022 | 8415.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002904 | 10/10/2022 | 6858.10 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002905 | 10/10/2022 | 9308.90 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente a julho do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/10/2022 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002908 | 11/10/2022 | 947.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002909 | 11/10/2022 | 960.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/10/2022 | 2058.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio no periodo de 0102 a 30092022 por tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/10/2022 | 5800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | COMPRA DE CAIXA MONTADA DE COBREPOR RX DESTINADA AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNIOCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/10/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma histerossalpingografia a ser realizada na paciente Micilene da Silva Soares conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/10/2022 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia magnetica de cranio com sedacao a ser realizada no paciente Renan Lima da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002914 | 11/10/2022 | 8245.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002915 | 11/10/2022 | 19770.77 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/10/2022 | 661.31 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/10/2022 | 2650.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de peliculas fumê destinadas ao Centro de Imagens - CDI deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002919 | 13/10/2022 | 1422.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002920 | 13/10/2022 | 4390.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Pronto atendimento CAPS CAPS AD neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0002921 | 13/10/2022 | 542.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a reunioes da secretaria de saude neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/10/2022 | 4499.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak 2400 sms 27876 power destinado ao aparelho de teste ergometrico do Centro de Imagens deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002923 | 13/10/2022 | 3000.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao da nota 20643 de aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002924 | 13/10/2022 | 24112.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002925 | 14/10/2022 | 139.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002926 | 14/10/2022 | 351.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002927 | 14/10/2022 | 120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Samu deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002928 | 14/10/2022 | 200.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento da Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002929 | 14/10/2022 | 194.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do AME CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002930 | 14/10/2022 | 335.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento dos PSF'S deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002931 | 14/10/2022 | 5950.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTESMENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002932 | 14/10/2022 | 7146.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/10/2022 | 7076.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - AUTO MECANICA | COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002934 | 17/10/2022 | 504.40 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002935 | 17/10/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002936 | 17/10/2022 | 164.90 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002937 | 17/10/2022 | 97.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002938 | 17/10/2022 | 1725.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de GLP envasado 13kg destinado as Unidades basicas de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002939 | 17/10/2022 | 4394.10 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002940 | 17/10/2022 | 345.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de GLP envasado 13kg. destinado ao Pronto de Atendimento deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002941 | 17/10/2022 | 339.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002942 | 17/10/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de GLP envasado 13kg. destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002943 | 17/10/2022 | 485.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002944 | 17/10/2022 | 1840.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de GLP envasado 13kg. destinado ao Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002945 | 17/10/2022 | 805.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de GLP envasado 13kg. destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002946 | 17/10/2022 | 300.70 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002947 | 17/10/2022 | 378.30 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/10/2022 | 1061.22 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE SERGIPE | VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE RAFAEL AIRES TENORIO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VIII CONGRESSO NORTE - NORDESTE NOS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 EM ARACAJU-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2022 | 1450.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE REPARO DA MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULO DOBLO PLACA NQK 2603 PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/10/2022 | 445.00 | 18159372000120 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 07826640407 | SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 3589 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2022 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de tonner para impressora do Centro de Imagem deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002954 | 18/10/2022 | 2911.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002955 | 18/10/2022 | 618.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CAMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002956 | 18/10/2022 | 530.00 | 37844754000138 | W.ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002957 | 18/10/2022 | 2910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002958 | 18/10/2022 | 3060.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002959 | 18/10/2022 | 581.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002960 | 18/10/2022 | 22693.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Fundo Municipal de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002961 | 18/10/2022 | 3500.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002962 | 18/10/2022 | 513.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002963 | 18/10/2022 | 4303.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002964 | 18/10/2022 | 2233.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia da Saude deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002965 | 18/10/2022 | 24367.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002966 | 18/10/2022 | 2397.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002967 | 18/10/2022 | 15454.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002968 | 18/10/2022 | 590.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002969 | 19/10/2022 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/10/2022 | 3695.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao e manutencao de sistemas centrais dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Engenho Novo Pindobal Santa Edwirgens Ame Sad Caps AD Farmacia Basica Secretaria de Saude Caps deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002971 | 19/10/2022 | 4000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio conforme convenio 0742021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002972 | 19/10/2022 | 116.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com sevicos prstados no motor de partida da Strada de placa OJR 2107 KM 216590 a disposicao da Vigilancia deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002973 | 19/10/2022 | 1332.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados conserto porta retorno turbina fechadura de porta destinado ao veiculos sprinter OGB9312 disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002974 | 19/10/2022 | 2436.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com montagem de motor da Spin OFD4013 km 484152 montagem de motor servico de retifica da doblo PXB2E49 Km 192288 servico de conserto da porta lateral lado direito da doblo PXB2E49 km 191297 veiculos a disposicao das UBS deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002975 | 19/10/2022 | 222.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados troca de tensor da correia alternador correia do ar condicionado destinado ao veiculo mercedes sprinter RLU 9H69 a disposicao da MAC deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002976 | 19/10/2022 | 696.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados da parte mecanica do veiculo a Hilux QGO4A40 adisposicao da COVID 19 deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002977 | 19/10/2022 | 638.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao e reparacao mecanica nos veiculos Gol NQD5J82 Km 150587 Fiorinio QSF 3589 Km 121541 Onix QEY2411 Km 202870 pertencentes ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/10/2022 | 325.92 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UNIV FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de dosimetros executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPE no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste Municipio referente aos meses de julho agosto setembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/10/2022 | 1057.40 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/10/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de assinatura e manutencao no sistema do Ponto Secullum Offline - Ponto Eletronico do Fundo de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002981 | 20/10/2022 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/10/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002983 | 20/10/2022 | 180.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002984 | 20/10/2022 | 1720.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002985 | 20/10/2022 | 260.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002986 | 20/10/2022 | 150.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002987 | 20/10/2022 | 193.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002988 | 20/10/2022 | 2666.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002989 | 20/10/2022 | 2360.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002990 | 21/10/2022 | 52680.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002991 | 21/10/2022 | 14700.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2022 | 1340.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso e complemento de balcao do PSF do Centro deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2022 | 112.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002995 | 24/10/2022 | 745.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0002996 | 24/10/2022 | 250.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CAMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002998 | 24/10/2022 | 1270.00 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003002 | 24/10/2022 | 351.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado o CAPS deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor financeiro sala de digitacao deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003005 | 24/10/2022 | 287.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/10/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003008 | 25/10/2022 | 1400.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003009 | 25/10/2022 | 140.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos destinado ao Pronto Atendimento deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003010 | 26/10/2022 | 2327.40 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado ao CAPS e CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003011 | 26/10/2022 | 1380.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/10/2022 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 202024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/10/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 202024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/10/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/10/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 202024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/10/2022 | 2412.04 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Alto do Cemiterio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003023 | 27/10/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/10/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/10/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003026 | 27/10/2022 | 20857.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/10/2022 | 1260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/10/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/10/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003030 | 27/10/2022 | 2700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/10/2022 | 2650.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/10/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/10/2022 | 967.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003034 | 27/10/2022 | 581.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que foi anulado ref ao empenho 2959 com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003035 | 27/10/2022 | 549.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003036 | 27/10/2022 | 13375.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003037 | 27/10/2022 | 330.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003038 | 27/10/2022 | 1884.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003039 | 27/10/2022 | 3089.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003040 | 27/10/2022 | 4403.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003041 | 27/10/2022 | 19872.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/10/2022 | 224.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncinal Brother 8712 destinada ao CAPS deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/10/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria saude setor contabilidade deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncional Brother destinada ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010107692430 | JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ONIBUS QUE LEVAM OS PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00001289770433 | GILSON DO ROSARIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO CAPS AD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2022 | 929.20 | 00090022238468 | OTENILDO BEZERRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00010255122438 | Talita Satiro Soares | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude dea Cidade Nova deste Municipio relativo ao periodo de 0209 a 02102022 de acordo com a portaria n 3.193 de 0208 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/10/2022 | 230.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de borracharia nos veiculos do MAC deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/10/2022 | 240.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | Valor que se empenha para fazer fce as despesas referentes aos servicos de borracharia nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00004357217393 | TELKA MARIA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Joao Pereiradeste Municipio relativo ao periodo de2308 a 2209 e 2309 a 2210 do corrente ano em exercicio de acordo com a portaria n 3.193 de 0208 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2022 | 60.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de borracharia nos veiculos do PSF deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/10/2022 | 4770.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL DO DIA 2409 A 27102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/10/2022 | 55.00 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao das instalacoes eletricas do imovel onde funciona o Samu deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/10/2022 | 51432.99 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS competencia 08-2022 da folha dos servidores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/10/2022 | 22553.76 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o debito em conta das faturas de energia eletrica dos imoveis onde funcionam diversas unidades de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/10/2022 | 88988.78 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/10/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/10/2022 | 73122.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/10/2022 | 114888.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/10/2022 | 20150.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/10/2022 | 27708.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/10/2022 | 4624.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/10/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/10/2022 | 46177.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Apoio deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/10/2022 | 23884.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/10/2022 | 28176.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/10/2022 | 19708.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Samu deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/10/2022 | 37400.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/10/2022 | 24546.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Tecnico de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/10/2022 | 54199.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2022 | 36608.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/10/2022 | 109259.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Medicos deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2022 | 20604.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal Apoio deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/10/2022 | 140368.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2022 | 18454.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2022 | 38596.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2022 | 12881.08 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Apoio deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/10/2022 | 6018.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/10/2022 | 15663.93 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/10/2022 | 6692.93 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Tecnico de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/10/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/10/2022 | 4916.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/10/2022 | 4050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/10/2022 | 13384.83 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2022 | 62583.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00012523899493 | RONALDO CABRAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Gol placa QSM 3I58 para transporte de pacientes de Camaratuba e sitios vizinhos da zona rural deste Municipio para realizcao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2022 | 84498.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2022 | 326510.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/10/2022 | 4500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/10/2022 | 35414.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Samu deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/10/2022 | 24917.92 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/10/2022 | 41475.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2022 | 6500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comiisionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2022 | 23042.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2022 | 1636.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Pronto Atendimento - Estatutario deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2022 | 6770.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0003118 | 28/10/2022 | 75002.40 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Fraldas Geriatricas e Infantis para atender a demanda dos usuarios da Atencao Primaria a Saude deste municipio com necessidades de uso continuo por apresentarem problemas de saude diversos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003119 | 28/10/2022 | 131163.00 | 44130732000171 | LOJAO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003120 | 31/10/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003121 | 31/10/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2022 | 1025.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICACAO 540 BOLSA NASCO COM TARJA 300ML COM TIOSSUF DE SODIO PARA PROGRAMA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2022 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Sprinter OGB-9212 pertentecente ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2022 | 2250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus 21565 R 16 destinado ao veiculo sprinter OGB --9212 pertencente a este Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003125 | 31/10/2022 | 5500.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa QGO4A40 destinado a atender as demandas de deslocamento dos medicos enfermeiros e profissionais de saude testagem e vacinacao do Covid-19 neste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003126 | 31/10/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2022 | 364117.75 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Saude Bucal PSF PACS CEO CAPS Academia de Saude Pronto Atendimento SAMU PSF enfermeiros AME AME MAC APS Multiprofissional UOM referente ao mês de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2022 | 48.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003129 | 01/11/2022 | 4216.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2022 | 3000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto padrao remuneracao da agencia - item 1.11 das normas padrao da atividades publicitaria periodo 102022parcela 0204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003131 | 01/11/2022 | 9097.57 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente a agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003132 | 01/11/2022 | 8381.72 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipioreferente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2022 | 3000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto padrao remuneracao sa agencia - item 1.11 das normas padrao da atividade publicitaria periodo 092022 parcela 0104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2022 | 282.80 | 00090022238468 | OTENILDO BEZERRA PATRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003135 | 01/11/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003136 | 01/11/2022 | 1320.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003137 | 01/11/2022 | 192.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2022 | 2400.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de 04 diarias destinada ao Senhor Secretario Municipal de Saude para viagem a Recife para participar do oitavo Congresso NorteNordeste de Secretarias de Saude que sera realizado em AracajuSe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/11/2022 | 4649.32 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de complementacao de procedimento de cataterismo cardiaco Maria Helena Andrade da Silva Edvaldo Felix da Silva Jose Luiz da Silva Marinez Almeida Francisco Severino da Silva Farias e angioplastia realizado nos pacientes Marinez Almeida Francisco por se tratarem de pacientes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003140 | 04/11/2022 | 638.11 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/11/2022 | 220.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos do SAD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/11/2022 | 710.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos dos PSF'S deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/11/2022 | 220.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos odontologia deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/11/2022 | 630.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da MAC deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/11/2022 | 250.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da equipe Covid - 19 deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/11/2022 | 90.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/11/2022 | 720.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos ambulancias de remocao a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003148 | 07/11/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/11/2022 | 41.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes Pam deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/11/2022 | 30.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes Pam deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003157 | 08/11/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003158 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003159 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corsa Sedan placa NPZ4255 para transporte das equipes de profissionais para as Unidades de Saude da zona rural e urbana deste municipio relativo aos meses de setembo e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003160 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Farmacia Basica Municipal e das unidades de saude deste Municipio relativo ao mês de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003161 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MOC 6397PB a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba e sitios circunvizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/11/2022 | 12000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003163 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Spin placa QFM9I03 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca e sitios vizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa bem como para realizacao de visitas domiciliares relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003164 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prerstados com veiculo chevrolet spin 1.8 placa OFY 5G91 para transportede pacientes para consultas e tratamento de saude especializado em hospitais de Joao Pessoa-PB relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003165 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003166 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003167 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo celta placa NPU 5678 destinado ao transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para realizacao de tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003168 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Primaria a Saude para transporte das equipes de profissionais da zona rural e urbana e para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003169 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado ao transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003170 | 08/11/2022 | 3337.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003171 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Uno placa MZE5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizacao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003172 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio eferente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003173 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003174 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003175 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol 1.0 placa NQD5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003176 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente aos mese de setembro e outubro mês do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003177 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003178 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo chevrolet spin placa OFY 5301 a servico da Secretaria de Saude relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003179 | 08/11/2022 | 5000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003180 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003181 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo fiat uno 1.0 placa 6397 a disposicao da unidade Basica de Saude de Camaratuba e Sitios Circunvizinhos da Zona Rural deste Municipio para transporte de pacientes para consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003182 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado a Unidade Basica de Saude de Pindobal para realizacao de transporte de pacientes e para realizacao de visitas domiciliares dos profissionais de saude daquela unidade de saude relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003183 | 08/11/2022 | 4400.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003184 | 08/11/2022 | 5400.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa OEX0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio destinada aos servicos administrativos relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003185 | 08/11/2022 | 5000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003186 | 09/11/2022 | 2082.55 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003187 | 09/11/2022 | 1898.75 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003188 | 09/11/2022 | 1151.75 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003189 | 09/11/2022 | 2325.26 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003190 | 09/11/2022 | 1018.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003191 | 09/11/2022 | 1602.95 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Pronto Atendimento deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003192 | 09/11/2022 | 1691.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003193 | 09/11/2022 | 232.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados as UBS Joao Pereira e Santa Edwirgens deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003194 | 09/11/2022 | 720.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003195 | 09/11/2022 | 970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003196 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00000759833460 | TERESA CARLOS LOUREIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DESTINADO A MANUNTENCAO E INSTALACAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO E SAD DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 2109 A 20102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003197 | 09/11/2022 | 680.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a campanha outubro rosa mo AME neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003198 | 09/11/2022 | 1779.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps AD neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003199 | 09/11/2022 | 1387.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao outubro rosa nas UBS neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003200 | 09/11/2022 | 1287.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Pronto Atendimento neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003201 | 09/11/2022 | 1492.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a festa do dia das criancas nas UBS neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003202 | 09/11/2022 | 459.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a lanches na reuniao do Conselho neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003203 | 09/11/2022 | 1174.10 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados o CAPS neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003204 | 09/11/2022 | 365.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a Secretaria de Saude neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003205 | 09/11/2022 | 1444.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Samu neste Municipio | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 27886-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2022 | 794.87 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas a equipes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o centro de fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2022 | 81.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2022 | 218.90 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de outubo do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2022 | 91.82 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2022 | 619.84 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2022 | 506.62 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2022 | 1000.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS EM VEICULO SPIN PLACA OKB5C81 VEICULO VAN DA HEMODIALISE PLACA RLV9H69 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2022 | 400.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a lavagem e higienizacao de ambulancia placa OET 5945 pertencene a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2022 | 700.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULO DO SAMU OGB9312 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2022 | 80.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | Valor que se epenha para fazer face as despesas referete a servicos de lavagens do veiculo gol prata de placa PNF3872 a disposicao do PSFdeste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003218 | 10/11/2022 | 14700.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003219 | 10/11/2022 | 533.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003220 | 10/11/2022 | 242.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003221 | 10/11/2022 | 97.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003222 | 10/11/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003223 | 10/11/2022 | 339.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003224 | 10/11/2022 | 291.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003225 | 10/11/2022 | 1150.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13KG. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003226 | 10/11/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003227 | 10/11/2022 | 345.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003228 | 10/11/2022 | 460.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG. DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003229 | 10/11/2022 | 690.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003230 | 10/11/2022 | 1380.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE GLP 13KG. DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2022 | 24.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003233 | 10/11/2022 | 4400.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO placa OST9989 para ficar a disposicao das demandas das equipes da vacinacao do Covid-19 deste municipio relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003234 | 10/11/2022 | 434.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do PAN deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/11/2022 | 7500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA COROLLA 1.8 PLACA OET 7J92 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003236 | 10/11/2022 | 160.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Samu deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003237 | 10/11/2022 | 585.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento dos PSF'S deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003238 | 10/11/2022 | 160.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento da Unidade Integrada deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003239 | 10/11/2022 | 80.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do Farmacia deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003240 | 10/11/2022 | 1380.00 | 34093466000109 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003241 | 10/11/2022 | 13113.14 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da nova instalacao da UBS do Centro e reparos na UBS Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003242 | 10/11/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste Municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2022 | 66553.56 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2022 | 13378.97 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2022 | 79406.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos Agente Comunitario de Saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2022 | 7557.72 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/11/2022 | 10153.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2022 | 8881.74 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2022 | 13096.78 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Pronto Atendimento referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2022 | 1029.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da UOM referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2022 | 655.42 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Academia de saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2022 | 6914.71 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da APS multiprofissional referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2022 | 8524.78 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/11/2022 | 95576.57 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD Atencao Primaria a Saude Medicos Vigilancia em Saude Servico de Atendimento Domiciliar SAD Vigiancia Epidemiologica Atencao Primaria em saude Enfermeiros Saude Bucal Apoio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/11/2022 | 29585.55 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003257 | 11/11/2022 | 3856.58 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003258 | 11/11/2022 | 1150.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003259 | 11/11/2022 | 2.17 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da UBS Xua Mendonca deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003261 | 11/11/2022 | 2315.86 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003262 | 11/11/2022 | 655.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculo Sprinter OGE9312 a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003263 | 11/11/2022 | 10711.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a Unidaders Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003264 | 11/11/2022 | 1870.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado aos veiculos Fiorino QSF 3559 Fiorino QSF 3569 Fiorino 3589 Onix 2411 Onix 4220 Onix 9A90 Spin 4013 Corsa NMH 8061 Gol QGK 9E74 Doblo PXB 2E49 a disposicao do SMS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003265 | 11/11/2022 | 1314.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinados ao veiculos Siena NQC 5401 Doblo OEU0H02 Gol PVF 3872 Spin QWFi03 Spin OFD 4013 Corsa NPZ 4255 a disposicao das USB deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003266 | 11/11/2022 | 122.50 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo pla MOI 8515 a disposicao do Caps deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003267 | 11/11/2022 | 2910.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos Sprinter 9H69 Doblo GAQ3G61 Spin OKB 5c81 Spin PCB3h74 Spin OFY5G91 Spin QFF 4F53 a disposicao da MAC deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003268 | 11/11/2022 | 84.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Montana NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude e Epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003269 | 11/11/2022 | 80.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculos UNO OST9989 a disposicao do COVID 19 deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003270 | 14/11/2022 | 25471.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003271 | 14/11/2022 | 18301.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF'S deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003272 | 14/11/2022 | 2556.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003273 | 14/11/2022 | 3039.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003274 | 14/11/2022 | 3119.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003275 | 14/11/2022 | 16642.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003276 | 14/11/2022 | 706.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003277 | 14/11/2022 | 645.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003154 | 14/11/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4j77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4143 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003155 | 16/11/2022 | 15098.50 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para atencao primaria deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003156 | 16/11/2022 | 33156.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio conevenio 0742021. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003151 | 16/11/2022 | 50002.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003152 | 16/11/2022 | 60000.38 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003153 | 16/11/2022 | 6022.31 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipi referente a outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003278 | 16/11/2022 | 52026.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003279 | 16/11/2022 | 27567.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados a Vigilancia em Saude para acompanhamento controle e prevencao de DSTAIDS e Hepatites em pacientes deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 43610-0 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003282 | 17/11/2022 | 10171.60 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00010255122438 | Talita Satiro Soares | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Cidade Nova deste Municipio relativo ao periodo de 0210 a 0111 de acordo com a portaria n 3.193 de 02082022 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/11/2022 | 3700.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PITANGA DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00013980810437 | Jose Lucas da Cunha | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante na pintura da UBS de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252022 | 0003286 | 17/11/2022 | 44429.91 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003288 | 18/11/2022 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003289 | 18/11/2022 | 396.01 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das UBS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/11/2022 | 5507.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao emergencial de kit de embreagem alavanca e cabo de selecao de marcha para o veiculo do Samu placa OGB9312 deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0003292 | 21/11/2022 | 5790.38 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente aos meses de julho agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/11/2022 | 1080.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEJULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003294 | 22/11/2022 | 193.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003295 | 22/11/2022 | 2666.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003296 | 22/11/2022 | 960.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003297 | 22/11/2022 | 1400.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003298 | 22/11/2022 | 970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos diversos destinados aos pacientes do Caps Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003299 | 22/11/2022 | 192.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/11/2022 | 1185.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes completas para as equipes que prestaram servicos no dia D deste Municipio | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003301 | 23/11/2022 | 5600.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTES MENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003302 | 23/11/2022 | 7940.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/11/2022 | 1100.00 | 00004357217393 | TELKA MARIA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Joao Pereiradeste Municipio relativo ao periodo de 2310 a 2211 do corrente ano em exercicio de acordo com a portaria n 3.193 de 02082022 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/11/2022 | 82.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de logol 2 Iodo Metaloide 2 Iodeto de potassio 4 e agua destilada destinado a realizacao de exames na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/11/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CAPS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00001289770433 | GILSON DO ROSARIO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00090022238468 | OTENILDO BEZERRA PATRICIO | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 D1F2 e reforco referente o mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010107692430 | JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ONIBUS QUE LEVAM OS PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/11/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/11/2022 | 2412.04 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Alto do Cemiterio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/11/2022 | 2300.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | PAGAMENTO DO BOLSA DE MEDICO PRECEPTOR DO PROGRAMA DO SISE-SUSSISTEMA INTEGRADO DE SAUDE ESCOLA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE REALIZADO NO AMBITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 10992019 DE 29112019 RELATIVO A 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003325 | 24/11/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/11/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2022 | 1260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a parcela 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003334 | 24/11/2022 | 2700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 parcela 2124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo a 924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/11/2022 | 2650.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/11/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003340 | 24/11/2022 | 41681.10 | 44130732000171 | LOJAO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003341 | 24/11/2022 | 15622.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao das UBS deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003342 | 24/11/2022 | 740.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao SAD deste Municipio no periodo de 0111 a 15112022 no corrente ano em exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003343 | 24/11/2022 | 1831.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003344 | 24/11/2022 | 2175.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003345 | 24/11/2022 | 11532.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003346 | 24/11/2022 | 2488.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis S10 destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003347 | 24/11/2022 | 330.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003348 | 24/11/2022 | 2464.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao das Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003349 | 24/11/2022 | 12699.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003350 | 25/11/2022 | 3000.00 | 00000759833460 | TERESA CARLOS LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel parte terreo destinado ao funcionamento da UBS do Centro deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente execicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003351 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00000759833460 | TERESA CARLOS LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel 1 andar destinado ao funcionamento do Servico de Atendimento Domiciliar- SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente execicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/11/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/11/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/11/2022 | 359.60 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado ao CAPS I CAPS AD AME e CEO deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/11/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ponto de acesso da vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/11/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas multifuncionais sendo 01 Samsung e 01 Brother destinadas a Secretaria de Saude e setor de Contabilidade respectivamente deste Municipio relativo ao periodo de 0111 a 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/11/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Secretaria de saude e Departamento de Contabilidade e Financas deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/11/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadoras Brother destinadas aos CAPS I e CAPS AD deste municipio relativo ao periodo de 0111 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/11/2022 | 4400.00 | 00012523899493 | RONALDO CABRAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Gol placa QSM 3I58 para transporte de pacientes de Camaratuba e sitios vizinhos da zona rural deste Municipio para realizcao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003360 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corsa Sedan placa NPZ4255 para transporte das equipes de profissionais para as Unidades de Saude da zona rural e urbana deste municipio relativo aos mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003361 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003362 | 25/11/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003363 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste Municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003364 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MOC 6397PB a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba e sitios circunvizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003365 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003366 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003367 | 25/11/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Onibus Mercedes Benz placa MNH 9860 utilizado para transporte de pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa e transporte de profissionais de saude de Joao Pessoa para Mamanguape ida e volta relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003368 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado a Unidade Basica de Saude de Pindobal para realizacao de transporte de pacientes e para realizacao de visitas domiciliares dos profissionais de saude daquela unidade de saude relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003369 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Spin placa QFM9I03 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca e sitios vizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa bem como para realizacao de visitas domiciliares relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003370 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003371 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo UNO placa OST9989 para ficar a disposicao das demandas das equipes da vacinacao do Covid-19 deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003372 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003373 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003374 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio rerente ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003375 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa OEU0H02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba Joao Pereira e Imbiribeira deste municipio para realizacao de visitas domiciliares e transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003376 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa OEX0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio destinada aos servicos administrativos relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003377 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003378 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Primaria a Saude para transporte das equipes de profissionais da zona rural e urbana e para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003379 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol 1.0 placa NQD5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003380 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003381 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/11/2022 | 3750.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Corolla placa OET7J92 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife-PE relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003383 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado ao transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003384 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OFY5G91 transportando pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas de tratamento de saudeem Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003385 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comlocacao com veiculo Chevrolet Oniz OEY 2411 a disposicao da Secretaria de saude deste municipio para servicos administrativos relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003386 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo celta placa NPU 5678 destinado ao transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para realizacao de tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa relativo aos mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003387 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Doblo placa GAQ3G61 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003388 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003389 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Farmacia Basica Municipal e das Unidades de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003390 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Uno placa MZE5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizacao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003391 | 25/11/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de equipes de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio e para realizacao de atendimentos domiciliares relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003392 | 28/11/2022 | 1770.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos basicos e psicotropicos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003393 | 28/11/2022 | 140.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha a fazer face com aquisicao de medicamentos controlados destiando aos usuarios SUS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003394 | 28/11/2022 | 21268.90 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003395 | 28/11/2022 | 22640.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/11/2022 | 97190.47 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/11/2022 | 77230.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/11/2022 | 1636.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Pronto Atendimento Municipal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/11/2022 | 2858.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/11/2022 | 27708.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/11/2022 | 115716.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/11/2022 | 20150.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/11/2022 | 3735.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Movel Odontologica deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/11/2022 | 58256.32 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Pronto Atendimento Municipal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/11/2022 | 7200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia Epidemiologica deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/11/2022 | 11635.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/11/2022 | 93599.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia Epidemiologica deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/11/2022 | 8181.44 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/11/2022 | 6500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/11/2022 | 38596.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/11/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/11/2022 | 28176.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/11/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/11/2022 | 330373.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2022 | 54667.64 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2022 | 4500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2022 | 24295.76 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2022 | 23884.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2022 | 4050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/11/2022 | 6018.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2022 | 19708.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2022 | 36929.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/11/2022 | 37400.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/11/2022 | 21254.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal apoio deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/11/2022 | 42000.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medidas AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/11/2022 | 24072.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medidas AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/11/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Ambulatorio de Especialidades Medidas AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/11/2022 | 142068.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ambulatorio de Especialidades Medidas AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/11/2022 | 11254.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ambulatorio de Especialidades Medidas AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/11/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS enfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/11/2022 | 6080.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Tecnico de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/11/2022 | 10948.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Apoio deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/11/2022 | 39512.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/11/2022 | 101259.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Medicos deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/11/2022 | 23528.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Tecnicos de Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/11/2022 | 46310.64 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Apoio deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003441 | 28/11/2022 | 17865.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003442 | 29/11/2022 | 238.80 | 40430840000109 | JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003443 | 29/11/2022 | 16400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecimento do prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003444 | 29/11/2022 | 16000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecimento do prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2022 | 23464.79 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta das faturas de energia eletrica dos imoveis a disposicao do Fundo de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003446 | 30/11/2022 | 5400.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa OEU0H02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba Joao Pereira e Imbiribeira deste municipio para realizacao de visitas domiciliares e transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003448 | 30/11/2022 | 2713.20 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA A FAZER FACE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003449 | 30/11/2022 | 2360.00 | 17263792000190 | REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2022 | 366234.33 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape relativo a competencia de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 71047-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2022 | 3000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a insercoes comerciais remuneracao da agencia - item 1.11 das normas padrao da atividades publicitaria periodo 112022parcela 0304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0003454 | 01/12/2022 | 140005.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fralda diversas destinada a farmacia basica neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003455 | 01/12/2022 | 13377.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 02/12/2022 | 450.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscricao para o Curso de Retencao do INSS e IRRF e alimentacao do E-Social EFD-Reinf e DCTFWEB que sera realizado no dia 07 de dezembro do corrente exercicio em Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003457 | 02/12/2022 | 4216.09 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003458 | 02/12/2022 | 399.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003459 | 02/12/2022 | 14748.48 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas RLY4J77 PDL9322 QFG2H77 RFU1F64 PWQ1667 RLT4I43 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 02/12/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003461 | 02/12/2022 | 24288.75 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME para atender a demanda do convênio estadual n 0742021 deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao corretiva e ajustes em instalacoes para adequacao do imovel locado para funcionamento da Unidade de Saude da Familia Centro deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Antonio Joaquim Teofilo por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/12/2022 | 1168.77 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas bem como para o Gabinete do Secretario de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/12/2022 | 3000.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fzer face as despesas referente aos servicos prestados na manutencao corretiva e ajustes da parte eletrica da Unidade Basica de Saude Pitanga da Estrada e Joao Pereira - Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003466 | 05/12/2022 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003467 | 05/12/2022 | 4400.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | LOCACAO COM VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 PLACA OEY 2411 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003468 | 05/12/2022 | 1270.00 | 21227039000116 | LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003469 | 06/12/2022 | 6022.31 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo fiat SUV placa RLZ 6118 com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipi referente a novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003470 | 06/12/2022 | 8100.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao meses de setembro outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/12/2022 | 550.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma OA exame especifico Tomografia e Mapeamento do paciente Luis Candido de Lima - 700206914-40 usuario SUS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003472 | 06/12/2022 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003473 | 06/12/2022 | 7200.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a acoes de Vigilancia em Saude realizadas neste municipio com ACOES VOLTADAS A SAuDE DO CAMINHONEIRO em PPD Ponto Parada de Descanso. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/12/2022 | 212.00 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ROSALIA CONRADO DE MELO BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/12/2022 | 280.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de Escanometria Ossea e RX de membros inferiores do paciente Samuel da Silva Soares por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003477 | 07/12/2022 | 629.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empnha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio ONU destinado aos setores do SAMU e SAD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003479 | 07/12/2022 | 970.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados aos usuarios SUS deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/12/2022 | 3467.99 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se emepnha a fazer face com despesas na aquisicao de material medico para o procedimento ortopedico do paciente Petrucio Felix Silva Junior 17857567450 residente de baixa renda deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003481 | 09/12/2022 | 440.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003482 | 09/12/2022 | 1400.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003483 | 12/12/2022 | 11321.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados ao Servico de Atendimento Domiciliar- SAD deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003484 | 12/12/2022 | 1380.00 | 34093466000109 | DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a atender as demandas da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003485 | 12/12/2022 | 1143.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tortas e bolos para secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003486 | 12/12/2022 | 269.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de bolos e tortas destinadas a reuniao de conselho municipal de saude deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003487 | 12/12/2022 | 1339.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados a pronto atendimento deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003488 | 12/12/2022 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecimento do prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003489 | 12/12/2022 | 3220.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 28 GLP envasados para os respectivos servicos. AME CAPS CAPS AD PA SAMU deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003490 | 12/12/2022 | 1725.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 15 GLP envasados destinados a atender as UBS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003491 | 12/12/2022 | 115.00 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 01 GLP envasado para os respectivo servicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003492 | 12/12/2022 | 1412.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Samu neste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003493 | 12/12/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 15 Agua mineral de 20 litros para Farmacia basica desde municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003494 | 12/12/2022 | 2570.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 265 Aguas de 20 lt para os respectivos servicos. AME CAPS CAPS AD PA SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003495 | 12/12/2022 | 145.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 15 Agua mineral destinadas a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003496 | 12/12/2022 | 7905.50 | 18080700000107 | ROBSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha pra fazer face as despesas com aquisicao de 815 Agua mineral para Unidade BAsicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003498 | 13/12/2022 | 681.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003499 | 13/12/2022 | 949.75 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003500 | 13/12/2022 | 891.65 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/12/2022 | 255.03 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/12/2022 | 1326.99 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade do SAMU o deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/12/2022 | 678.50 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/12/2022 | 388.37 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps I deste Municipio relativo ao mes denovembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003505 | 13/12/2022 | 1380.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaode paes e bolos destinados a Caps l deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade do centro de fisioterapia deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/12/2022 | 80.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a lavagem e higienizacao de veiculo Pule placa RLZ 6I18 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0003508 | 13/12/2022 | 1830.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao caps ad lll deste Municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/12/2022 | 490.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/12/2022 | 565.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/12/2022 | 1509.09 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/12/2022 | 900.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | VALOR QUE SE EMENHA A FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003513 | 13/12/2022 | 995.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CAMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/12/2022 | 800.00 | 43902531000182 | ANDRÉ DA COSTA SOARES 12762023424 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003515 | 14/12/2022 | 5250.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTES MENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003516 | 14/12/2022 | 7543.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00010255122438 | Talita Satiro Soares | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Cidade Nova deste Municipio relativo ao periodo de 0311 a 0112 de acordo com a portaria n 3.193 de 02082022 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003518 | 14/12/2022 | 15376.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipioreferente ao meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003519 | 14/12/2022 | 64490.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinadas a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalarares para realizacao de complementacao de cirurgia cardiaca para a paciente Raquel Nogueira Apolinario por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003521 | 14/12/2022 | 9865.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Mac deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003522 | 14/12/2022 | 2397.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculo pertencente ao VIGILANCIA EM SAuDE deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003523 | 14/12/2022 | 664.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/12/2022 | 142.39 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003525 | 14/12/2022 | 681.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a VIGILANCIA SANITARIA deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/12/2022 | 204.53 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/12/2022 | 191.70 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003528 | 14/12/2022 | 384.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS I deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003530 | 14/12/2022 | 114.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do PAM E CEO deste municipio relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003531 | 14/12/2022 | 1733.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/12/2022 | 39.47 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/12/2022 | 35.04 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003534 | 14/12/2022 | 80.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do FARMACIA deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003535 | 14/12/2022 | 80.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude do estabelecimento da Unidade Integrada de Saude deste municipio relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003536 | 14/12/2022 | 761.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do PSF deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2022 | 97.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a setor de Contabilidade e Financeiro deste municipio relativo ao mês de setembro fo corrente ano em exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a setor de Contabilidade e Financeiro deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/12/2022 | 120.73 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003540 | 14/12/2022 | 80.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com coleta tratamento e destinacao final dos residuos de servicos de saude das unidades da rede Publica Municipal de Saude do estabelecimento do SAMU deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2022 | 106.82 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mês de junho de 2020 em atraso. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2022 | 87.62 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/12/2022 | 159.65 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o anexo do CAPS AD campo deste municipio relativo ao mês de setembro2021 em atraso. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003544 | 14/12/2022 | 20725.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes as Unidades Basicas de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003545 | 14/12/2022 | 16901.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de1611 a 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/12/2022 | 245.91 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003547 | 14/12/2022 | 1033.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003549 | 15/12/2022 | 500.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitlares diversos destinados a Media e Alta Complexidade deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003550 | 15/12/2022 | 9345.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003551 | 15/12/2022 | 3207.65 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a FARMACIA BASICA deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003552 | 15/12/2022 | 21516.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS I deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003553 | 15/12/2022 | 12243.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a UNIDADE BASICA DE SAuDE deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003554 | 15/12/2022 | 28232.52 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD III deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003555 | 15/12/2022 | 681.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003556 | 15/12/2022 | 15659.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a PRONTO ATENDIMENTO deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003557 | 15/12/2022 | 39797.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a CENTRO DE FISIOTERAPIA AME CENTRO DE IMAGEM CEO E SAMU deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003559 | 16/12/2022 | 3048.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados a Unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003560 | 16/12/2022 | 608.74 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao PRONTO ATENDIMENTO E CENTRO DE IMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003561 | 16/12/2022 | 1033.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamento destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/12/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma RM de cranio encefalo na paciente Rosalio Conrado de Melo Barbosa para diagnostico e realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003563 | 16/12/2022 | 6102.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao SAD deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003564 | 16/12/2022 | 10064.28 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao UNIDADES BASICAS DE SAuDE deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003565 | 16/12/2022 | 1216.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao AME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003566 | 16/12/2022 | 1700.00 | 28900846000105 | AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos descartaveis aparelhos de barbear destinados aos atendimentos dos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/12/2022 | 1575.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do Servico de Atendimento Domiciliar-SAD deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/12/2022 | 848.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao emergencial de pecas para o veiculo do SAMU placa OGB9312 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2022 | 72760.94 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Vigilancia em SaudeAgentes Epidemiologicos deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2022 | 80885.17 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2022 | 10933.25 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a SaudePSF Apoio deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2022 | 2545.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/12/2022 | 11445.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2022 | 35927.83 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios SAMU deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2022 | 6080.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a SaudePSF Tecnicos de Enfermagem deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2022 | 21976.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2022 | 2787.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a SaudePSF Enfermeiros deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2022 | 29160.10 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/12/2022 | 21614.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME MAC deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/12/2022 | 1393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a Saude Multiprofissionais deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/12/2022 | 56870.83 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/12/2022 | 1800.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados da Saude Bucal deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/12/2022 | 4500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados do Ambulatorio de Especialidades Medicas -AME deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/12/2022 | 6770.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estaturarios da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/12/2022 | 4500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/12/2022 | 1695.77 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do Pronto Atendimento deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/12/2022 | 272244.69 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha do 13 salario dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao exercicio 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003595 | 19/12/2022 | 4194.93 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinado CAPS I deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003596 | 19/12/2022 | 4419.54 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | valor que se empenha em face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados ao CAPS AD III deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003597 | 19/12/2022 | 40000.32 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados UNIDADES BASICAS DE SAuDE a manutencao da Secretaria deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003598 | 19/12/2022 | 4973.47 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003599 | 19/12/2022 | 4937.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da CONSELHO DE SAuDE deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003600 | 20/12/2022 | 11000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro e prestacao de contas anual do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2022 | 270.45 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF CENTRO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2022 | 180.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de assinatura e manutencao no sistema do Ponto Secullum Offline - Ponto Eletronico do Fundo de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente ano exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2022 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mês de dezembro do corrente ano em exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003604 | 20/12/2022 | 405.98 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquiicao de materiais hospitalares para AME deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2022 | 146908.88 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape relativo ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 27.886-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2022 | 1549.86 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/12/2022 | 2300.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003610 | 21/12/2022 | 1007.69 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2022 | 2412.04 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no Alto do Cemiterio para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2022 | 2246.60 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo aos meses de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2022 | 2260.33 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2022 | 3321.13 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2022 | 1593.52 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003616 | 21/12/2022 | 3000.00 | 00000759833460 | TERESA CARLOS LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel parte terreo destinado ao funcionamento da UBS do Centro deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente execicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003617 | 21/12/2022 | 2700.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2022 | 2650.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2022 | 2600.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003620 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00000759833460 | TERESA CARLOS LOUREIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel 1 andar destinado ao funcionamento do Servico de Atendimento Domiciliar- SAD deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente execicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2022 | 350.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Servico de troca do tracionador da Impressora Epson L3150 e Concerto e manutencao da Impressora Laser 1102 da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008688098450 | VALTER SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00090022238468 | OTENILDO BEZERRA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007457143408 | VALDEILSON LUIZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001289770433 | GILSON DO ROSARIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS AD III REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como apoio da vigilancia sanitaria neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O APOIO NO CAPS AD III NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE D1 D2 E REFORCO AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003637 | 21/12/2022 | 360.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de valor empenhado a menor referente a aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010107692430 | JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO ONIBUS QUE LEVAM OS PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM EXERCICIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003638 | 22/12/2022 | 4256.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos ao Samu deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003639 | 22/12/2022 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Onibus Mercedes Benz placa MNH 9860 utilizado para transporte de pacientes para tratamento de saude em Hospitais de Joao Pessoa e transporte de profissionais de saude de Joao Pessoa para Mamanguape com ida e volta relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003640 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Doblo placa GAQ3G61 para transporte de pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003641 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa OEU0H02 a disposicao das Unidades Basicas de Saude de Camaratuba Joao Pereira e Imbiribeira deste municipio para realizacao de visitas domiciliares e transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas e tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003642 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira placa OEX0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio destinada aos servicos administrativos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003643 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00004598341424 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OKB5C81 para transporte de pacientes deste municipio para consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003644 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Primaria a Saude para transporte das equipes de profissionais da zona rural e urbana e para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00012523899493 | RONALDO CABRAL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Gol placa QSM 3I58 para transporte de pacientes de Camaratuba e sitios vizinhos da zona rural deste Municipio para realizcao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003646 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado a Unidade Basica de Saude de Pindobal para realizacao de transporte de pacientes e para realizacao de visitas domiciliares dos profissionais de saude daquela unidade de saude relativo aos mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003647 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo spin placa QFF 4F53 no transporte de pacientes para consulta especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003648 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Farmacia Basica Municipal e das Unidades de Saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003649 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003650 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/12/2022 | 3750.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Corolla placa OET7J92 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Recife-PE relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003652 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo celta placa NPU 5678 destinado ao transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para realizacao de tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003653 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corsa Sedan placa NPZ4255 para transporte das equipes de profissionais para as Unidades de Saude da zona rural e urbana deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003654 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Uno placa MZE5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos da zona rural deste municipio para realizacao consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003655 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de equipes de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio e para realizacao de atendimentos domiciliares relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003656 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Spin placa OFY5G91 transportando pacientes deste municipio para realizacao de consultas especializadas de tratamento de saudeem Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003657 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Spin placa QFM9I03 a disposicao da Unidade Basica de Saude do Xua Mendonca e sitios vizinhos para transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa bem como para realizacao de visitas domiciliares relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003658 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados com veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado ao transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada e sitios vizinhos para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003659 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003660 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol 1.0 placa NQD5J82 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003661 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas comlocacao com veiculo Chevrolet Oniz OEY 2411 a disposicao da Secretaria de saude deste municipio para servicos administrativos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003662 | 22/12/2022 | 6400.00 | 00067415105400 | LUIZ ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo tipo Onibus placa OCI1J21 destinado ao transporte de pacientes para realizacao de consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003663 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003664 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003665 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003666 | 22/12/2022 | 14654.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003667 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003668 | 22/12/2022 | 3496.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003669 | 22/12/2022 | 19933.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados as Unidades de Saude de Familia para atendimento dos usuarios da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003670 | 22/12/2022 | 11000.00 | 00010255638400 | LIVIA MARIA PONTES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Hilux placa QGO4A40 destinado a atender as demandas de deslocamento dos medicos enfermeiros e profissionais de saude testagem e vacinacao do Covid-19 neste municipio relativo ao meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003671 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003672 | 22/12/2022 | 16733.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003673 | 22/12/2022 | 1102.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003674 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003675 | 22/12/2022 | 1651.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003676 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado ao SAD deste Municipio relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003677 | 22/12/2022 | 285.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Viiglancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003678 | 22/12/2022 | 1885.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Samu deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003679 | 22/12/2022 | 242.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003680 | 22/12/2022 | 9700.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Media a Alta complexidade transporte de pacientes eletivos para tratamento de saude em Hospitais Especializados deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003681 | 22/12/2022 | 522.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Servico de Atendimento Domiciliar - SAD deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2022 | 60.00 | 46658575000105 | LEANDRO LIBERATO DE SOUZA 00818868457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados nos veiculos a disposicao das UBS deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncional Brother destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/12/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma multifuncional Brother destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/12/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother e uma multifuncional sansung destinada ao secretaria de saude e setor da contabilibade deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/12/2022 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003691 | 23/12/2022 | 880.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003692 | 23/12/2022 | 760.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/12/2022 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00000966201450 | DANILO NERY COELHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/12/2022 | 2200.00 | 00004357217393 | TELKA MARIA LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Joao Pereiradeste Municipio relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente ano em exercicio de acordo com a portaria n 3.193 de 02082022 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00010410357480 | VANESSA SANTOS SO AMARAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2022 | 6669.57 | 00007638718933 | NADIA DE MELO SCHNEIDER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003698 | 23/12/2022 | 115220.00 | 44130732000171 | LOJAO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face com despesas na aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003699 | 23/12/2022 | 14546.36 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a manutencao dos servicos do Caps I Caps Ad Samu e Pronto Atendimento deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003700 | 23/12/2022 | 24100.58 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a vacina covid deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Ame deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a secretaria de Caps l deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Caps ad deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Samu deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/12/2022 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a Ceo deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/12/2022 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra black 100 mbps destinado a sala de digitacao e ao setor financeiro deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003709 | 27/12/2022 | 8700.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003710 | 27/12/2022 | 4350.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de material medico hospitalar destinado ao Ambulatorio de Especialidades - AME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003711 | 27/12/2022 | 5274.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com depesas na aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Servico de Atendimento Domiciliar - SAD e Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/12/2022 | 6018.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00010255122438 | Talita Satiro Soares | Valor que se empenha parafazer face as despesas referente a uma ajuda de custo da medica do Programa Medicos pelo Brasil que trabalha na Unidade de saude de Cidade Nova deste Municipio relativo ao mês de dezembro de acordo com a portaria n 3.193 de 02082022 do referido programa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/12/2022 | 14245.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS I deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/12/2022 | 23042.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas - AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/12/2022 | 85048.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude - Agentes Epidemiologicos deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/12/2022 | 10948.40 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a SaudePSF Apoio deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/12/2022 | 4763.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Atencao Primaria a Saude-PSF Enfermeiros deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/12/2022 | 6080.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia - Tecnicos de emfermagem deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/12/2022 | 3987.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD servico de Atendimento Domiciliar relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/12/2022 | 6200.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude e Epidemiologica deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2022 | 87205.45 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/12/2022 | 79292.67 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2022 | 2393.80 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2022 | 4050.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2022 | 44014.53 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Ambulatorio de Especialidades AME deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/12/2022 | 26190.52 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS ADIII deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/12/2022 | 4500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/12/2022 | 3100.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/12/2022 | 46033.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU- Plantonistas relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/12/2022 | 2500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/12/2022 | 1636.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Pronto Atendimento deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/12/2022 | 153568.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Ambulatorio de Especialidades - AME deste municipio relativo ao mês dedezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/12/2022 | 11254.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/12/2022 | 28308.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS multiprofissional deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel UOM deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/12/2022 | 113869.10 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/12/2022 | 66262.48 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Pronto Atendimento Municipal deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/12/2022 | 21250.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/12/2022 | 23884.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Centro de Especialidades Odontologicas- CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003744 | 27/12/2022 | 5558.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003745 | 27/12/2022 | 4200.00 | 00065151100491 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO VAN PLACA AZO 2680 PARA REALIZAR VIAGENS COM DESTINO A MATARACA TRANSPORTANDO OS PACIENTES MENORES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO E PSIQUIATRICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/12/2022 | 28176.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAP deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/12/2022 | 21796.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/12/2022 | 55120.12 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/12/2022 | 46728.72 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Primnaria a Saude - Apoio deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/12/2022 | 37400.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/12/2022 | 39336.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Primaria a Saude - Enfermeiros deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/12/2022 | 94759.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidorescontratados da Atencao Primaria em Saude deste municipio - Medicos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/12/2022 | 21254.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal - Apoio deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/12/2022 | 50809.07 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Atencao Primaria a Saude - PSF Apoio Enfermeiros Tecnicos de Enfermagem e Medicos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/12/2022 | 45057.60 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Servico de Atendimento Domiciliar - SAD deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/12/2022 | 13612.88 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/12/2022 | 6770.33 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2022 | 6500.00 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2022 | 10947.10 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Vigilancia em Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2022 | 321837.20 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2022 | 25636.88 | 08674396000164 | Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Atencao Primaria em Saude - Tecnicos de Enfermagem deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003762 | 28/12/2022 | 827.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003763 | 28/12/2022 | 9936.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Unidades Basicas Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003764 | 28/12/2022 | 213.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Caps l deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003765 | 28/12/2022 | 1916.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Covid deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003766 | 28/12/2022 | 5849.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Mac deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003767 | 28/12/2022 | 158.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Sad deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003768 | 28/12/2022 | 1276.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Samu deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fzer face as despesas referente aos servicos prestados na manutencao corretiva e ajustes da parte eletrica do Ambulatorio de Especialidades - AME deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003770 | 28/12/2022 | 11846.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 25122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/12/2022 | 25702.78 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia em Saude e Vigilancia Epidemiologica referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2022 | 10917.46 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Servico de Atendimento Domicilar - SAD referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2022 | 628.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas cadeiras e isopor para realizacao da Campanha de Saude do caminhoneiro realizada no municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003774 | 29/12/2022 | 130.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Palio-MOI8J15 a disposicao do Caps l deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003775 | 29/12/2022 | 360.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Hilux QGO4A40 a disposicao do Equipe Covid deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003776 | 29/12/2022 | 120.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Uno- OST9989 a disposicao do Vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003777 | 29/12/2022 | 116.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de substituicao do cambio destinado ao veiculo UNO OST 9989 a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003778 | 29/12/2022 | 1924.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de troca de mangueira embreagem e tensor destinado aos veiculos Master OET5945 e SPRINTER OGB 9312 a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003779 | 29/12/2022 | 464.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de troca de bomba e terminal de direcao destinado ao veiculo Palio MOJ8J15 a disposicao do CAPS I deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003780 | 29/12/2022 | 370.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de troca de rolamento e correia do alternador destinado ao veiculo Sprinter RLU9H69 a disposicao da Hemodialise deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003781 | 29/12/2022 | 522.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de troca do tubo de aguaa solda do escapamento troca de rolamento e coxim do motor destinado ao veiculo SPIN OFD 4013 a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003782 | 29/12/2022 | 37989.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinados as Unidades basicas de aude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2022 | 415.65 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes tipo self service destinadas ao Departamento de Contabilidade e Financas bem como para o Gabinete do Secretario de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003784 | 29/12/2022 | 880.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos MZE5B13 MHZ9A90 QSF3559 KQK9E74 RLZ618 QSF3589 a disposicao do Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003785 | 29/12/2022 | 360.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculo Hilux - QGO4A40 a disposicao do Equipe Covid deste Municipio. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003786 | 29/12/2022 | 174.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de troca das pastilhas de freio dianteiras da tampa do reservatorio da fiorino- qsf3559 destinado ao veiculos a disposicao do secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003787 | 29/12/2022 | 1058.95 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Pronto atendimento deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003788 | 29/12/2022 | 1910.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003789 | 29/12/2022 | 1608.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao caps l deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003790 | 29/12/2022 | 3493.73 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao caps ad lll deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003791 | 29/12/2022 | 588.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos NPZ4255 NQC5401 OFD4013 a disposicao do Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003792 | 29/12/2022 | 1160.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos OGB9312 OET5945 a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003793 | 29/12/2022 | 1857.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos OKB5C81 OFY5G91 GAQ3G61 QFF4F53 disposicao do Mac deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2022 | 24888.53 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao desconto efetuado pelo banco da fatura de energia eletrica dos imovel pertencente ao FMS deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2022 | 911.95 | 31279236000132 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha a fazer face na aquisicao de refeicoes para o setor de contabilidade e financeiro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2022 | 266176.16 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE PACS PAM MAC CEO CAPS AME CAPS AD SAMU APS MULTIPROFISSIONAL ACADEMIA DE SAUDE UOM PRONTO ATENDIMENTO relativo ao mês de dezembro do corrente exerciciO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003798 | 29/12/2022 | 22191.24 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO e do Ambulatorio de Especialidades MedicasAME deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003799 | 29/12/2022 | 26581.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003800 | 29/12/2022 | 3300.63 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003801 | 29/12/2022 | 33426.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos diversos destinados a manutencao dos tratamentos de saude dos pacientes do Caps e Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003802 | 30/12/2022 | 35655.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao das Unidades de Saude da Familia para atendimento aos usuarios do Sus deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003803 | 30/12/2022 | 8332.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003804 | 30/12/2022 | 10534.19 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a manutencao dos servicos do Pronto Atendimento deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003805 | 30/12/2022 | 12545.85 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003806 | 30/12/2022 | 38556.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a manutencao do Caps I Caps AD e Ame deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003807 | 30/12/2022 | 203.56 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a manutencao do Caps I Caps Ad e Ame deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003808 | 30/12/2022 | 60043.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico diversos destinados aos atendimentos da Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003809 | 30/12/2022 | 40074.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003810 | 30/12/2022 | 13600.54 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Pronto Atendimento Caps I Caps Ad e Ame deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003811 | 30/12/2022 | 1383.09 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003812 | 30/12/2022 | 2314.49 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a contabilidadefinanceiro e secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003813 | 30/12/2022 | 1203.99 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003814 | 30/12/2022 | 1130.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vacinacao do Covid deste Municipio referente ao periodo de 2612 a 30122022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003815 | 30/12/2022 | 422.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003816 | 30/12/2022 | 3869.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003817 | 30/12/2022 | 650.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003818 | 30/12/2022 | 4189.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003819 | 30/12/2022 | 337.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAD deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003820 | 30/12/2022 | 3472.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Media e Alta Complexidade deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003821 | 30/12/2022 | 903.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Media e Alta Complexidade deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003822 | 30/12/2022 | 275.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003823 | 30/12/2022 | 502.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 30122022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2022 | 3800.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003826 | 30/12/2022 | 40003.80 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos materiais laboratoriais destinados ao Ambulatorio de Especialidades Medicas AME deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003827 | 30/12/2022 | 6600.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenhar a fazer face com despesas na aquisicao de 04 ar-condicionados destinados a Secretaria de Saude e as novas instalacoes do Conselho Municipal de Saude deste minicipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003828 | 30/12/2022 | 9900.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha a fazer face com aquisicao de 06 ar-condiocioados destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003829 | 30/12/2022 | 1439.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empnha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio ONU destinado aos setores do Servico de Atendimento Domiciliar - SAD deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003830 | 30/12/2022 | 829.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003831 | 30/12/2022 | 0.18 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha de diferenca de saldo para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003832 | 30/12/2022 | 4946.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003833 | 30/12/2022 | 38783.10 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Pronto Atendimento municipal para atendimentos aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003834 | 30/12/2022 | 21221.00 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos os usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0003835 | 30/12/2022 | 19998.50 | 38412815000150 | INOVACAO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos basicos destinados a manutencao da Farmacia Basica municipal para atendimentos aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2022 | 13612.88 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2022 | 63083.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU Antencao Primaria a Saude - Tec de Enfermagem Ambulatorio de Especialidades - AME referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003838 | 30/12/2022 | 360.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 3834
Última atualização: 11/06/2024