| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2022 | 850.00 | 00004016106400 | JOSE WALTER NEVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE SUSPENSÃO E TROCA DE OLEO) DO VEICULO DOBLO DE PLACA MMX-4508 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/01/2022 | 3000.00 | 00003509662490 | ALBARINA KELLY DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, COM DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA E PROGRAMA PREVINE BRASIL, PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2022 | 2257.20 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE INFORMAR A POPULAÇÃO ACERCA DO REINÍCIO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO, EM AÇÃO CONJUNTA COM A SES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2022 | 11460.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2022 | 13736.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2022 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2022 | 33981.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2022 | 17512.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2022 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2022 | 20500.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2022 | 589.41 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PARCELA Nº 42/47º EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2022 | 570.23 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 34/45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2022 | 36522.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2022 | 66812.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2022 | 56001.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2022 | 4464.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2022 | 56961.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2022 | 9263.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2022 | 64063.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2022 | 10286.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2022 | 24085.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2022 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2022 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2022 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2022 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2022 | 1224.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2022 | 2866.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2022 | 165.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2022 | 501.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS NA SALA DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE NO LABORATORIO DE ZOONOSES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2022 | 750.00 | 00010511618433 | RAYANE SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NAS AÇÕES DE TESTAGEM DA COVID-19 NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2022 | 209650.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2022 | 3180.00 | 40841728009702 | LASER - MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER VERTICAL 246L PARA UTILIZAÇÃO EMERGENCIAL NA SALA DE IMUNIZAÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2022 | 396.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2022 | 240.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2022 | 600.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2022 | 440.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2022 | 664.50 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDE, DE 01 (UM) COMPRESSOR NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E EM AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2022 | 3260.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2022 E PARA EQUIPE ENVIADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE PARA AVALIAÇÃO DAS CRIANÇAS IMUNIZADAS NO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2022 | 5160.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS ,400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS E 15 (QUINZE) MESAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM CONJUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2022 | 250.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 (CEM ) CADEIRAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM CONJUNTO COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NO CONJUNTO MANOEL MARINHA NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000052 | 31/01/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DE PLACAS: PLF8E56, QSH7055,QFK2403 E QSH7125 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000053 | 31/01/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DE PLACAS: PLF8E56, QSH7055,QFK2403 E QSH7125 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2022 | 141.00 | 21949316000102 | FICOL PRODUTOS PARA LABORATORIOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTANTE UNIVERSAL COM VENTOSA PARA 50 TUBOS PARA ENTREGA DOS MATERIAIS PARA ANÁLISE BIOLÓGICA COLETADOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2022 | 3100.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA ,01 (UMA) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS UTILIZADAS NA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JANERIO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2022 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOSS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2022 | 18099.86 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2022 | 11760.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2022 | 2237.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2022 | 13453.27 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2022 | 607.97 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2022 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2022 | 2515.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2022 | 4248.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2022 | 43066.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2022 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000067 | 01/02/2022 | 20233.40 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07 E CONTRATO Nº 000012022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000068 | 01/02/2022 | 4429.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07 E CONTRATO Nº 000012022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2022 | 100.57 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2022 | 200.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS NEURODYN II PARA OS APARELHOS DE TENS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA EM FISIOTERAPIA PRESTADO PELO NASF-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/02/2022 | 182.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MELANCIA,UVA ,ABACAXI,LARANJA ,PERA,GOIABA,MAÇA,MAMÃO,BANANA,MELÃO E ETC) DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA AÇÃO DO DIA 'D' EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE REALIZADO EM CONJUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000079 | 09/02/2022 | 1458.79 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07 E CONTRATO Nº 000012022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/02/2022 | 5000.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESES TRANSTIBIAL PARA M.I.D EM ALUMINIO/AÇO COM ENCAIXE EM RESINA ACRILICA E SISTEMA DE SUSPENSÃO POR VALVULA ,EM BENEFÍCIO DO PACIENTE JOSÉ GOMES DA SILVA , CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNCIPAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/02/2022 | 121.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS (MELÃO,MELANCIA,ABACAXI,UVA VERDE,MANGA,BANANA E ETC) DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA AÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA NO MUNICIPIO EM CONJUNTO COM A CAGEPA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2022 | 2035.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DE TRIAGEM,SALA DE CURATIVO, SALA DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS ,SALA DA FARMACIA E ENFERMARIA INFANTIL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2022 | 38850.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR REFERERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA (E-SUS APS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 0008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000078 | 09/02/2022 | 10784.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07 E CONTRATO Nº 000012022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2022 | 49.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMO (TOMADA, FITA ISOLANTE, CANALETA, ETC...) PARA USO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2022 | 26848.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA,ULTRASSONAGRAFIA,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ,DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MAMOGRAFIA EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO , NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 ,CONFORME PARECER JURIDICO Nº 010/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2022 | 450.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2022 | 1855.00 | 29634208000144 | FORTMED - EMERSON MACENA DE MORAIS-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS ( DIPIRONA E BUSCOPAN SIMPLES) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGENCIA ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2022 | 2000.00 | 35611154000102 | AGEP-ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2022 | 8999.99 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS (MACARRÃO,AÇUCAR,FEIJÃO,ARROZ,FUBÁ,OLEO,BISCOITO, LEITE EM PÓ E ETC) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2022 | 3100.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA ,01 (UMA) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS UTILIZADAS NA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 REALIZADA NO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2022 | 8648.20 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 26 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 90X210CM, 01 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 300X75CM, 06 ADESIVOS LEITOSO COM RECORDE DE 250X250CM, 02 ADESIVOS TRANSPARENTE MAIS LEITOS DE 40X50CM E 02 ADESIVOS LEITOSO DE 250X210CM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DA UNIDADE (LEITOS,RECEPÇÃO ,CORREDORES E DEMAIS SALAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2022 | 900.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 15 (QUINZE) TONER DESTINADOS PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2022 | 480.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO MÓVEL AUTOMOTIVA,NO MUNICIPIO DE LUCENA ENTRE OS BAIRROS DA CIDADES, REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL Nº925/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2022 | 450.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE ADESIVAGEM, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO AUTOMOTIVA EM CARRO L200 TRITON DE PLACA QSF 8869, UTILIZADO PARA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2022 | 750.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FICHAS DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PAPEL COPIATIVO, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000086 | 10/02/2022 | 15393.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ATORVASTATIVA 20MG,ENALAPRIL 10MG,CARVEDILOL 12,5MG,PREDNISOLONA 3MG/ML, FUROSEMIDA 40MG E ETC) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 00003/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2022 | 2500.00 | 35611154000102 | AGEP-ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/02/2022 | 450.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL C REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/02/2022 | 760.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DE IMUNIZAÇÃO DO ESTADO EM CAPACITAÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO ESQUEMA VACINAL DO MUNICIPIO EM SALA DE VACINA E ADMINISTRAÇÃO DAS VACINAS DA COVID-19 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/02/2022 | 40080.00 | 44001307000182 | E-BI TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AREEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1123 DE 20/12/2021 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, RELATIVA AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00065/2021 E CONTRATO Nº 10019/2021 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2022 | 8648.20 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 26 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 90X210CM, 07 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 300X75CM, 06 ADESIVOS LEITOSO COM RECORDE DE 250X250CM, 02 ADESIVOS TRANSPARENTE MAIS LEITOS DE 40X50CM E 02 ADESIVOS LEITOSO DE 250X210CM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA SINALIZAÇÃO INTERNA DA UNIDADE (LEITOS,RECEPÇÃO ,CORREDORES E DEMAIS SALAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2022 | 7500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DE PLACA KLN7I71 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS EM JOÃO PESSOA/PB ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/02/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/02/2022 | 30295.05 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA RELATIVA A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1199 DE 31/12/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ATROVERAN,NISTATINA,CALMAN,COMBIROM E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00070/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016369 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2022 | 6500.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA EM BENEFICIO A PACIENTE MENOR MARIA SOPHIA DA SILVA GOMES, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/02/2022 | 351.50 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2022 | 36704.00 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1149 DE 28/12/2021 RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00067/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2022 | 17011.29 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/02/2022 | 43066.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2022 | 3800.00 | 00007745604443 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2022 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANWXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2022 | 400.00 | 00006429171400 | DANNILLO RODRIGO JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE ADEMIR BATISTA DE SOUZA, PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NECESSITANDO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA RETORNO AO SEU DOMICÍLIO NO BAIRRO DE FAGUNDES, COMUNIDADE DE MARIA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2022 | 1360.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2022 | 617.40 | 18564548000120 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOCAS E DOCES DIVERSOS ( PIRULITOS,BALAS DIVERSAS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INFANTIL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2022 | 3100.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM AÇÕES DE VACINAÇÃO ADULTO E INFANTIL CONTRA COVID-19 ,NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01,02,07,08,09,16 E 23 DE FEVERIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2022 | 850.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/02/2022 | 5450.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA ,01 (UMA) MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 (UMA) CAMA ELASTICA UTILIZADAS NA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO E QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/02/2022 | 270.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS QUE ESTÃO SOB MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO NO PSF ANCORA DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000115 | 22/02/2022 | 16800.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA TIPO PALVILHÃO INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00005/2022 E CONTRATO Nº 00002/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2022 | 573.96 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE Nº 10467-401774/2019-49, PARCELA 35/45. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/02/2022 | 593.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PARCELA Nº 43/47º EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000118 | 22/02/2022 | 13564.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFICO 12 CANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000119 | 22/02/2022 | 14475.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 60LT 220V TIPO BOX E 01 (UMA) SELADORA DE BANCADA 480MMX100MMX13MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00006/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2022 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/02/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/02/2022 | 3290.00 | 00011805549499 | THIAGO LEANDRO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE IMPRESSORAS EPSON E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS PARA MELHORA DA EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS SETORES ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000125 | 23/02/2022 | 12241.42 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NF: 1802/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/02/2022 | 200.00 | 00067646476404 | EDNALDO JOSÉ CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/02/2022 | 925.00 | 42199369000115 | LUIZ FELIPE FALCÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 REFEIÇÕES COMPLETAS PARA AS PESSOAS PARTICIPANTES NO PROCESSO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL (EQUIPES DE SAÚDE/VACINAÇÃO) REFERENTE AO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000129 | 23/02/2022 | 11235.76 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AO VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NF: 1808/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000124 | 23/02/2022 | 2140.56 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NF: 1801/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000128 | 23/02/2022 | 1384.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NF: 1807/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2022 | 11960.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2022 | 11137.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2022 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2022 | 35050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2022 | 18512.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2022 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2022 | 19180.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2022 | 55788.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2022 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000143 | 24/02/2022 | 36557.62 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (LUVAS DESCARTAVEIS,MASCARAS DESCARTAVEIS ,CATETER ,GAZES ,TIRAS DE GLICEMIA ,ESPARADRAPO E ETC) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 000202022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2022 | 66021.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2022 | 36385.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2022 | 62261.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2022 | 61474.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2022 | 4364.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2022 | 227946.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0000147 | 24/02/2022 | 5851.55 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER 503LTS E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS E REGISTRO DE ALTA PRESSÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00016/2022 E CONTRATO Nº 00028/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000148 | 24/02/2022 | 27073.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA 400MG,CLONAZEPAM 2MG, RISPERIDONA 1MG/ML, DIAZEPAM 10MG,HALOPERIDOL 2MGXML E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000149 | 24/02/2022 | 77316.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA 1G, ADRENALINA 100X1ML,VITAMINA C 100MG/ML,DICLOFENACO SODICO 75MGX3ML ,ATROPINA 0,250MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000150 | 24/02/2022 | 19500.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTS DO TIPO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE , CONFORME LICITATORIO Nº 0009/2022 E CONTRATO Nº 00010/2022 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2022 | 256.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2022 | 169.07 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 23 DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 624008-0, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/02/2022 | 219.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2022 | 344.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 01 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/03/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/03/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/03/2022 | 9973.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/03/2022 | 23354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/03/2022 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/03/2022 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/03/2022 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/03/2022 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/03/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/03/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/03/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/03/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/03/2022 | 1029.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/03/2022 | 2410.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000172 | 07/03/2022 | 28168.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 MICROCOMPUTADORES COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 E 4GB DE MEMORIA, 04 ADAPTADORES USB 150MPS ,02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMATICA E WIFI E 05 NOBREAKS INTERATIVO DE 1400VA DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 00015/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2022 | 1100.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS DE ORTOPÉDIAS EM BENEFICIO DE ABDENEGO BENTO DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/03/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016521 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2022 | 277.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) LAMPADAS FILAMENTO 4W 2200K E27, 01 (UMA) LAMPADA TASCHIBRA LED POWER 40W E 01 (UMA) LAMPADA TASCHIBRA LED POWER 30W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA NO LABORATORIO DE ESQUISTOSSOMOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000175 | 07/03/2022 | 7342.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (CETOPROFENO ,DIPIRONA E CEFALOTINA ) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2022 | 43.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMO (CANELETA,CONECTOR GTU ,CABO METRA 4,ASTRA ATERRAMENTO) PARA USO NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/03/2022 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624028-5,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/03/2022 | 2400.00 | 00008744259484 | RAQUEL UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NO PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/03/2022 | 2400.00 | 00008398507438 | NICOLE COÊLHO DE LIMA GAMBARRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NO PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000180 | 08/03/2022 | 16832.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO ,11 CADEIRAS GIRATÓRIA SEM BRAÇO,01 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO, 02 ARMÁRIOS COM 02 PORTAS ,02 MESAS DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,2MX0,60CM E 05 CADEIRAS ALTAS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2022 E CONTRATO Nº 00011/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/03/2022 | 39.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,25 DE JANEIRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 36-3, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/03/2022 | 182.85 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/03/2022 | 3500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS EM ATRASO E DADOS E REGISTROS ATUAIS DA VACINAÇÃO COVID-19 DO MUNICIPIO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000188 | 10/03/2022 | 875.26 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NOTA FISCAL Nº 1813 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/03/2022 | 224.50 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS OFERECIDOS NA REUNIÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS E NA REUNIÃO INTERNA DA NOVA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2022 | 12909.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/03/2022 | 2342.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2022 | 13864.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2022 | 1281.85 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2022 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2022 | 2752.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2022 | 3745.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2022 | 2500.00 | 35611154000102 | AGEP-ASSESSORIA A GESTAO PUBLICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2022 | 46739.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2022 | 1200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS ORTOPÉDICAS EM BENEFÍCIO DE ANTONIO HERMÍNIO DOS SANTOS , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2022 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000198 | 11/03/2022 | 11740.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 04 LONAS COM ACABAMENTO EM ILHOIS MEDINDO 800X20CM , 01 FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS MEDINDO 500X150CM , 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 300X150CM , 20 ADESIVOS LEITOSO COM IMPRESSÇÃO DIGITAL MEDINDO 40X20CM E 15.000 UNIDADES DE PANFLETOS COUCHÊ DE 90G COLORIDO FRENTE E VERSO MEDINDO 15X20CM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO PERIODO DO CARNAVAL 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000199 | 11/03/2022 | 52500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA DE PLACA KLN7I71 COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE 07 MESES DO ANO CORRENTE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00018/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000201 | 15/03/2022 | 10116.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) TENDAS, 37 (TRINTA E SETE) MESAS E 400 (QUATROCENTAS ) CADEIRAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO NOS DIAS 07,08,09,16,23 DE FEVEREIRO E 09 DE MARÇO DE 2022 , CONFORME CONTRATO Nº 00017/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000200 | 15/03/2022 | 1483.42 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, DESTE MUNCIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2022-07, CONTRATO Nº 000012022 E NOTA FISCAL Nº 1819 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/03/2022 | 500.00 | 00006429171400 | DANNILLO RODRIGO JOSE TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE SEVERINO RAMOS DOS SANTOS , PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NECESSITANDO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA RETORNO AO SEU DOMICÍLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/03/2022 | 300.00 | 44955716000118 | LEANDRO JOSE DA SILVA 11881227412 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE O DIA 'D' DA VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/03/2022 | 4746.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS ESFEROGRAFICA,PRANCHETAS OFICIO,CLIPS,ESCARCELA,FITA DUREX,GRAMPOS E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/03/2022 | 3800.00 | 00007745604443 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANWXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/03/2022 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/03/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 002/2022 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA COM SUB ELEMENTO DE DESPESA INADEQUADO, O QUE ORA SE RGULARIZA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2022 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA REPRESENTANTE DO CMDCA DO MUNICIPIO QUE IRA PARTICIPAR DO I FÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/03/2022 | 1600.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA HIGIÊNICA PARA BANHO EM BENEFICIO DO PACIENTE MENOR DANIEL RODRIGUES DE FRANÇA FILHO , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/03/2022 | 55.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOBINAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000214 | 22/03/2022 | 13616.35 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES (COLETOR ,GAZE,AGULHAS E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE N 202/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/03/2022 | 5220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE (04) QUATRO PNEUS,DESTINADOS AO USO DO VEÍCULO DO SAMU MODELO MÁSTER/SPRINTER PLACA QSF-3835, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/03/2022 | 420.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PALLETS DE MADEIRA MEDINDO 1,10X1,30CM UTILIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/03/2022 | 450.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL NA ZONA RURAL DE LUCENA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/03/2022 | 1853.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA (CORTE, EMBANHO, COSTURA E SERIGRAFIA) DE 62 (SESSENTA E DOIS) LENÇÓIS DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/03/2022 | 4277.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA, REDE HIDRAULICA E NA REDE ELETRICA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO COSTINHA NESTE MUNICIPO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0000220 | 23/03/2022 | 3100.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 50 (CINQUENTA) COLETES EM OXFORD COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00021/2022 ; CONTRATO Nº 00025/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000221 | 23/03/2022 | 77316.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE 149, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA 1G, ADRENALINA 100X1ML,VITAMINA C 100MG/ML,DICLOFENACO SODICO 75MGX3ML ,ATROPINA 0,250MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER A PUPULAÇÃO EM GERAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0000223 | 24/03/2022 | 3162.50 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO 88511847472 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS E LANCHES COMPLETOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE ATUANTES NO PERIODO DO CARNAVAL 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2022 E DISPENSA Nº 00024/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0000222 | 24/03/2022 | 39286.36 | 31701441000144 | KADJA PALITOL DA COSTA 04984758406 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FEIJÃO,ARROZ PARBONIZADO,AÇÚCAR,LEITE EM PÓ,BISCOITO DOCE,OVOS,FRANGO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00014/2022 ; CONTRATO Nº 00021/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2022 | 15886.65 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/03/2022 | 2600.00 | 27841412000100 | MARIA MADALENA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) MIL LITROS DE DEJEITOS DE FOSSA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000226 | 25/03/2022 | 7544.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS ( COMPLEXO B INJENTAVEL,DICLOFENACO 75MG, VITAMINA K INJENTAVEL,OMEPRAZOL 40MG E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/03/2022 | 580.00 | 44314546000192 | JN USINAGEM E MANUTENÇÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO BLOCO DE MOTOR E RECUPERAÇÃO DE ROSCAS NO BLOCO DO MOTOR) DO VEICULO AMBULANCIA SAVERO DE PLACA NPX0012 QUE ESTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/03/2022 | 57229.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/03/2022 | 15900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/03/2022 | 35874.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/03/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/03/2022 | 11494.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/03/2022 | 10748.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/03/2022 | 20912.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/03/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/03/2022 | 3216.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/03/2022 | 64081.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/03/2022 | 18941.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/03/2022 | 693.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 63 GALÕES DE ÁGUA MINERAL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000228 | 28/03/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000229 | 28/03/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/03/2022 | 37648.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/03/2022 | 61397.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/03/2022 | 65269.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/03/2022 | 2060.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/03/2022 | 685.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTO/2021 ,BOMBEIRO/2021 , LICENCIAMENTO/2022 E BOMBEIRO/2022 DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8869 PERTECENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/03/2022 | 495.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTE E CINCO ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/03/2022 | 596.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PARCELA Nº 44/47º EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/03/2022 | 577.83 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PROCESSO DE Nº 10467-401774/2019-49, PARCELA 36/45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/03/2022 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/03/2022 | 451.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/03/2022 | 1200.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/03/2022 | 104302.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/03/2022 | 134631.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/03/2022 | 6149.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/03/2022 | 14399.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/03/2022 | 9973.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2022 | 23354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2022 | 9141.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/03/2022 | 21406.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/03/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/03/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/03/2022 | 315.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/03/2022 | 737.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/03/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/03/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/03/2022 | 1109.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/03/2022 | 2598.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/03/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/03/2022 | 10286.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1148/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 380 (TREZENTO E OITENTA) PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00066/2021 E CONTRARO Nº 10118/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2022 | 40020.33 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1179/2021 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/03/2022 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA EM BENEFICIO A PACIENTE LÚCIA DE FATIMA PEREIRA DA CRUZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/03/2022 | 62.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO PERIODO DE 24 E 25 FEVEREIRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/03/2022 | 233.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000270 | 31/03/2022 | 19945.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO DIVERSOS (ALPRAZOLZAM 0,5MG, BROMAZEPAN 6MG,RISPERIDONA 1MG;2MG , OXCARBAMAZEPINA 600MG,CLORPROMAZINA 100MG E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/03/2022 | 49400.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1148/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 380 (TREZENTO E OITENTA) PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00066/2021 E CONTRARO Nº 10118/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2022 | 79200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1196/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOK CORE I3 (04GB RAM HD SSD 128) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10123/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2022 | 48594.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1193/2021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 54( CINQUENTA E QUATRO) TABLET 7 CORE 1.5 GHZ 16GB MEM INTERNA, DESTINADOS AOS AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10022-2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2022 | 33876.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1195/2021 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA EXTERNO E WI-FI) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10122/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/03/2022 | 40.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NA PALESTRA PARA GESTANTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/03/2022 | 73.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS, QUE ORA SE REGULRIZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/03/2022 | 553.23 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE MARÇO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000284 | 31/03/2022 | 11740.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 04 LONAS COM ACABAMENTO EM ILHOIS MEDINDO 800X20CM , 01 FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS MEDINDO 500X150CM , 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 300X150CM , 20 ADESIVOS LEITOSO COM IMPRESSÇÃO DIGITAL MEDINDO 40X20CM E 15.000 UNIDADES DE PANFLETOS COUCHÊ DE 90G COLORIDO FRENTE E VERSO MEDINDO 15X20CM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NO PERIODO DO CARNAVAL 2022 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/04/2022 | 5285.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) BALANÇAS DIGITAIS 180KG E 35 PACOTES DE PILHAS AAA COM 04 UNIDADES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE UTILIZAREM NAS AÇÕES DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/04/2022 | 162.95 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAS HIDRÁULICOS (VALVULA DE RETENÇÃO, SIFÃO PLAST E MASSA PLASTICA) DESTINADOS Á ATENDER A NECESSIDADE RELATIVA Á UM VAZAMENTO DE ÁGUA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/04/2022 | 2400.00 | 00005761472490 | ROMULO DE BRITO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/04/2022 | 4600.00 | 00005012326300 | CAROLINE LOPES ARAGÃO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 02 (DOIS) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 16 DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/04/2022 | 2200.00 | 00008398507438 | NICOLE COÊLHO DE LIMA GAMBARRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/04/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUINDO TREINAMENTO E CONSULTORIA ,REINSTALAÇÃO ,CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO E BACKUP DO SISTEMA, SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/04/2022 | 1336.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO SPLIT NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/04/2022 | 513.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO DOS MÉDICOS E NA SALA VERMELHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/04/2022 | 2204.50 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MÉDICO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR NA SALA DE ENFERNAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DE GAMELEIRA , MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DE COSTINHA E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/04/2022 | 520.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVIÇE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ELETROVENTILADOR DESTINADO AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF3839, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000295 | 07/04/2022 | 47195.33 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (AGULHAS DESCARTAVEIS,CATETER NASAL,COLETORES,ATADURAS,BOLSAS COLETORAS E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/04/2022 | 402.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE ESFIGNOMANÔMETROS PERTECENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/04/2022 | 281.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NA REUNIÃO GERAL DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 NA COMUNIDADE DA GUIA NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000298 | 08/04/2022 | 9689.12 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10,GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1814 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000299 | 08/04/2022 | 643.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1825 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000301 | 08/04/2022 | 8257.65 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10,GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1826 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000302 | 08/04/2022 | 12231.47 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10,GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1820 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000303 | 08/04/2022 | 7352.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10,GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1839 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000304 | 08/04/2022 | 5755.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10,GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1833 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000305 | 08/04/2022 | 745.48 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1832 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000306 | 08/04/2022 | 1015.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1838 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/04/2022 | 1130.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/04/2022 | 13457.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/04/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/04/2022 | 93.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEIJAS,PAPEL TOALHA ,PLASTICO FILME E ETC) UTILIZADOS NA REUNIÃO DA APS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/04/2022 | 750.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE REALIZADA NO POSTO MÉDICO DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000300 | 08/04/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2022 | 13706.49 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/04/2022 | 3339.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/04/2022 | 4335.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/04/2022 | 3695.41 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/04/2022 | 609.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/04/2022 | 10286.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1191/2021 DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1778, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/04/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/04/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/04/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016667 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000322 | 08/04/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DE PLACAS: PLF8E56, QSH7055,QFK2403 E QSH7125 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/04/2022 | 49272.53 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0000324 | 11/04/2022 | 28033.48 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (SACO DE LIXO, ÁGUA SANITARIA,SABÃO EM PÓ,DESIFENTANTE,DETERGENTE,LIMPADOR MULTIUSO E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00035/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000325 | 11/04/2022 | 17141.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (MASCARAS KN95,ESPARADRAPO,SERINGAS DESCARTAVEIS,LUVAS DESCARTAVEIS E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 20/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/04/2022 | 140.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS QUE ESTÃO SOB MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO NO PSF ANCORA DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANWXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2022 | 3800.00 | 00007745604443 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/04/2022 | 660.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED E ORTOP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PAPEIS TÉRMICOS 216X30 PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/04/2022 | 139.99 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000335 | 13/04/2022 | 983.36 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA ALTERNADOR, OLÉO SINTÉTICO SL5W40,CORREIA ELÁSTICA,CORREIA DENTADA,PALHETA PAR,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE AR E ETC ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000333 | 13/04/2022 | 3820.74 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CAIXA CARENAGEM DO CT AR,BATERIA 150HD,FILTRO DE AR,KIT DE FILTRO,OLÉO MOTOR DIESEL ,RELE INTELIGENTE DIGITAL E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF3839 DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000334 | 13/04/2022 | 6027.56 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE OLEO MOTOR 2.4,LANTERNA TRASEIRA,FILTRO DE AR, CORREIA V,AMORTECEDOR DIANTEIRO,OLEO MOTOR,DISCO DE FREIO DIANTEIRO,FILTRO DE CABINE L200 E ETC ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000336 | 18/04/2022 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) DO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000337 | 18/04/2022 | 250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF3839 DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000339 | 18/04/2022 | 680.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 08 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000340 | 18/04/2022 | 510.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000342 | 18/04/2022 | 39420.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 03 MESES DO ANO CORRENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022; CONTRATO Nº 00101/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000338 | 18/04/2022 | 180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO E TROCA DE PEÇAS) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00027/2022;CONTRATO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0000341 | 18/04/2022 | 14500.00 | 42496982000102 | ZINGARA ZYARA SAMPAIO MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA,PINTURA EM GERAL E SERVIÇO DE MONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM1650 UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 00025/2022; CONTRATO Nº 00026/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000343 | 19/04/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000344 | 19/04/2022 | 492.18 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1844 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/04/2022 | 1582.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO COSTINHA , MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO UNIDADE DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA GUIA E INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NO UNIDADE DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000346 | 19/04/2022 | 6461.88 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1845 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/04/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000348 | 19/04/2022 | 22585.09 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGAS DESCARTAVEIS 20ML ,SORO FISIOLOGICO 250ML , ESPECULO TAM P E M, PAPEL ELETROCARDIOGRAMA ,TESTE BIOLOGICO ,ESCOVA CERVICAL CITOLOGICO E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/04/2022 | 2530.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) PASSAGENS AÉRIAS IDA/VOLTA, DESTINADAS AO SERVIDOR ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO-ASSESSOR ESPECIAL DE SAÚDE,QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE SAUDE, NO EVENTO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 11 A 17 DE JULHO DE 2022,NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 8MM PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NA ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000351 | 26/04/2022 | 1496.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1850 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000357 | 26/04/2022 | 26865.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (BENZENTACIL ,OXITOCINA 5ML,DIPIRONA 2ML,, DICLOFENACO SODICO 75MG,COMPLEXO B 2ML , SORO GLICOSADO 10ML E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/04/2022 | 400.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UM) BANNER MEDINDO 200X200CM DESTINADO AO 1º FÓRUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000352 | 26/04/2022 | 13128.03 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1851 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/04/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016882 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000354 | 26/04/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/04/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/04/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2022 | 800.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL E ASSESSOR PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE,QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS 12 A 15 JULHO DE 2022,EM CAMPO GRANDE/MS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2022 | 998.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/04/2022 | 2622.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 69 (SESSENTA E NOVE) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA DE ALGODÃO COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/04/2022 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E DA POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/04/2022 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/04/2022 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/04/2022 | 228.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E DA POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/04/2022 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000362 | 27/04/2022 | 6880.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (TIRAS REAGENTES GLICOSE ON CALL PLUS ,TIRAS REAGENTES G-TECH E AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6,0 ,) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2022 | 56015.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2022 | 34010.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2022 | 10748.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2022 | 64053.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2022 | 15345.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2022 | 16952.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2022 | 18073.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2022 | 12060.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2022 | 95118.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2022 | 37886.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2022 | 64143.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/04/2022 | 601.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PARCELA Nº 45/47º EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/04/2022 | 582.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PROCESSO DE Nº 10467-401774/2019-49, PARCELA 37/45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/04/2022 | 65126.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2022 | 2060.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2022 | 133380.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO DE MARCO PASSO EM BENEFICIO DO PACIENTE: PAULO ANGELO CUSTODIO , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2022 | 579.40 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO OFICIAL SOBRE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2022 | 2400.00 | 00005012326300 | CAROLINE LOPES ARAGÃO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO 23 DE MARÇO DE 2022 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000393 | 02/05/2022 | 14833.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1857 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/05/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2022 | 10218.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2022 | 23927.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2022 | 9781.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/05/2022 | 22904.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/05/2022 | 315.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2022 | 737.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2022 | 1224.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2022 | 2866.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/05/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2022 | 126.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NO EVENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DE DIABÉTICOS E HIPERTENCOS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 26 DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000394 | 02/05/2022 | 1083.33 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1856 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/05/2022 | 1130.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/05/2022 | 13451.17 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/05/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/05/2022 | 6600.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REBOCO,RETELHAMENTO,PINTURA, CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA E PARTE ELETRICA) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF-3839 DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/05/2022 | 13676.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/05/2022 | 3222.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/05/2022 | 3503.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/05/2022 | 3513.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/05/2022 | 27219.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/05/2022 | 609.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/05/2022 | 19974.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000419 | 03/05/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000420 | 03/05/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DE PLACAS: PLF8E56, QSH7055,QFK2403 E QSH7125 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000421 | 03/05/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/05/2022 | 9057.25 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS OFERECIDOS NAS AÇÕES DE SAÚDE PROMOVIDAS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000425 | 04/05/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/05/2022 | 300.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS QUE ACONTECERÁ EM SOUSA/PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/05/2022 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS QUE ACONTECERÁ EM SOUSA/PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/05/2022 | 311.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000429 | 05/05/2022 | 4230.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE TESTAGEM COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 08 DE ABRIL DE 2022,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00030/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0000430 | 05/05/2022 | 27100.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS DE 5MX5M ,156 METROS LINEARES DE GRID PARA PORTAL E 55 DICIPLINADORES MEDINDO 2MX1,2M TOTALIZANDO 110 METROS LINEARES UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO DO CARNAVAL 2022 DESTE MUNCIPIO,CONFORME LICITADORIO Nº 00019/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0000431 | 06/05/2022 | 30706.57 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VENTILADORES DE PAREDE 60CM E 09 (NOVE) BEBEDOUROS MODELO COLUNA INOX DE 25L DESTINADOS A MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS Á POPULAÇÃO E AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00031/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/05/2022 | 1036.40 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DIVERSOS (TOMADAS 2P+T,LAMPADA LED 30W,BOCAL SOQUETE,PINTALAR 15LT,CAIBRO MISTO 3.00MT,MASSA CORRIDA 25KG E ETC) DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0000432 | 06/05/2022 | 1349.99 | 32612114000189 | JWGS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 04 LITROS DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00031/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/05/2022 | 1250.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES LIMA CHAGAS ,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/05/2022 | 5850.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS FOWLER COM DOIS MOVIMENTOS,INCLUIDOS GRADES E RODÍZIOS E COM COLCHÃO HOSPITALAR D-28 FORRADO EM NAPA EM BENEFICIO DOS PACIENTES CARENTES EDSON DA SILVA SANTOS E ALEXANDRA XAVIER DOS SANTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL E COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/05/2022 | 492.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS (LAMPADAS ,CAIXA TRIFACE,DJUNTOR 50,FITA ISOLANTE 3M,CABOS ,CONECTOR 50 E ETC) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/05/2022 | 523.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS (CABO 2.5,TOMADA SISTEMA X,CANALETA,FITA ISOLANTE,ADJUNTOR ,PINO MACHO ASTRA ATERRAMENTO E ETC) UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE APARRELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,SERVIÇO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE MRÇO DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE ABRIL DE CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0000444 | 09/05/2022 | 3610.50 | 02473977000151 | SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA RETRÁTIL COM ESTRUTURA DE DURALUMÍNIO ,AJUSTAVEL EM 06 POSIÇÕES TRAVA DE SEGURANÇA E SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRATIL DESTINADA A ATENDER AS NESESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00029/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/05/2022 | 1450.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRÉTARIO E ASSESSOR QUE IRAM PARTICIPAR DA XXXIV CONFERENCIA NACIONAL DOS SECRÉTARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS DOS DIAS 11 A 17 DE JULHO DE 2022, EM CAMPO GRANDE/MS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000442 | 09/05/2022 | 949.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 13 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 DE FEVEREIRO E 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000443 | 09/05/2022 | 730.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 10 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 DE FEVEREIRO E 18 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2022 | 1440.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE A ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO DA AÇÃO DO CARRO FUMACÊ UTILIZADO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO PERIODO DE 24 A 29 ABRIL DE 2022 NOS HORÁRIOS DAS 8:00HS ÁS 11:00HS PERIODO DA MANHÃ E DAS 14:00HS ÁS 17:00HS NO PERIODO DA TARDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2022 | 9660.00 | 41337117000142 | R&G EXTINTORES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) EXTINTORES PQS BC 12,0KG E 16 (DEZESEIS) EXTINTORES AP 10 LITROS COM SUPORTE , PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTENTORES E 10 LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA USO NA SEGURANÇA DOS USUARIOS EM ATENDIMENTO E FUNCIONARIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2022 | 140.00 | 41337117000142 | R&G EXTINTORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2022 | 43.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMO (CANELETA,CONECTOR GTU ,CABO METRA 4,ASTRA ATERRAMENTO) PARA USO NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AO USO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF-3839 DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000456 | 11/05/2022 | 41375.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (CLONAZEPAM 2,0MG,HALOPERIODOL 5MG,RISPERIDONA 3MG,PREGABALINA 75MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/05/2022 | 3780.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXEIRA PLASTICA,DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO,DISPENSER P/PAPEL TOALHA,PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E ETC) DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000450 | 11/05/2022 | 37940.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (AGUA DESTTILADA,OMEPRAZOL 40MG,DICLOFENACO SÓDICO,HIDROCORTISONA 500MG E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000451 | 11/05/2022 | 11215.12 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (PAPEL GRAU CIRURGICO,SERINGAS DESCARTAVEIS 1ML,COMPRESSA DE GAZE 9F,GAZE HIDROFILA E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000453 | 11/05/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000454 | 11/05/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DE PLACAS: PLF8E56, QSH7055,QFK2403 E QSH7125 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/05/2022 | 450.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL NO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000457 | 11/05/2022 | 23020.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (FENITONA 100MG,LEVOPROMAZINA 25MG,DIAZEPAN 10MG,CARBONATO 0,5MG,IMIPRAMINA 25MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0000459 | 12/05/2022 | 23871.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (COLETOR PERFUROCORTANTE,FIO DE SUTURA AGULHADO,FILME P/RAIOX,CAPSULA DE AMALGAMA EM TUBO E ETC) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIOS PARA USO NO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00032/2022 ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000460 | 12/05/2022 | 7500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00049/2022 E DISPENSA Nº 012/2022 DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000461 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 000512022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000462 | 12/05/2022 | 3800.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0122022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000463 | 12/05/2022 | 2500.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000466 | 13/05/2022 | 1837.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1862 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/05/2022 | 8460.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (OXIGENIO PPU,OXIGENIO SAMU,AR MEDICINAL E OXIFO NITROSO) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO A ABRIL DO ANO CORRENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2022 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2022 | 230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000467 | 13/05/2022 | 9998.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1863 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/05/2022 | 18901.81 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/05/2022 | 8168.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER ANO 2018/2019 DE PLACA QSF3839 AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/05/2022 | 8800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIAS QUE SERAM OFERTADAS AS USUARIAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO 23 DE MAIO DE 2022 E NO MÊS DE OUTUBRO EM DECORRÊNCIA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA CONFORME CALENDÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000470 | 19/05/2022 | 37940.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (AGUA DESTTILADA,OMEPRAZOL 40MG,DICLOFENACO SÓDICO,HIDROCORTISONA 500MG E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000473 | 19/05/2022 | 50150.60 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (TOUCAS TNT SANFONADAS,LUVAS DESCARTAVEIS,GAZE HIDROFILIA,ATADURAS DE CREPOM,ALGODÃO,EQUIPO MACRO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/05/2022 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2022 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/05/2022 | 216.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/05/2022 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06,11,18 E 25 DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/05/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NO EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE EM BENEFICIO A PACIENTE MARIA DAS NEVES LIMA CHAGAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/05/2022 | 17470.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000482 | 25/05/2022 | 14086.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 150 CRACHÁS PARA EVENTOS EM PVC MEDINDO 9X13CM , 150 PASTAS COM BOLSO EM TRIPLEX COLORIDO DE 140X240CM,01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 380X120CM ,01 BANNER MEDINDO 200X250CM DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 E 02 PLACAS COM ESTRUTURA DE ALUMINIO DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ,CONFORME CONTRATO Nº 00055/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/05/2022 | 8300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO TARCIZIO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRÚRIGICO OFTALMOLOGICO EM BENEFICIO A PACIENTE SEVERINA FELIZARDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000480 | 25/05/2022 | 608.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 16 (DEZESEIS) CAMISAS BÁSICAS EM MALHA DE ALGODÃO COM ESTAMPA DESTINADO A AÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO PROMOVIDO PELO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO Nº 00055/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000481 | 25/05/2022 | 3000.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 120 (CENTO E VINTE) CRACHÁS EM PVC OVERLOTE DE 1MM COLORIDO COM CORDÃO PERSONALIZADO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO Nº 00055/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/05/2022 | 93814.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/05/2022 | 58172.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/05/2022 | 10748.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/05/2022 | 64681.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/05/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/05/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/05/2022 | 16952.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/05/2022 | 2512.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/05/2022 | 12060.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/05/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/05/2022 | 35208.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/05/2022 | 36922.22 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/05/2022 | 69909.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/05/2022 | 62675.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/05/2022 | 2946.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/05/2022 | 135740.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/05/2022 | 20437.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/05/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA COLUNA LOMBOSSACRA, EM BENEFÍCIO DE PAULO LÚCIO BARROS DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/05/2022 | 359.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO PERIODO DE COMPLEMENTO DE MARÇO E MES DE ABRIL DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2022 | 143.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2022 | 418.61 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2022 | 586.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PROCESSO DE Nº 10467-401774/2019-49, PARCELA 38/45 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/05/2022 | 605.94 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107, PARCELA Nº 46/47º EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/05/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/05/2022 | 3275.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CICLO SILENCIOSO CAP 16KG E 01 (UM) FERRO DE PASSAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2022 | 750.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE ABRIL DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS, QUE ORA SE REGULARIZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000505 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 000512022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2022 | 470.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000507 | 30/05/2022 | 3800.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0122022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000508 | 30/05/2022 | 2500.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS QUE ESTÃO SOB MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO NO PSF ANCORA DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 20/04/2022 A 19/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/05/2022 | 2351.93 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PACOTES DE TESTE RÁPIDOS PARA SÍFILIS E 07 PACOTES DE TESTES RÁPIDOS PARA HIV COM 20 UNIDADES CADA PACOTES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000517 | 31/05/2022 | 1301.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1871 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000518 | 31/05/2022 | 1130.74 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1877 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000521 | 31/05/2022 | 58409.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (COLETOR DE URINA,LUVAS P/PROCEDIMENTO,LAMINA BISTURI,SONDA URETRAL,GEL UTRASSOM 1KG,ATADURAS,ESPARADRAPO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2022 | 1700.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM A TROCA DE FERRAGENS DA PORTA DE VIDRO DO PSF III LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONTEIRO FALCÃO CENTRO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2022 | 3099.60 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REPELENTES DE INSENTOS SPRAY 100ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DEVIDO A GRANDE MANIFESTAÇÃO DE MOSQUITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2022 | 6766.20 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE PROTETOR SOLAR SAUNDAY 120ML COM 180 UNIDADES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA PROTEÇÃO DE RAIOS SOLARES DEVIDO A EXPOSIÇÃO AO SOL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000527 | 31/05/2022 | 576.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 08 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO DE 07 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000528 | 31/05/2022 | 432.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 06 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000531 | 31/05/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000532 | 31/05/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000519 | 31/05/2022 | 9779.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1872 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000520 | 31/05/2022 | 10764.90 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1878 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2022 | 4485.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM COM PELICULA E 01 (UM) VIDRO LATERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2022 | 418.61 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM VENCIMENTO NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000530 | 31/05/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/06/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/06/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/06/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/06/2022 | 320.00 | 00004575592412 | TEREZA FLORENCIO DA PAZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 80 (OITENTA) COCADAS DISTRIBUIDAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000537 | 02/06/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 ;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/06/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017062 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/06/2022 | 10491.47 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ORGANIZADORES MULTIUSO,PASTA CATALOGO ,CAIXA ALTA Nº02,CESTAS ORGANIZADORAS PEQUENA,GAVETEIROS MÉDIO E ETC) DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DAS SALAS DE IMUNIZAÇÃO,CONSULTORIO MÉDICO,CONSULTORIO DE ENFERMAGEM DA REDE PRÓPRIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000540 | 03/06/2022 | 1916.35 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1883 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000541 | 06/06/2022 | 58409.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (COLETOR DE URINA,LUVAS P/PROCEDIMENTO,LAMINA BISTURI,SONDA URETRAL,GEL UTRASSOM 1KG,ATADURAS,ESPARADRAPO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/06/2022 | 630.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM VERIFICAÇÃO SCANNER MOTOR VEICULO E REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DA AMBULANCIA MODELO SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/06/2022 | 2941.82 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA E SENSOR DEBIMETRO DAIR) DESTINADOS A AMBULANCIA MODELO SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/06/2022 | 3300.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (OXIGENIO PPU,OXIGENIO SAMU,AR MEDICINAL E OXIFO NITROSO) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/06/2022 | 1050.00 | 32218456000119 | POUSADA HANGAR 1 EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE REALIZARAM AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA COM CARRO FUMACÊ DEVIDO AO AUMENTO DOS ÍNDICES DE CASOS DE DENGUE ,ZICA E CHIKUNGUYA NO MUNICIPIO, DOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0000546 | 06/06/2022 | 22719.08 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (XARELTO 20MG,CALMAN LÍQUIDO,CAVERDIOL 12,50MG,CILOSTAZOL 50MG E ETC) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00032/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/06/2022 | 352.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DIVERSOS (TORNEIRA METAL,VEDA ROSCA,DJUNTORES,CONECTORES CDP,20 METROS DE CABO 6 E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000549 | 07/06/2022 | 14356.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (BIPERIDENO 2MG,FENITOINA 100MG,CLORPROMAZINA 25MG,ÁCIDO VALPROICO 250MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000550 | 07/06/2022 | 11939.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA 25MG,ALPRAZOLAM,CLONAZEPAM 2.5MG,RISPERIDONA 1MG,PAROXETINA 20MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/06/2022 | 5000.00 | 10903331000195 | FRANCISCO FREIRE NETO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DA PLANTA ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAÚLICA PARA ADAPTAR A REDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA USO DE EQUIPAMENTOS COMO VENTILADORES TIPO TUFÃO,APARELHOS DE AR CONDICIONADO E OUTROS EQUIPAMENTOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/06/2022 | 327.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAÚLICO DIVERSOS (CABO 2.5,CANALETAS,LAMPADAS,TOMADAS DUPLA,BUCHA,PARAFUSO,VEDA ROSCA,COLA CANO E ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2022 | 16255.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2022 | 26205.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/06/2022 | 27757.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/06/2022 | 1030.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSÃO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/06/2022 | 23920.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/06/2022 | 14730.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/06/2022 | 1206.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAUDE FAMILIA-EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/06/2022 | 5700.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/06/2022 | 1450.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO FAMILIA COMISSÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/06/2022 | 56250.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE BAIXO RISCO CIRÚRGICO REALIZADOS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 075/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/06/2022 | 1050.00 | 32218456000119 | POUSADA HANGAR 1 EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE REALIZARAM AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA COM CARRO FUMACÊ DEVIDO AO AUMENTO DOS ÍNDICES DE CASOS DE DENGUE ,ZICA E CHIKUNGUYA NO MUNICIPIO, DOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000563 | 13/06/2022 | 10764.90 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 14 A 20 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1878 EM ANEXO.(EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO NE:520) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000564 | 13/06/2022 | 9779.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00444/2022, CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1872 EM ANEXO.(EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NE:519) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0000565 | 14/06/2022 | 6200.00 | 11921812000196 | LOKE BRINKE ENTRETENIMENTO EM EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÕES DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS,02 (DUAS) BARRACAS DE PIPOCA COM 2.000 UNIDADES E 02 (DUAS) MAQUINAS DE ALGODÃO COM 2.000 UNIDADES DESTINADOS AS AÇÕES DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 REALIZADAS NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA E ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00034/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000566 | 14/06/2022 | 8820.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTAS) FICHAS DE EAPV , 2.100 (DOIS MIL E CEM) CARTÕES DE VACINAÇÃO,2.100 (DOIS MIL E CEM) CERTIFICADOS DE VACINAÇÃO , 12 (DOZE) COPIAS RELATÓRIO COM 212 FOLHAS ENCADERNADOS E 3.000 (TRES MIL) CARTÕES DE VACINAÇÃO ANIMAL DESTINADOS AS AÇÕES EXECUTADAS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00038/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0000567 | 14/06/2022 | 2278.50 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0000568 | 14/06/2022 | 1442.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LCITATORIO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000570 | 14/06/2022 | 15247.75 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL HIDRATADO,GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1884 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000571 | 14/06/2022 | 2563.83 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1890 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0000569 | 14/06/2022 | 1879.35 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/06/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA DA REGIÃO LOMBOSACRAL EM BENEFICIO DA PACIENTE : JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/06/2022 | 950.00 | 00041425570410 | LUIS TARCISIO MARINHO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA TROCA DE CHAVES E SEGREDOS DAS PORTAS DAS DEPENDENCIAS E DOS ARMARIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000574 | 17/06/2022 | 11480.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 82 (OITENTA E DUAS ) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000575 | 20/06/2022 | 20415.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA 500MG,CETOPROFENO 100MG,BROMOPRIDA INJENTAVEL,TRAMADOL 100MG/2ML,OMEPRAZOL 40MG E ETC) DESTINADO A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00023/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/06/2022 | 840.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/06/2022 | 1130.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/06/2022 | 13583.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/06/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/06/2022 | 312.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/06/2022 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/06/2022 | 228.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/06/2022 | 820.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 41 (QUARENTA E UM) REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADOS AS EQUIPES QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/06/2022 | 4792.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS NITRILICA, MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL,BOTAS DE ELASTICO BICO AÇO E MASCARAS RESPIRADOR FACIAL) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/06/2022 | 3630.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) BOTAS DE COURO BIDENSIDADE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000576 | 20/06/2022 | 25004.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR,ARROZ PARBONIZADO,BISCOITO,FEIJÃO,FLOCOS DE MILHO,MACARRÃO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00005/2022;CONTRATO Nº 00043/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/06/2022 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/06/2022 | 14680.89 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/06/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/06/2022 | 3503.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/06/2022 | 4066.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/06/2022 | 27658.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/06/2022 | 609.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/06/2022 | 19700.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/06/2022 | 160.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UM) PAR DE BOTA ORTOPÉDICA CANO LONGO DE MARCA ARTIPE EM BENEFICIO DE ILOMA GOMES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/06/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/06/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/06/2022 | 9973.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/06/2022 | 23354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/06/2022 | 9770.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2022 | 22877.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2022 | 315.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/06/2022 | 737.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/06/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/06/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2022 | 1224.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/06/2022 | 2866.38 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000610 | 21/06/2022 | 55637.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (SORO,LUVAS,SORO GLICOSADO,PVPI,ATADURA ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE,NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/06/2022 | 410.50 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ANEL DE VEDAÇÃO 21L,SELOS DE SEGURANÇA,PINO ALIVIO DE PRESSÃO E PINOS ANT-VÁCUO) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/06/2022 | 1055.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS ,CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DABI ATLANTE E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTCLER) UTILIZADAS NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/06/2022 | 285.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/06/2022 | 3300.00 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS PARCIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/06/2022 | 1999.80 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE REFEIÇÕES COMPLETAS OFERECIDAS NO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIIOS DE ENDEMIAS-ACE DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372022 | 0000616 | 22/06/2022 | 50268.10 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (ALGODÃO 500G,AGULHAS GENGIVAL CURTA E LONGA,CURARTIVO ALVEOLAR,ANESTESICOS,RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00037/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/06/2022 | 57572.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/06/2022 | 10748.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/06/2022 | 67881.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/06/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/06/2022 | 15752.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/06/2022 | 3216.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/06/2022 | 11458.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/06/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (NASF) (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/06/2022 | 35118.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/06/2022 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/06/2022 | 11250.00 | 27112899000190 | EDUARDO COSTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ENFERMEIRO E TECNICOS DE ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO TENDO COMO OBJETIVO O APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ,COMO ESTEBELECE A PORTARIA Nº 3342/2017 DO MINISTERIO DA SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/06/2022 | 104042.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/06/2022 | 16618.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/06/2022 | 36770.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/06/2022 | 67727.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/06/2022 | 68102.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/06/2022 | 2310.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/06/2022 | 135742.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2022 | 16618.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000636 | 01/07/2022 | 115913.17 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (CATETER INTRAV 22G,SERINGAS 5ML/3ML,TIRAS REAGENTES,APARELHO DE GLICOSE,GAZES HIDROFILA E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE,NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/07/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/07/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000639 | 04/07/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 ;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000640 | 05/07/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/07/2022 | 14096.59 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000642 | 06/07/2022 | 1080.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 15 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 05,19 DE MAIO E 02,16 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/07/2022 | 2240.20 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DIVERSOS (CANALETAS,FITAS ISOLANTES,BUCHAS PARA PARAFUSO,TOMADAS ,JOELHOS ROSCA 25,CANOS DE 20, VEDA ROSCA GRANDE E ETC) PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO A AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/07/2022 | 94.50 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PARES DE LUVAS RASPA C/REFORÇO 20CM DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO TRABALHO VETERINÁRIO NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/07/2022 | 800.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (20 PARES DE BOTA TIPO GALOCHA) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA MELHORIA NOS ATENDIMENTOS DOS PROFISSIONAIS NAS COMUNIDADESV EM VIRTUDE DAS CHUVAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000646 | 06/07/2022 | 2500.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000647 | 06/07/2022 | 3800.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0122022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000648 | 06/07/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000649 | 06/07/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000650 | 06/07/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/07/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/07/2022 | 999.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS DE REPOUSO MASCULINO E FEMININA ,ENFERMARIA FEMININA E DO SALA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 13 DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/07/2022 | 311.20 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SALA DE VACINAÇÃO E CONSULTORIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/07/2022 | 1440.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A AÇÃO PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS REALIZADO NOS DIAS 13,14,15,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/07/2022 | 2840.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (OXIGENIO PPU,OXIGENIO SAMU,AR MEDICINAL E OXIFO NITROSO) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO CORRENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000656 | 07/07/2022 | 1872.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 26 (VINTE E SEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 05 E 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/07/2022 | 845.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (LAMPADAS LED POWER 40W,LAMPADAS LED 40W2400C,INTERRUPTORES SIMPLES E TOMADAS E ETC) ADEQUANDO A PARTE ELETRICA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOS ATENDIMENTOS NOTURNOS DAS AÇÕES PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA COM PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS EM HORARIO ESTENDIDOS NESSAS UNIDADES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000659 | 07/07/2022 | 62614.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (IBUPROFENO 50MG/ML,AMBROXOL 30MG/ML,CEFALEXINA 500MG,LORATADINA 25MG ,DIPIRONA 500MG E ETC) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00050/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000662 | 07/07/2022 | 17220.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS ) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/07/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS,PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/07/2022 | 1406.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) CADEIRAS, 36 (TRINTA E SEIS) MESAS E 02 (DUAS) TENDAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE ATENDIMENTO E TESTAGEM DA POPULAÇÃO NO CENTRO COVID-19 LOCALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00007102308426 | ALMIR UBALDO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS,PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000664 | 08/07/2022 | 2250.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 21/06 A 28/06 DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1902 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/07/2022 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO DE TIREOIDE GUIADA POR USG EM BENEFICIO DA PACIENTE :DIANA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/07/2022 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TC DO ABDOME TOTAL COM COLONOSCOPIS VIRTUAL EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA DAS NEVES DE LIMA CHAGAS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000667 | 12/07/2022 | 1591.51 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 11/06 A 21/06 DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1896 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000668 | 12/07/2022 | 2337.82 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO,NO PERÍODO DE 29/06 DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1909 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000669 | 12/07/2022 | 1122.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1905 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/07/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017229 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/07/2022 | 160.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE BOTA ORTOPÉDICA CANO LONGO DE MARCA ARTIPE EM BENEFICIO DE ILOMA GOMES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/07/2022 | 2240.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DIVERSOS (CANALETAS,FITAS ISOLANTES,BUCHAS PARA PARAFUSO,TOMADAS ,JOELHOS ROSCA 25,CANOS DE 20, VEDA ROSCA GRANDE E ETC) PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E VENTILADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA MELHOR ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO A AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 643) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/07/2022 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA DR. JUAREZ DORNELAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CISTOSTOMIA POR PUNÇÃO EM BENEFICIO DO PACIENTE :GILMAR SOARES DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000674 | 20/07/2022 | 12600.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER/LED MONOCROMATICA 40PPM COM CAPACIDADE DE 15.000 CÓPIAS, IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 12 MESES DO ANO CORRENTE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00008/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/07/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO EM BENEFICIO DA PACIENTE: ANTONIA ANGELO CUSTÓDIO DE SOUZA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/07/2022 | 14301.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/07/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/07/2022 | 2145.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/07/2022 | 3094.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/07/2022 | 27545.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/07/2022 | 609.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/07/2022 | 21848.82 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/07/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/07/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/07/2022 | 10465.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/07/2022 | 24504.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/07/2022 | 9770.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/07/2022 | 22877.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/07/2022 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/07/2022 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/07/2022 | 315.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/07/2022 | 737.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/07/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/07/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/07/2022 | 1028.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/07/2022 | 2407.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/07/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017442 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/07/2022 | 1130.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/07/2022 | 14255.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/07/2022 | 2864.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/07/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/07/2022 | 40020.33 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 274/2022 QUE FOI EMITIDA EM CREDOR INCORRETO, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/07/2022 | 96308.17 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1181/2021, QUE FOI ANULADA EM DEZ/2021 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº000089/2021, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/07/2022 | 38628.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/07/2022 | 67656.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/07/2022 | 4882.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/07/2022 | 137253.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/07/2022 | 66724.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/07/2022 | 15385.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/07/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/07/2022 | 81390.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/07/2022 | 21331.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2022 | 25014.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2022 | 11048.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR Q REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/07/2022 | 11752.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/07/2022 | 64043.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/07/2022 | 2662.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/07/2022 | 19028.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/07/2022 | 97770.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/07/2022 | 140.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS QUE ESTÃO SOB MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO NO PSF ANCORA DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 20/05/2022 A 19/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/07/2022 | 138768.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000723 | 27/07/2022 | 16275.12 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1891 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000724 | 27/07/2022 | 12284.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1897 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000725 | 27/07/2022 | 11718.13 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1903 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000726 | 27/07/2022 | 14521.79 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1910 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/07/2022 | 647.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 01 A 26 DE JULHO 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0000727 | 28/07/2022 | 560.00 | 42496982000102 | ZINGARA ZYARA SAMPAIO MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E SERVIÇO DE ALINHAMNETO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-7812 UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00040/2022 ; CONTRATO Nº 00069/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0000728 | 28/07/2022 | 8770.00 | 42496982000102 | ZINGARA ZYARA SAMPAIO MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CAIXA DE DIREÇÃO,BOMBA DO HIDRAULICO E OLEO ATF) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH-7812 UTILIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00040/2022 ; CONTRATO Nº 00069/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/07/2022 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO-SERVIÇOS CARDIOLOGOCOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DA PACIENTE:LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/07/2022 | 1442.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (CERAMICA,ARGAMASSA,HIPEREJUNTE E JANELA ALUMINIO) DESTINADOS A REFORMA NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/07/2022 | 298.50 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DIVERSOS (SUCOS ,IORGUT,BOLACHAS,PÃES,QUEIJO E PRESUNTO) DESTINADOS AO PREPARO DE COFFEE BREAK OFERECIDOS AOS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 E NA REUNIÃO COM SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/07/2022 | 1275.40 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (QUEIJOS,CAFÉ,AÇUCAR,TORRADAS,BOLOS,SUCOS E BOLACHAS) DESTINADAS AO PREPARO DE COFFE BREAK OFERECIDOS NAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14,15,20,21 E 22 DE JUNHO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/07/2022 | 151.30 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (QUEIJOS,PÃES,PRESUNTOS E REFRIGERANTES ) DESTINADAS AO PREPARO DE COFFE BREAK OFERECIDOS NA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS PROMOVIDO PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/07/2022 | 180.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/07/2022 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/07/2022 | 309.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000738 | 29/07/2022 | 5726.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1916 EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 004442022 | 0000739 | 29/07/2022 | 1880.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00048/2022 E NOTA FISCAL Nº 1915 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/08/2022 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/08/2022 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/08/2022 | 360.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE 06 (SEIS) TONNERS TN 1060 DESTINADOS AS IMPRESSORAS UTILIZADAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/08/2022 | 2099.69 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BIELETA ESTABILIZADOR,FILTRO DE OLEO,COXIM MOTOR,BUCHA ESTABILIZADOR,BANDEJA DE SUSPENSÃO,ARTICULADOR E ETC) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/08/2022 | 650.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM E REVISÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/08/2022 | 900.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA 06962234490 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS MULTIFOCAL EM BENEFICIO DO PACIENTE SEVERINO ALVES DE FRANÇA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2022 | 189.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2022 | 154.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000750 | 02/08/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122022 | 0000746 | 02/08/2022 | 92852.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS (SELADORA,CARRO DE CURATIVO,AUTOCLAVE,CAMARA PARA CONSERVAÇÃO,BALANÇA ANTROPOMETRICA,POLTRONA HOSPITALAR,OXIMETRO DE PULSO,DETECTOR FETAL E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSICADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00012/2022;CONTRATO Nº 00070/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2022 | 729.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO JUNHO E JULHO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/08/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000752 | 03/08/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000753 | 03/08/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/08/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/08/2022 | 250.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS IMOBILIZADORA EM BENEFICIO DO PACIENTE CLAUDIO JOSE CASSIANO DA SILVA , CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/08/2022 | 300.00 | 12829820000170 | MAGNAILDO GERDOVES AZEVEDO BARROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS MULTIFOCAL EM BENEFICIO DA PACIENTE ROSILENE FRANCISCA DA MATA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/08/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/08/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/08/2022 | 11435.46 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/08/2022 | 199.81 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/08/2022 | 8.58 | 76535764000143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2020 DESPESAS DE ANOS ANTERIORES, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/08/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, DO TÓRAX COM O PAGAMENTO DE CONTRASTE, EM BENEFICIO DA PACIENTE :MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO, CONFORME PARECER SOCIAL E ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/08/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE, EM BENEFICIO DA PACIENTE :IRANILDA SALVINO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/08/2022 | 750.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (SHOPVITA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA INFANTIL (BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA MOBILE BABY- BALMAK, DESTINADOS AO ATENDIMENTO PEDIATRICO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000760 | 04/08/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 12 (DOZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 14 E 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000761 | 04/08/2022 | 1368.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 15 QUINZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 14 E 28 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/08/2022 | 1280.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MÓVEL, PARA ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO A REPEITO DA AÇÃO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 12, 13, 28 E 29 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000766 | 04/08/2022 | 8999.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLZAM 0,5MG, DIAZEPAM 5MG, RISPERIDONA 1MG, RISPERIDONA 2MG, FLUOXETINA 20MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000769 | 08/08/2022 | 1870.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, TRILHO PLÁSTICO, ENVELOPE, OFÍCIO PARA CORRESPONDENCIA, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, PONTEIRA, ESCARCELA PLÁSTICA 18MM, ESCARCELA AZ, LIVRO PROTOCOLO E ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 10093/2022, PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/08/2022 | 580.02 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARES DE MEIAS COMPRESSIVA, EM BENEFÍCIO DE JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000771 | 08/08/2022 | 124565.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DICLOFENACO DE SODIO INJETÁVEL 2ML, CIMETICINA INJETÁVEL 2ML, PREDNISONA 20MG, OXITOXINA INJETÀVEL 1ML, BROMOPRIDA INJENTAVEL, MORFINA 0,2MG INJETÁVEL DE 2ML, TENOXICAN INJETÁVEL 20MG E ETC) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000772 | 08/08/2022 | 11400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (VENLAFAXINA 75MG, CARBAMAZEPIN 20MG/ML, CLONAZEPAM 2,5MG/ML GTS, RISPERIDONA 1MG, RISPERIDONA 2MG, E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/08/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000777 | 09/08/2022 | 1380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR DIVERSOS (MANTA ALUMINIZADA, UMIDIFICADOR 250ML P/ OXIGENIO, MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO E INFANTIL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000778 | 09/08/2022 | 13378.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR, ARROZ PARBONIZADO, BISCOITO, CAFÉ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO E ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00005/2022;CONTRATO Nº 00043/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/08/2022 | 229.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO DIVERSOS (LAMPADAS, BOIA DE CAIXA D'ÁGUA, FITA VEDA ROSCA E ETC...) DESTINADOS A SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000774 | 09/08/2022 | 5192.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4(CAIXA C/10 RESMAS), PILHA AAA (PCT C/04 UNID.), PILHA AA (PCT C/04 UNID.) CANETA ESFEROGRÁFICA, .) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO TAMBÉM IMPRESSÃO DE FICHAS E RECEITUÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 10093/2022, PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000775 | 09/08/2022 | 27747.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR DIVERSOS (EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO, SERINGA INS. 1ML, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR L, ETC...) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/08/2022 | 550.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 06/08/2022, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000783 | 10/08/2022 | 6033.48 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E PORTÁTIL, PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022-CPL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/08/2022 | 800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PACOTE DE 100 FUNCIONÁRIOS PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO IPONTO FULL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/08/2022 | 14650.00 | 14992020000109 | CM SERVICE EIRELI-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE AMBIENTE COM MESAS,CADEIRAS,SONORIZAÇÃO,SERVIÇOS DE GARCON,BUFFET (COFFE BREAK,ALMOÇO E LANCHE) DESTINADOS A 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS NO EVENTO 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE LUCENA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/08/2022 | 2099.69 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (BIELETA ESTABILIZADOR,FILTRO DE OLEO, COXIM MOTOR, BUCHA ESTABILIZADOR, BANDEJA DE SUSPENSÃO, ARTICULADOR E ETC) DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 743 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/08/2022 | 125.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/08/2022 | 3800.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/08/2022 | 2500.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/08/2022 | 3180.00 | 23774293000160 | MERCADINHO SUPER ECONÔMICO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, EM RESPOSTA AO PEDIDO EMERGENCIAL DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/08/2022 | 52.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000791 | 15/08/2022 | 11916.00 | 27686124000129 | UPCIGA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2022 E DISPENSA 039/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/08/2022 | 167.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 01 À 15 DE AGOSTO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000794 | 16/08/2022 | 27747.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 775, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR DIVERSOS (EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO, SERINGA INS. 1ML, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR L, ETC...) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000795 | 17/08/2022 | 2312.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU,NO PERIODO DE 14 A 24 DE JULHO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000796 | 17/08/2022 | 26970.00 | 27686124000129 | UPCIGA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2022 E DISPENSA 039/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000798 | 17/08/2022 | 11519.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 14 A 24 DE JULHO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/08/2022 | 5456.99 | 32511569000108 | LEANDRO MARINHO DO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO NA XXIV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO SBIM, NO PERÍODO DE 06 À 11/09/2022, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/08/2022 | 14012.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/08/2022 | 5252.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/08/2022 | 2011.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/08/2022 | 3600.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/08/2022 | 26849.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/08/2022 | 609.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/08/2022 | 20531.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PREOCEDIMENTO CARDÍACO (REVASCULARIZAÇÃO DE MIOCARDIO) EM BENEFÍCIO DA PACIENTE:MARIA MARTINS DE BRITO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/08/2022 | 9863.11 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/08/2022 | 149.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO EM CARÁCTER EMERGENCIAL ( FITA CETIM DOURADA, TESOURA, COLA BRANCA, ALFINETE, E ETC...) DESTINADOS AS AÇÕES PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO AGOSTO DOURADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/08/2022 | 1193.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/08/2022 | 13449.07 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/08/2022 | 4479.55 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0000812 | 22/08/2022 | 7307.70 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA CORREÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E REVISÃO NAS SALAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0076/2022 E DISPENSA DE Nº 043/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/08/2022 | 114.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000817 | 22/08/2022 | 2425.20 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAIXAS DE ESPÉCULO VAGINAL NO TAMANHO P E M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS A SAÚDE DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2022 E DISPENSA DE Nº 001/2022 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000818 | 22/08/2022 | 3001.50 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0075/2022 E DISPENSA DE Nº 042/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/08/2022 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 18 DE AGOSTO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000813 | 22/08/2022 | 1800.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0075/2022 E DISPENSA DE Nº 042/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000814 | 22/08/2022 | 209.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUCENA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0075/2022 E DISPENSA DE Nº 042/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/08/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE DE PROCEDIMENTO DE FIBRONASOLARINGOSCOPIA EM BENEFICIO DO MENOR JOSÉ HENRICK DA SILVA FERRAZ, CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/08/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/08/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/08/2022 | 10436.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/08/2022 | 24438.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/08/2022 | 25346.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/08/2022 | 59350.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/08/2022 | 14356.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/08/2022 | 33617.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/08/2022 | 844.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/08/2022 | 1978.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/08/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/08/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/08/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/08/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000835 | 23/08/2022 | 18373.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000834 | 23/08/2022 | 2764.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/08/2022 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/08/2022 | 4122.80 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS FISIOTERAPÊUTICO ( CARCI BAND,HALTER EMBORRACHADO,TORNOZELERA NULON ) E ETC...,DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER AS DEMENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/08/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/07/2022 A 19/08/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/08/2022 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO A AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/08/2022 | 336.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0000845 | 25/08/2022 | 5017.20 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA, DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0074/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/08/2022 | 2948.35 | 18564548000120 | ADEILSA DUARTE DOS PASSOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO SOB ENCOMENDA DE DOCES ( PIRULITOS, PIPOCAS, CHICLETE E ETC...) DISTRIBUIDOS NAS AÇÕES DOS DIAS "D" DE MULTIVACINAÇÕES DIRECIONADAS A TODAS AS UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/08/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/08/2022 | 264.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/08/2022 | 900.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM BENEFICIO DE SEVERINA DAMIÃO DOS SANTOS SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CICLO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/08/2022 | 11048.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/08/2022 | 17953.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/08/2022 | 52088.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/08/2022 | 20242.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/08/2022 | 82359.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/08/2022 | 65341.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/08/2022 | 11752.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/08/2022 | 23997.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/08/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/08/2022 | 97920.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS-CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/08/2022 | 21331.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/08/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/08/2022 | 135050.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/08/2022 | 37905.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/08/2022 | 2934.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/08/2022 | 67906.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/08/2022 | 83.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 16 À 25 DE AGOSTO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/08/2022 | 70708.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/09/2022 | 630.00 | 00010155989430 | SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA SRA SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA, COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO, EM VIRTUDE DA VIAJEM A XXIV JORNADA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO ETSADO DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/09/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017621 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/09/2022 | 855.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS (TORRADAS, BOLOS, SUCOS, BOLACHAS, ETC...) PARA SEREM UTILIZADOS PELA AÇÕES PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM VIRTUDE DA REFERENCIA DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/09/2022 | 177.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 25 E 30 DE AGOSTO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000870 | 06/09/2022 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 ;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000871 | 08/09/2022 | 2500.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/09/2022 | 65.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/09/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/09/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/09/2022 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,DOS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 624008-0, CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/09/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/09/2022 | 2040.00 | 38110682000168 | ROSINERE OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 180 ( CENTO E OITENTA) BLOCOS DE TALONÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000879 | 13/09/2022 | 1978.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4479 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000880 | 13/09/2022 | 2754.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4473 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000878 | 13/09/2022 | 16780.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4478 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000881 | 13/09/2022 | 18084.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4472 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/09/2022 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DACRIOCISTOTOMOGRAFIA, EM FAVOR DA MENOR ANALICE CRISTINY PEREIRA DE BRITO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000884 | 14/09/2022 | 16763.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CLIPS, ESCARCELAS, CADERNO, CANETA, ETC...) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 E CONTRATO DE Nº 093/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0000887 | 14/09/2022 | 12807.29 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO, AÇÚCAR, BISCOITO, MARGARINA, CAFÉ, E ETC...), PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2022 E CONTRATO DE Nº 043/2022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/09/2022 | 31.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0000882 | 14/09/2022 | 4516.10 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA, DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0074/2022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/09/2022 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 01 E 09 DE SETEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/09/2022 | 1279.92 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DO PREVINE BRASIL, REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/09/2022 | 552.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/09/2022 | 1260.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA , DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000891 | 15/09/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000892 | 15/09/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000894 | 15/09/2022 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000895 | 15/09/2022 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000896 | 15/09/2022 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000897 | 15/09/2022 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000893 | 15/09/2022 | 16763.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CLIPS, ESCARCELAS, CADERNO, CANETA, ETC...) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 E CONTRATO DE Nº 093/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000442022 | 0000898 | 15/09/2022 | 37353.71 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CALMAN LIQUIDO,OMEPRAZOL 20MG,PARACETAMOL,CLOPIDROGEL,ESOMEPRAZOL 40MG E ETC) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00044/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/09/2022 | 1400.00 | 27841412000100 | MARIA MADALENA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE 18.000 (DEZOITO MIL) DESTRITOS DE FOSSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/09/2022 | 2409.00 | 38110682000168 | ROSINERE OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 180 ( CENTO E OITENTA) BLOCOS DE TALONÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO.(EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NE:877/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000902 | 16/09/2022 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000903 | 16/09/2022 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000904 | 16/09/2022 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000905 | 16/09/2022 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000906 | 19/09/2022 | 18480.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS ) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/09/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 19/09/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000909 | 20/09/2022 | 936.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 04 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000910 | 20/09/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 12 (DOZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 04 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/09/2022 | 400.00 | 34169926000127 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & KEHWALD LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIORESSONANCIA CEREBRAL EM BENEFICIO DA PACIENTE ALLANA LUIZA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/09/2022 | 188.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 15 À 21 DE SETEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/09/2022 | 5080.00 | 32830196000138 | EVOLUÇÃO VET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINARIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS VETERINARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/09/2022 | 533.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PIPETA PAUSTEUR,TUBO DE ENSAIO,KIT DE COLORAÇÃO,SWAB E TUBO CÔNICO E ETC) DESTINADOS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL NO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/09/2022 | 400.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 20 REFEIÇÕES COMPLETAS OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADO PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/09/2022 | 815.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES VARIADOS (TORRADAS, BOLOS, SUCOS, BOLACHAS,REFRIGERANTES E ETC...) PARA SEREM UTILIZADOS PELA AÇÕES PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM VIRTUDE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/09/2022 | 184.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 AGUAS MINERAL DE 500L E 06 SUCOS DE 1L DE QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADO PELA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/09/2022 | 1500.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE OTOSCÓPIO PARA UTILIZAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/09/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/09/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/09/2022 | 10465.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/09/2022 | 24504.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/09/2022 | 14753.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/09/2022 | 34546.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/09/2022 | 9928.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/09/2022 | 70.92 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 14 A 23 DE SETEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000926 | 26/09/2022 | 936.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 04 E 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/09/2022 | 83820.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0000932 | 27/09/2022 | 135000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULANCIA TIPO A,3(TRÊS) PORTAS,CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS ANO/MODELO 2021/2021, MOTOR 1.4,POTENCIA 85 CV (GÁS),88 CV (ALC)COMBUSTIVEL:GASOINA E ÁLCOOL,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00014/2022, CONVÊNIO N 00025/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/09/2022 | 37304.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/09/2022 | 66202.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/09/2022 | 2914.98 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 114 LATAS/LITROS DE ISOUSOURCE 1.5 SISTEMA ABERTO TETRA SQUARE 1L EM BENEFICIO DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES EM USO CONTINUO, CONFORME SOLCITAÇÃO DE URGENCIA E PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/09/2022 | 65597.79 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/09/2022 | 2934.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/09/2022 | 138245.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/09/2022 | 50682.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/09/2022 | 12260.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/09/2022 | 66119.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/09/2022 | 23997.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/09/2022 | 21331.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/09/2022 | 20042.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/09/2022 | 16044.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/09/2022 | 97040.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/09/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/09/2022 | 10848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/09/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000946 | 28/09/2022 | 43431.48 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (COLETOR, SERINGAS DESCARTVEIS,ESPARADRAPO,ABAIXADOR DE LINGUA,ESPATULA,MASCARAS E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000947 | 28/09/2022 | 69587.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (LUVAS DESCARTAVEIS,COMPRESSA DE GAZE,AVENTAL PROCEDIMENTO,TOUCA SANFONADA,MASCARA DESCARTAVEIS E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/09/2022 | 83.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 23 E 28 DE SETEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000949 | 03/10/2022 | 3338.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (AMITRIPTILINA 25MG,CLORPROMAZINA 100MG E CLONAZEPAM 2,5ML/ML 20ML) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000950 | 03/10/2022 | 10412.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM 1MG,ALPRAZOLAM 0,5MG,ESCITALOPRAM 10MG, PREGABALINA 75MG/ML E RISPERIDONA 1MG/ML SOL 30ML) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/10/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/10/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/10/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017821 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000954 | 05/10/2022 | 2880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 ;CONTRATO Nº 00005/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/10/2022 | 300.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DE OCT-TOMOGRAFIA OCULAR EM BENEFICIO DO PACIENTE MANOEL DOMINGOS DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/10/2022 | 450.00 | 00016927643494 | JULIANE DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO MOVEL DE 10 HORAS PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE O DIA 'D' DA VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000958 | 06/10/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 10 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 08 E 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/10/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0000959 | 06/10/2022 | 10000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 39/2022, DISPENSA DV022/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000960 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000961 | 07/10/2022 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000962 | 07/10/2022 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000963 | 07/10/2022 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000964 | 07/10/2022 | 936.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 08 E 22 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/10/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/10/2022 | 456.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TINTA E OITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/10/2022 | 855.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/10/2022 | 360.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/10/2022 | 657.00 | 13639397000108 | MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (MARMITEX ISOPOR,COLHERES DESCARTÁVEL,GARFOS DESCARTÁVEL,FACAS DESCARTÁVEL) UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ALMOÇOS OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE PARTICIPAM DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA ,REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000966 | 11/10/2022 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00084/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/10/2022 | 268.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/10/2022 | 7712.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL E OUTROS PROCEDIMENTOS RELATADOS EM DOCUMENTOS ANEXO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GUILHERME LUCIO ,CONFORME PARECER JURÍDICO E ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000975 | 13/10/2022 | 57893.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4.544,4.457,4.550 E 4.553 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000977 | 13/10/2022 | 4455.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (OXIGENIOS PPU,OXIGENIOS 7M/10M ,SAMU,AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO CORRENTE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00047/2022 ; CONTRATO Nº 00073/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/10/2022 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DACRIOCISTOTOMOGRAFIA , EM FAVOR DA MENOR ANALICE CRISTINY PEREIRA DE BRITO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000972 | 13/10/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000973 | 13/10/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000976 | 13/10/2022 | 6337.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4545;4548;4551 E 4554 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/10/2022 | 500.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO-SERVIÇOS CARDIOLOGOCOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTOS DE HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DOS PACIENTES:MARCO ANTONIO MARQUES DE SOUZA E JOSÉ VALTER FELIZ, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/10/2022 | 767.50 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO (PEÇA CABO 4MM, CANALETAS, BUCHAS, DJUNTOR, PARAFUSOS, ETC...) DESTINADOS A REPARO DA REDE ELETRICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/10/2022 | 4053.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I7 16G DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE PARA SUPORTE DOS PROGRAMAS UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/10/2022 | 1030.50 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (MASSA CORRIDA,TINTAS DIVERSAS E LIXAS) PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/10/2022 | 893.99 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO NOBREAK 1500VA UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM INSTALADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/10/2022 | 2752.38 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO UTILIZADO PARA MELHOR EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/10/2022 | 814.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (PÃES,BOLOS,QUEIJO E REFRIGERENTE) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS REUNIÕES PROMOVIDAS PELA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000986 | 18/10/2022 | 11759.79 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (LUVAS DESCARTAVEIS,SONDA URETAL,LAMINA BISTURI,MASCARAS,ALGODÃO,DESIFENTANTE HOSPITALAR ,DETERGENTE ENZIMATICO,TOUCAS PROTEÇÃO,LENÇOS HOSPITALAR E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022; CONTRATO Nº 00020/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000987 | 19/10/2022 | 9431.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,GRAMPEADOR,CLIPS N6/0;N4/0, PASTA ARQUIVO PLASTICA,TESOURA,CANETAS ESFEROGRAFICAS,PAPEL LEMBRETE,ESCARCELA AZ E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00111/2022 E CONTRATO DE Nº 10093/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0000988 | 19/10/2022 | 57893.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 975 REFERNET AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4.544,4.457,4.550 E 4.553 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/10/2022 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 04 E 11 DE OUTUBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/10/2022 | 41.43 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 04 A 13 DE OUTUBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/10/2022 | 65.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/10/2022 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE VIODEONASOFIBROSCOPIA EM FAVOR DO PACIENTE ERLAN PEREIRA CIPRIANO , CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/10/2022 | 480.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPX-0012 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COM DESTINO A OFICINA NO BAIRRO DO VARADOURO EM JOÃO PESSOA/PB PARA MANUTENÇÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000993 | 21/10/2022 | 12562.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DETERGENTE,ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ÁGUA SANITÁRIA ,PAPEL HIGIENICO,SACOS P/LIXO,LIMPADOR MULTIUSO,PAPEL TOALHA E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/10/2022 | 572.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DO DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, NO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/10/2022 | 56.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CANTONEIRA 3/4 DE 6 METROS INSTALADO NO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAMELEIRA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/10/2022 | 200.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE UMA COROA DE FLORES EM HOMENAGEM A POLLIANE MICHELLE BARRETO MONTEIRO SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,FALECIDA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/10/2022 | 37439.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/10/2022 | 66043.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/10/2022 | 66045.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/10/2022 | 2934.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/10/2022 | 110166.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/10/2022 | 89770.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/10/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/10/2022 | 20105.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/10/2022 | 10848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/10/2022 | 12260.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/10/2022 | 2512.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/10/2022 | 62981.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF-CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/10/2022 | 55048.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/10/2022 | 21631.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/10/2022 | 81628.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/10/2022 | 24147.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/10/2022 | 18360.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/10/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018003 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/10/2022 | 34.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 19 à 24 DE OUTUBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0001017 | 28/10/2022 | 6033.48 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E PORTÁTIL, PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00041/2022-CPL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/10/2022 | 44.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 25 DE OUTUBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00008665523405 | VANESSA KARLA MEDEIROS SVENDSEN | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICOS DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/11/2022 | 925.64 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS DIVERSAS,BISCOITOS,LEITE,CAFÉ,QUEIJO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO LANCHES QUE SERAM OFERECIDOS NOS COFFE BREAKS DE ABERTA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ QUE SERAM REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,DURANTE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001021 | 07/11/2022 | 21203.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (SABÃO EM PÓ,HIPOCLORITO,PEDRA SANITARIA,INSETICIDA 400ML,PAPEL TOALHA,SABONETE LIQUIDO 5 LITROS E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001025 | 07/11/2022 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001026 | 07/11/2022 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001027 | 07/11/2022 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001028 | 07/11/2022 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001029 | 07/11/2022 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001030 | 07/11/2022 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/11/2022 | 4298.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS FISIOTERAPÊUTICO (KT VENTOSA COM 17 COPOS ,AGULHAS DE ACUPUNTURA CX COM MIL 25X30,APARELHO TENS-FES,GEL DEARNICA ) E ETC...,DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001032 | 07/11/2022 | 28858.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (EQUIPO MACRO FLEX,SCALP DESCARTAVEIS,SERINGAS DESCARTVEIS,SORO FISIOLOGICO 09% 700ML,ALGODÃO 500G,ESPARADRAPO,BOLSA DE COLOSTOMIA,FITA P/GLICOSIMENTRO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/11/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/11/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001024 | 07/11/2022 | 12824.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO,FLOCOS DE MILHO,MACARRÃO,LEITE,AMIDO DE MILHO MARGARINA, CAFÉ, E ETC...), PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2022 E CONTRATO DE Nº 043/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0001033 | 08/11/2022 | 10404.18 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 70 (SETENTA) CAMISAS MANGA LONGA EM UV ABACATE CLARO,08 (OITO) BONÉS EM BRIM VERDE MILITAR COM CORTE EM 6 GOMOS, 30 (TRINTA) BONÉS (TIPO NICE) COM VISEIRA EM VERDE MILITAR E 35 (TRINTA E CINCO) BOLSAS TIPO MOCHILA EM MATERIAL IMPERMEAVEL E RESISTENTE NA COR VERDE MILITAR ,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00051/2022;CONTRATO Nº 00091/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512022 | 0001034 | 08/11/2022 | 9031.54 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 64 (SESSENTA E QUATRO) CAMISAS MANGA LONGA EM UV CINZA PRATA,18 (DEZOITO) BONÉS EM BRIM CINZA GRAFITE COM CORTE EM 6 GOMOS ,12 (DOZE) BONÉS (TIPO NICE) EM BRIM CINZA GRAFITE E 30 (TRINTA) BOLSAS TIPO MOCHILA EM MATERIAL IMPERMEAVEL NA COR PRATA ,DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00051/2022;CONTRATO Nº 00091/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO ANO DE 2022, DA AMBULÂNCIA DE PLACA:SKU8H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/11/2022 | 300.00 | 04165758000130 | CLÍNICA DE OTORRINO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE BERA EM FAVOR DA MENOR HILLARY GEOVANA BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0001038 | 10/11/2022 | 1534.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO (DEDETIZAÇÃO,DESCUMPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00048/2022 ;CONTRATO Nº 00078/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001039 | 10/11/2022 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00084/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0001040 | 10/11/2022 | 630.50 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO (DEDETIZAÇÃO,DESCUMPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00048/2022 ;CONTRATO Nº 00078/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0001037 | 10/11/2022 | 5837.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO NO CONTROLE INTEGRADO SANITÁRIO (DEDETIZAÇÃO,DESCUMPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00048/2022 ;CONTRATO Nº 00078/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/11/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001042 | 10/11/2022 | 12316.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4,GRAMPEADOR,CLIPS N6/0;N4/0, PASTA ARQUIVO PLASTICA,TESOURA,CANETAS ESFEROGRAFICAS,PAPEL LEMBRETE,ESCARCELA AZ E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00111/2022 E CONTRATO DE Nº 10093/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001043 | 10/11/2022 | 12316.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO,CLIPS,ESTILETE,GRAMPO,BORRACHA,GRAMPEADOR,PILHA AA,TESOURA E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00111/2022 E CONTRATO DE Nº 10093/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/11/2022 | 530.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 10/11/2022 | 28858.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (EQUIPO MACRO FLEX,SCALP DESCARTAVEIS,SERINGAS DESCARTVEIS,SORO FISIOLOGICO 09% 700ML,ALGODÃO 500G,ESPARADRAPO,BOLSA DE COLOSTOMIA,FITA P/GLICOSIMENTRO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001046 | 10/11/2022 | 40488.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4638 E 4651 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001047 | 10/11/2022 | 4624.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4639,4646 E 4652 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/11/2022 | 712.25 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL,CONDICIONADOR INFANTIL,CREME P/ASSADURAS E LENÇOS UMEDECIDOS) PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA ENTREGA COMO PREMIAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ QUE SERAM REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,DURANTE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/11/2022 | 530.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/11/2022 | 9544.96 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0001051 | 14/11/2022 | 1557.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 0078/2022 E DISPENSA DE Nº 049/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0001052 | 14/11/2022 | 1044.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO DE Nº 0079/2022 E DISPENSA DE Nº 050/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/11/2022 | 52.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CANTONEIRA 3/4 DE 6 METROS INSTALADO NO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAMELEIRA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/11/2022 | 6600.00 | 11384751000175 | MF BOLSAS IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEIRA AMARELA,BACIA PLASTICA,ESPELHO PEQUENO DE BOLSO,PESCA LARVAS,FITA METRICA,KIT DE CUBAGEM,LIXA DE FERRO,LAPIS PRETO,LANTERNA ,TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE LARVAS,PRANCHETAS E ETC) PARA FORMAR 30 KITS QUE SERAM DISTRIBUIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, PARA MELHOR ATUAÇÃO NOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001056 | 16/11/2022 | 22680.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 162 (CENTO E SESSENTA E DOIS ) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/11/2022 | 1064.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TORRADAS,BOLOS,CAFÉ,SUCOS,REFRIGERANTES,PÃES,QUEIJO E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS RELACIONADOS A SEMANA DO BEBE RELAIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/11/2022 | 1054.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TORRADAS,BOLOS,SUCOS,REFRIGERANTES,PÃES,QUEIJO E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/11/2022 | 252.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/11/2022 | 48.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/11/2022 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/11/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/11/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/11/2022 | 2400.00 | 00060338903453 | ROMULO JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 PLANTÃO MÉDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10/2022, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/11/2022 | 367.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 5KG DE BOLO PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/11/2022 | 588.24 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(SHAMPOO INFANTIL,CONDICIONADOR INFANTIL,CREME P/ASSADURAS E LENÇOS UMEDECIDOS) PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA ENTREGA COMO PREMIAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ QUE SERAM REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,DURANTE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/11/2022 | 124.01 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (QUEIJOS, BISCOITOS E ETC) PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA ENTREGA COMO PREMIAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ QUE SERAM REALIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,DURANTE OS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/11/2022 | 180.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/11/2022 | 160.00 | 39307466000170 | JACKSON LUAN LIMA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) BUQUÊS COM 10 ROSAS BRANCAS ,ROSA,TANGOS ,GIPSOFILAS,FOLHAGEM E EMBALAGEM DESTINADOS A HOMENAGEM COM FORMA DE AGRADECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0001069 | 23/11/2022 | 5190.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (OXIGENIOS PPU,OXIGENIOS 7M/10M ,SAMU,AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00047/2022 ; CONTRATO Nº 00073/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/11/2022 | 68.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A COMPRA DE 03 GARRAFAS PLASTICAS E PAPEL LINHO PARA EMBALAGEM DESTINADOS A HOMENAGEM COM FORMA DE AGRADECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/11/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, EM BENEFICIO DO PACIENTE :SEVERINO ALVES DE FRANÇA, CONFORME PARECER SOCIAL E ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/11/2022 | 500.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO-SERVIÇOS CARDIOLOGOCOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTOS DE HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DOS PACIENTES:LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA E FLORIANO DE PADRO PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/11/2022 | 36555.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/11/2022 | 64605.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/11/2022 | 57137.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/11/2022 | 2934.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/11/2022 | 102385.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001073 | 28/11/2022 | 45514.36 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO,TIRAS DE GLICEMIA,,LUVAS DE PROCEDIMENTO,ALGODÃO,ALCOOL 70%,ESPARADRAPO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022: CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/11/2022 | 84721.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/11/2022 | 23997.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/11/2022 | 53209.26 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/11/2022 | 18664.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/11/2022 | 11752.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/11/2022 | 12260.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/11/2022 | 56936.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF-CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/11/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/11/2022 | 18705.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/11/2022 | 16931.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/11/2022 | 2900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/11/2022 | 87860.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00004474298411 | JOSELIO EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/11/2022 | 131.44 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS (CANO 32MM,T DE 20MM E 25MM, JOELHOS DE 20MM E 25MM,COLA P/CANO,TAMPÃO DE 50MM,BOIA E ETC) PARA REPARO NA CAIXA DE ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/11/2022 | 1164.79 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA DE 2.000LTS PARA MANTER O ABASTECIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/11/2022 | 4734.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FLUXOMETROS E 06 (SEIS) VÁLVULAS REGULADORES DESTINADOS AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/12/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/12/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/12/2022 | 500.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO-SERVIÇOS CARDIOLOGOCOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTOS DE HOLTER 24 HORAS EM BENEFICIO DOS PACIENTES:LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA E FLORIANO DE PADRO PEREIRA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001097 | 05/12/2022 | 2005.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4682 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001098 | 05/12/2022 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001099 | 05/12/2022 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001100 | 05/12/2022 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001101 | 05/12/2022 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001103 | 05/12/2022 | 1752.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE Nº 00136/2022 E NOTAS FISCAIS DE Nº 4676 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001104 | 05/12/2022 | 27605.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4675 E 4681 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/12/2022 | 957.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSO/BUCHA,CANALETA,FITA ISOLANTE,CABO PP,CAIXA DE ENERGIA,CANOS ELETRADRUTA E ETC) PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001110 | 06/12/2022 | 17960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA 500MG,DEXAMETASONA 4MG,HIDROCORTISONA 100MG E 500MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER A PUPULAÇÃO EM GERAL ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001111 | 06/12/2022 | 13898.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (DIAZEPAM 10MG,ACIDO VALPROICO,CLONAZEPAM 2,5MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/12/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/12/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018184 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001108 | 06/12/2022 | 26506.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (BROMAZEPAM 60MG,AMITRIPTILINA 25MG,FENOBARBITAL 40MG,ALPRAZOLAM 1MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001109 | 06/12/2022 | 34298.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (COMPLEXO B,VITAMINA C,K,DRAMIM B6,DICLOFENACO SODICO,DIPIRONA 500M E ETC) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº 00071/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/12/2022 | 16166.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/12/2022 | 28092.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/12/2022 | 29439.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/12/2022 | 1612.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS/COMISSIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/12/2022 | 40800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA PACS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/12/2022 | 24928.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/12/2022 | 1206.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/12/2022 | 5424.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/12/2022 | 1383.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA NASF COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001123 | 12/12/2022 | 65755.90 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (MASCARA TRIPLA ,LUVA DE PROCEDIMENTO,LENÇOL HOSPITALAR,SORO FISIOLOGICO,TOUCA PROT. E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022: CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/12/2022 | 11712.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001122 | 12/12/2022 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00084/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/12/2022 | 999.40 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001124 | 14/12/2022 | 360.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 5 (CINCO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001125 | 14/12/2022 | 25172.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, EMBORRACHADO EVA, TINTA IMPRESSORA, GRAMPREADOR, EXTRATOR DE GRAMPO, CANETA, CLIPS, ETC...) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00111/2022 E CONTRATO DE Nº 10093/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001126 | 14/12/2022 | 29255.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPERA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS COMO (SACO DE LIXO, SABÃO EM PÓ, SABONETE LIQUIDO,AGUA SANITARIA, DESCARTAVEIS, ETC...) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 E CONTRATO Nº 00147/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001127 | 14/12/2022 | 9520.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 68 (SESSENTA E OITO ) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00004/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/12/2022 | 560.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 30 REFEIÇÕES COMPLETAS OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/12/2022 | 1000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001131 | 14/12/2022 | 27410.10 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS ( SORO FISIOLOGICO 0,95%,LUVA DE PROCEDIMENTO ,TIRA DE GLICEMIA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022: CONTRATO Nº 0085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/12/2022 | 700.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA,DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/12/2022 | 192.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (DEZESEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/12/2022 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/12/2022 | 312.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/12/2022 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001137 | 16/12/2022 | 17988.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT ROLO 50M,CARTOLINA GUACHE E LAMINADA,ESCARCELA ,PASTA ARQUIVO,TESOURA GRANDE E ETC...) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00111/2022 E CONTRATO DE Nº 10093/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/12/2022 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 30 DE NOVEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/12/2022 | 55.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO 12 DE DEZEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/12/2022 | 912.15 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS A POPULAÇÃO QUE ESTÃO SENDO ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS NA AÇÃO "SAÚDE NA AREA" PROMOVIDA PELA ATENÇÃO EM SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/12/2022 | 338.54 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAVATORIO BRANCO ,SIFÃO,ENGATE PLASTICO,FITA VEDA ROSCA E ETC..) PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ITINERANTE DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS E BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/12/2022 | 850.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TORRADAS,ACHOCOLATADO 1L,IORGUTE 1L,SUCOS,PÃO E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/12/2022 | 1086.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (TORRADAS,1L,SUCOS,PÃO,CAFÉ,YOURTE,QUEIJOS ,BOLOS E ETC) PARA O PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NAS AÇÕES PROMOVIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO DEZEMBRO VERMELHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/12/2022 | 885.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOELHOS,PARAFUSOS COM BUCHA,CANO 20,VEDA ROSCA,TOMADAS,LAMPADAS E ETC) PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA,HIDRAULICA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTPS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0001150 | 19/12/2022 | 1495.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0079/2022 E DISPENSA DE Nº 050/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0001151 | 19/12/2022 | 1297.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0079/2022 E DISPENSA DE Nº 050/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/12/2022 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001145 | 19/12/2022 | 25863.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO,ARROZ,FLOCO DE MILHO,CAFÉ,CARNE BOVINA,FRANGO,OVO E ETC...), PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2022 E CONTRATO DE Nº 043/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/12/2022 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE E DE FARMÁCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/12/2022 | 972.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 METROS DE TECIDO EUROSTAR 230 FIOS TINTO 100% ALGODÃO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/12/2022 | 7750.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , CONFORME RELATORIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0001152 | 19/12/2022 | 717.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA,DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 0075/2022 E DISPENSA DE Nº 042/2022, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/12/2022 | 3500.00 | 00007576198435 | Anacleto Anderson Melo Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPLAN - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA - COM AS DEVIDAS PLANILHAS DE CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DE 2023, CONFORME ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENTREGUES PARA A DEVIDA IMPLANTAÇÃO E SUA EXECUÇÃO JUNTO AO ENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001154 | 23/12/2022 | 2590.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00136/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4733 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001155 | 26/12/2022 | 20000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2021 E CONTRATO Nº 10014/2021 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001156 | 26/12/2022 | 1233.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00136/2022 E NOTA FISCAL DE Nº 4725 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001157 | 26/12/2022 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 10 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001158 | 26/12/2022 | 14856.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4732 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001159 | 26/12/2022 | 1296.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 18 (DEZOITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 06 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001160 | 26/12/2022 | 15078.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00136/2022 E NOTA FISCAL Nº 4724 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/12/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/12/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001163 | 26/12/2022 | 864.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA 12 (DOZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU ,DESTE MUNICIPIO COLETADAS NOS DIAS 03 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00007/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001164 | 26/12/2022 | 1201.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (METFORMINA E CAPTOPRIL) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00007/2022; CONTRATO Nº 00050/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0001169 | 26/12/2022 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO L200 DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00052/2022; CONTRATO Nº 00092/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0001170 | 26/12/2022 | 9543.08 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (JOGO DE SAPATA DE FREIO,TAMBOR DE FREIO TRASEIRO,FILTRO DE AR,KIT DE EMBREAGEM,PASTRILHA DE FREIO DIANTEIRA E ETC) DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00052/2022; CONTRATO Nº 00092/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0001165 | 26/12/2022 | 2400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (04 OXIGENIOS PPU,17 OXIGENIOS 7M/10M ,02 SAMU,AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00047/2022 ; CONTRATO Nº 00073/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001166 | 26/12/2022 | 1761.66 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 05/2022 E CONTRATO DE Nº 043/2022 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0001167 | 26/12/2022 | 1090.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00052/2022; CONTRATO Nº 00092/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522022 | 0001168 | 26/12/2022 | 1412.10 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO,COXIN DO SUPORTE DO CAMBIO,FILTRO DE OLEO,PARAFUSO DO BUJÃO DO MOTOR) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT1353 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 00052/2022; CONTRATO Nº 00092/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/12/2022 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/12/2022 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/12/2022 | 13196.69 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/12/2022 | 252.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/12/2022 | 142.14 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AOS DIAS 01 À 27 DE DEZEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/12/2022 | 8354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/12/2022 | 19561.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/12/2022 | 491.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/12/2022 | 1151.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/12/2022 | 5903.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/12/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/12/2022 | 10465.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/12/2022 | 2684.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/12/2022 | 62852.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO DE SAÚDE (EFETIVOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/12/2022 | 98339.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/12/2022 | 36848.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/12/2022 | 44672.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/12/2022 | 24504.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/12/2022 | 14753.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/12/2022 | 34546.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/12/2022 | 8354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/12/2022 | 19561.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/12/2022 | 491.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/12/2022 | 1151.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/12/2022 | 5748.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/12/2022 | 13461.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/12/2022 | 10277.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/12/2022 | 24065.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/12/2022 | 14753.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/12/2022 | 34546.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/12/2022 | 8354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/12/2022 | 19561.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/12/2022 | 491.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/12/2022 | 1151.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/12/2022 | 5678.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/12/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/12/2022 | 9649.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/12/2022 | 23918.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/12/2022 | 12329.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/12/2022 | 34546.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/12/2022 | 8354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/12/2022 | 19561.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/12/2022 | 491.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/12/2022 | 1151.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/12/2022 | 5508.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/12/2022 | 13824.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/12/2022 | 9772.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/12/2022 | 23941.37 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/12/2022 | 12027.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/12/2022 | 33839.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/12/2022 | 8354.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/12/2022 | 19561.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/12/2022 | 491.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/12/2022 | 1151.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/12/2022 | 6451.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/12/2022 | 15105.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/12/2022 | 10803.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/12/2022 | 25298.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/12/2022 | 13038.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/12/2022 | 30530.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/12/2022 | 8011.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/12/2022 | 18758.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/12/2022 | 533.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/12/2022 | 1249.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/12/2022 | 244.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/12/2022 | 573.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/12/2022 | 979.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/12/2022 | 2293.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/12/2022 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022,DEBITADA NA CONTA 12.698-5, QUE ORA E REGULARIZA CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/12/2022 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/12/2022 | 2412.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/12/2022 | 98876.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENERMEIROS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/12/2022 | 17720.16 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/12/2022 | 11860.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/12/2022 | 49390.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA- EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/12/2022 | 10848.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/12/2022 | 18252.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/12/2022 | 79505.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/12/2022 | 59798.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF-CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/12/2022 | 18664.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/12/2022 | 23997.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/12/2022 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 20/09/2022 A 19/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001272 | 29/12/2022 | 1293.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00136/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001273 | 29/12/2022 | 14169.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00136/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/12/2022 | 3250.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA E REBOCO) NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/12/2022 | 4020.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 STANDS EM PVC UTILIZADOS NO EVENTO DE PROMOÇÃO EM SAÚDE DO PROJETO "SAÚDE NA ÁREA" NA BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/12/2022 | 176.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,PERIODO DE 27 À 29 DE DEZEMBRO DE 2022,DEBIITADA NA CONTA 624026-9,SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001278 | 29/12/2022 | 2324.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA A AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00136/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 011112022 | 0001279 | 29/12/2022 | 17841.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL S10) DESTINADO AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº00136/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/12/2022 | 3666.10 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS UTULIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER/SPRINTER DE PLACA QSF3835 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024